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富民县文化体育广播电视旅游局2018年度部门决算

第一部分 富民县文化体育广播电视旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县文化体育广播电视旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（一）贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施。
　　　（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
　　　（三）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，落实省、市旅游市场开发战略，指导、推进全域旅游。
　　　（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
　　　（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
　　　（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。
　　　（七）继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
　　　（八）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。
　　　（九）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。
　　　（十）承担文化和旅游市场的登记、备案、审批工作，组织文化和旅游行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。
　　　（十一）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
　　　（十二）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
　　　（十三）指导和管理社会文化事业，指导各部门、各行业、各社会团体开展文化活动，指导各镇（街道）的文化和旅游工作。
　　　（十四）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。
　　　（十五）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
　　　（十六）规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。
　　　（十七）承担A级、AA级旅游景区的评定推荐工作及星级“农家乐”的评定与推荐工作。
　　　（十八）履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。
　　　（十九）统筹、协调开展县级文化旅游活动。
　　　（二十）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

2018年，县文化体育旅游局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，在各镇（街）、各部门的大力支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持先进文化的前进方向，积极引导和培育文化自觉、文化自信，增强县域文化软实力，积极推进文体广电旅游各项工作顺利实施，成效显著，现将现将2018年工作总结如下：

一、抓实对外宣传和意识形态工作

（一）围绕中心工作，做好对外宣传。今年以来，我们紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持正面宣传、宣传正面的方针，弘扬主旋律，不断提高舆论引导水平。强化宣传引导，提高服务水平。正常开展“两通一响”维护管理工作。2018年我局为全县有故障户户通、村村通用户免费更换机顶盒25台、接收机20个、高频头30个，维修维护户户通设备50余次。

（二）强化组织领导，抓实意识形态。按照党管意识形态的总体要求，严格按照县委出台的《意识形态工作责任制实施细则》要求，分解意识形态目标任务，相关工作纳入重要议事日程、纳入党的建设工作，纳入班子、科室目标管理，与党的建设、市场整治、文体活动开展同部署同落实同检查同考核。坚持每月一次听取分管领导意识形态工作开展情况汇报，每季度召开一次意识形态研判会，加强对文化、体育、广电、旅游行业意识形态阵地的管理，加大市场整治力度，打击取缔各类黑电台、黑广播、黑网吧，深入开展“扫黄打非”，今年做到75个村（居）委会和所有校园全覆盖。壮大积极健康的主流思想文化，弘扬社会主义核心价值观，开展“健康中国·活力富民”2018年迎新春职工健身运动会、2018年中国·富民杨梅健康文化节、“我们的节日”文体活动、“风雅颂”国学经典诵读、“夏日童话”、“舞动中国”广场舞等各类积极健康的文体活动，大张旗鼓的唱响主旋律，为全县经济社会发展提供了有力的思想保证、精神动力、道德滋养和文化滋润。

二、抓好党风政风建设，促干部队伍服务水平

（一）立足学习抓党风政风，提高党员干部综合素质

1.深入开展理论知识学习。丰富学习方式，采取党员领导干部上党课、理论学习中心组学习、专题讲座、例会必学、主题实践活动等形式，组织党员干部系统学习，认真抓好推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作。截至目前，共组织例会必学33次，党员集中学习活动10次，党员自学110人次，并按要求认真撰写了读书笔记和心得体会。组织33名党员参加“万名党员进党校”学习，取得学分率达100%。同时，利用网络、手机等多种形式经常性组织党员开展理想、信念、党风党纪学习教育，“富民党建”手机APP安装使用率达100%。

2.多管齐下提高党员综合素质。一是常态化学习。围绕富民县经济社会发展和本部门工作的实际需要，科学、合理地开展行政机关工作人员专门业务培训，进一步提高党员干部运用科学理论分析问题、解决问题的能力。二是固化活动。每季度组织一次党员（工会）活动，提高机关党员干部活动的参与度，让干部职工在活动中交流、切磋，在竞赛中相互学习、相互提高。三是强化阵地建设。结合党务政务宣传栏、党员活动室、办公区域廉政文化走廊的创建，充分利用阵地建设，形成风清气正、肯干事、能干事、会干事的良好氛围。

