监督索引号53012400131201000

附件3

富民县公安局2018年年度部门决算信息公开

第一部分 富民县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，。

2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4、负责县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

5、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。

6、负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

7、负责管理全县出入境证件办理工作。

8、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

9、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。

10、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、依法管理全县社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

13、负责维护全县道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

14、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：富民县公安局2018年度在紧紧围绕创造安全稳定社会环境这一主题主线，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，2018年我单位圆满完成富民县2018年杨梅节、商洽会等各项安保工作，查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理辖区党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范，确保辖区社会大局安全稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县公安局2018年末实有人员编制248人。其中：行政编制245人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员248人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆41辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县公安局2018年度收入合计81309397.56元。其中：财政拨款收入81309397.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加9324378.43元，主要原因为在职人员级别工资升档，五险一金基数上调缴费增加，文职人员工资增加，物价上涨因日常工作需要转移支付资金及办公费增加。

二、支出决算情况说明

富民县公安局2018年度支出合计83936239.71元。其中：基本支出62611733.41元，占总支出的74.6％；项目支出21324506.3元，占总支出的25.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加12403811.2元,主要原因为在职人员级别工资升档，五险一金基数上调缴费增加，文职人员工资增加，物价上涨因日常工作需要转移支付资金及办公费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62611733.41元。与上年对比增加3539794.67元,主要原因为在职人员级别工资升档，五险一金基数上调缴费增加，文职人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障公安机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21324506.3元。与上年对比增加8864016.53,主要原因为物价上涨因日常工作需要转移支付资金及办公费增加。具体项目开支：其他民族事务支出175040.85元，主要用于民族事务管理，保障辖区民族团结稳定；一般行政管理事务支出1320000元，主要用于散旦派出所建设，散旦派出所按计划进度建设；治安管理支出700000元，主要用于维护辖区治安稳定有序，2018年辖区治安稳定；国内安全保卫支出450000元，主要用于辖区安保维稳支出，2018年度辖区秩序良好；刑事侦查支出700000元，主要用于办理各类刑事案件，2018年有效打击各类违法犯罪活动，保护好人民群众的人身财产安全；经济犯罪侦查支出300000元，主要用于办理经济犯罪案件，2018年有效打击各类违法犯罪活动，保护好人民群众的人身财产安全；禁毒管理支出385246元，主要用于禁毒工作开展，2018年开展工作巩固了无毒县，禁毒宣传深入人心；道路交通管理支出737564元，主要用于交警大队道路交通管理工作，2018年度辖区未发生重大交通事故；网络侦控管理支出400000元，主要用于网络侦控；网络运行及维护支出350000元，主要用于公安网网络运行维护；拘押收教场所支出260000元，主要用于案件办理犯罪人员拘押支出；其他公安支出11197855.45元，主要用于其他日常工作支出，保障了2018年公安机关正常工作运行；节能环保大气支出2848800元，主要用于交警大队交通环保；农村基础设施建设支出1500000元，主要用于全县高清视频建设运行维护，保障2018年公安机关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出82436239.71元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加13832646.2元, 主要原因为在职人员级别工资升档，五险一金基数上调缴费增加，文职人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出175040.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于其他民族事务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出66445576.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.6%。主要用于日常公安工作支出及装备购置；

5、社会保障和就业支出5563661.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于在职人员社会保障缴费支出；

6、医疗卫生与计划生育支出3964613.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

7、节能环保支出2848800元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于交警大队交通环保；

8、住房保障支出3438548元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1439809.3元，支出决算为1439809.3元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1419183元，完成预算的98.5%；公务接待费支出决算为20625.5元，完成预算的1.5%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加165718.18元，增长13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加46796.16元，增长3.4%；公务接待费支出决算减少14633.5元，下降4.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：1、2018年我单位开展商洽会等各项安保、堵卡任务工作繁重，使用执勤执法车辆频率增多；2、2018年我单位办理的案件增多，其中跨省、跨市、跨县案件增多，执勤执法车辆来回车程较远，邮费、过路费、检审费等同比增加；3、我单位执勤执法车辆共有41辆，其中大部分执法执勤车辆使用年限较长，使用频繁增多导致车辆维修次数大幅增多，车辆维修费用增多；4、执勤执法车辆油耗大、保养费高；5、2018年随着经济发展，物价上涨，维修材料费上涨，油价上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1419183.8元，占98.5%；公务接待费支出20625.5元，占1.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1419183.8元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1419183.8元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于执勤执法车辆在案件办理、治安巡逻、安全保卫等工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20625.5元。其中：

国内接待费支出20625.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县公安局2018年机关运行经费支出2655342.18元，与上年对比减少9469918.25,主要原因为人员经费剔除机关运行经费。部门机关运行经费主要用于公安工作日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县公安局资产总额56490685.34元，其中，流动资产17666479.71元，固定资产38824205.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1604868.06元，其中固定资产增加389192.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1804020元，其中：政府采购货物支出1804020元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4、基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012400131201111

2018年决算公开表格20191022090213350