监督索引号53012400163401000

富民县征地拆迁协调指挥部办公室2018年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

富民县征地拆迁协调指挥部办公室2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责统筹协调全县范围内的项目征地拆迁工作，研究解决征地拆迁工作中的相关问题，督促检查征地拆迁进展情况，按程序审批征地拆迁协议。2、牵头研究解决征地拆迁过程中的难点问题，组织相关部门依法依规查处阻挠征地拆迁工作的违法、违规行为。

3、指导和协助各镇（街道）、各有关部门及时开展征地拆迁相关工作，组织协调在征地拆迁工作中与业主和相关部门的对接工作。

4、督促检查征地拆迁进展情况。

5、按程序审定征地拆迁协议。

6、按征地拆迁工作进度测算各征地拆迁项目补偿资金和工作经费。

7、按《富民县征地拆迁考核奖励办法（试行）》规定，年终组织对征地拆迁主体责任单位进行考核，核发考核奖励经费。

8、统筹县规委办、储委办、征地拆迁办开展工作，筹备相关会议，指导相关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县征拆办主要开展了以下工作：1、抓好武倘寻高速公路项目。该项目建设拟征用富民县土地总面积为132.7668公顷。（1）是全面推进征地拆迁工作。目前，已完成征地1839.32亩,其中:主线完成1403.868亩,连接线完成435.452亩。签订房屋拆迁协议41户，拆除房屋34户。弱电线路迁改主线段全部完成，电力线路迁改主线段已完成。（2）是全力保障连接线建设。（3）是妥善处置杜朗隧道冒顶事故。2.滇中引水工程。滇中引水工程建设征地涉及富民县大营、永定、罗免3个镇（街道）5个村委会（社区）共21个村民小组。按照昆明市滇中引水工程建设管理领导小组下达的《2018年昆明滇中引水昆明段干线工程建设征地计划》（昆滇引水办〔2018〕7号），富民段2018年需要完成1473.83亩征地任务，其中临时用地1287.61亩，永久性征地186.22亩。工程施工进场急需的是麦场庄石料厂进场道路、盛家塘暗涵进场道路、麦场庄渣场三个工区点。2018年5月15日正式向省滇中引水办移交盛家塘暗涵进场道路永久性征地24.609亩，是滇中引水昆明段第一批移交用地，2018年7月31日向省滇中引水办移交用地300.45亩，其中：麦场庄料场进场道路15.91亩、盛家塘暗涵渣场94.45亩、麦场庄料场渣场和麦场庄料场生活区190.09亩。10月30日向省滇中引水办移交用地179.63亩，其中：永久性征地5.75亩，临时用地173.88亩。年内累计移交土地504.689亩，其他地块待放线后即可开展征地工作。3.东散公路。积极配合，县交运局、东散公路指挥部协调设计单位开展前期工作。4.是积极配合县住建局开展棚户区改造项目工作。

二、部门基本情况

纳入富民县征地拆迁协调指挥部办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县征地拆迁协调指挥部办公室2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县征地拆迁协调指挥部办公室2018年度收入合计1497982.93元。其中：财政拨款收入1497982.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比, 本年收入1497982.93元,上年收入1480312.25元，本年收入比2017年收入增1.19%。原因是本年调整了工资标准，社会保障缴费相应增加，其中：在本年收入中的医保比上年增2447元、住房公积金增11516元、城乡社会事务增1784.68元、新增养老保险1923元。

二、支出决算情况说明

富民县征地拆迁协调指挥部办公室2018年度支出合计1535974.06元。其中：基本支出1535974.06元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比, 本年支出合计1535974.06元，上年支出合计1427943.74元。支出比上年增7.56%。原因是本年调整了工资标准，社会保障缴费相应增加，其中：在本年支出中的医保比上年增2447元、住房公积金增11516元、城乡社会事务增77766.94元、新增养老保险16300.38元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县征地拆迁协调指挥部办公室正常运转的日常支出1535974.06元。与上年对比,上年日常支出1427943.74元,本年比上年支出增7.56%。原因是本年调整了工资标准，社会保障缴费相应增加，其中:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.02%；办公费、接待费、水电费、电话费等日常公用经费占基本支出的6.98％。

（二）项目支出情况

2018年无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县征地拆迁协调指挥部2018年度一般公共预算财政拨款支出1535974.06元,占本年支出合计的100%。与上年对比,上年一般公共预算财政拨款支出1427943.74元,比上年增7.56%。原因是本年调整了工资标准，社会保障缴费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1535974.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于

（1）城乡社区管理事务支出1150483.06元。

（2）医疗卫生与计划生育支出118449元。

（3）住房保障支出104116元。

（4）养老保险支出162926

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县征地拆迁协调指挥部办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为15955元，完成预算的79.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15955元，完成预算的79.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减了接待次数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为15955元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为15958元，2018年比2017年减少3元，下降0.018%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为0元，无增减变化；公务接待费支出决算2017年为15958元，2018年为15955元，2018年比2017年减少3元，下降0.018%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减了接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出15955元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出15955元。其中：

国内接待费支出15955元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次319人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县征地拆迁协调指挥部办公室2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县征地拆迁协调指挥部办公室资产总额1040290.24元，其中，流动资产913490.24元，固定资产126800元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3509.08元，其中固定资产无增、减变化情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

富民县征地拆迁协调指挥部办公室情况说明里没有涉及专用名词。

监督索引号53012400163401111

征拆办：2018年部门决算公开表格20191017051336872