（二）加强作风建设，促进服务群众能力的提升

一是深入推进“放管服”工作。按照“放管服”政策要求，对本单位审批事项进行梳理，对单位事项的材料清单和审批时限按文件要求进行精简。严禁后台审批，违规操作。按时完成我单位7个事项进综窗，实现全部事项100%省平台录入工作，全年完成网上办件20余件。二是着力抓好“提神振气”学习教育活动。强化学习“明纪律”，组织全局33名党员通采取集中学习、专题辅导、个人自学等方式，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和法律法规等理论知识的学习。围绕“新征程、新作风、新业绩”和“新时代共产党员价值观”开展大讨论活动，并撰写心得体会37篇。

三、抓牢职能职责，推文体广电旅游工作蓬勃发展

（一）公共文化服务工作繁荣有序

1.阵地服务工作扎实开展

县图书馆、文化馆认真按照“以人为本”和公共文化服务均等化的要求，适时延长了开放时间，开展好阵地服务。订购报刊207种，整理装订过期报刊160余册，馆藏纸质文献达4.6万册，电子文献达6万余册。接待到馆读者40217人次，报刊阅览人数11274人次，电子阅览室人数10987人次，外借书刊7369册次，办理借书证59本，解答咨询1043条。年内，全县各镇（街道）文化站的功能设施和服务均实现免费开放，功能设置包括图书室、电子阅览室、多功能厅、展览室、排练室、娱乐室、室外场地、文化宣传栏等，开放时间每周不低于40小时。

2.群众文艺活动丰富多彩。举办了元旦、春节、三下乡、元宵节、县政协九届二次全会“颂党恩·迎新春”联欢晚会、中国·富民杨梅健康文化节、富民县庆祝中国共产党成立97周年文艺晚会等大型综合性群众文艺演出活动20余场次；组织迎新春美术书法摄影展、书香校园师生书画作品展、“中国梦·劳动美”职工书法作品展等公益性展览展示活动12次；完成900场农村电影放映任务和春节三下乡慰问放映60场，在节庆期间为驻地消防县中队武警官兵、敬老院进行节日慰问放映15场，受益群众9500人次。全年全县各公共文化服务机构组织各类文化活动共计800余场次，完成文化惠民演出70场次，保障了广大群众的基本文化权益需求，积极为富民建设营造了良好的文化氛围。

3.群众体育活动形式多样。2018年紧紧围绕全民健身目标，积极组织开展迎春运动会、舞龙舞狮、职工、象棋、徒步走、泥泞障碍赛等群众性体育活动9次，惠及人口3万余人。

举办“健康中国·活力富民”富民县2018年迎新春职工健身运动会。来自全县各镇（街道）、县级各单位、各驻富企事业单位、县内5家规模以上企业共43家，700余人运动员参加了5个项目的比赛；组织参加“春城体育”—“龙腾狮跃闹元宵”全国龙狮大联动—昆明展演比赛活动，我县获得狮二等奖、龙三等奖的好成绩；举办富民县2018年“庆五·一、迎五·四”第五届“快乐周末”足球联赛，县内、县外共21支代表队500多名运动员参加联赛；参加市文广体局系统职工运动会，最终取得双抠第一、集体跳大绳第八的好成绩；承办2018年中国体育彩票“百城、千县、万乡”中国象棋业余棋王赛云南赛区富民站暨富民县第四届“杨梅杯”中国象棋公开赛；组织2018中国·富民杨梅健康文化节--“徒步徐霞客游线”徒步活动，800多徒步爱好者报名参加。举办2018年“全民健身日”健身气功比赛、健身气功通讯赛；举办云南省第三十二届“瑞翔·禧玛偌杯”钓鱼大赛，来自全省296名选手参加比赛；举办“中国昆明富民特色农业产业园泥泞障碍赛2018全国巡回赛”，参赛运动员达2700多人。

4、竞技体育积极开展。积极组队参加昆明市中小学生运动会，共40多名运动员分别参加小学、初中、高中3个组别的比赛，运动员发扬团结、拼搏精神，圆满完成各项比赛。

5.文艺精品扶持硕果累累。2018年我县少儿舞蹈《梅园妞妞》《暖》在春城文化节昆明市“夏日童话”少儿艺术节活动中分别获银奖、优秀奖，县文化馆获优秀组织奖；我县摄影作品在云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”评选《小水井合唱团训练日》获彩云奖；组织我县优秀少儿美术作品30余件参加昆明市少儿美术作品展览，2件作品分别获一等奖及三等奖；“风雅颂——国学经典诵读”比赛中，我县参赛节目《月是故乡明》获三等奖和县图书馆获优秀组织奖。

6.文化资源开发保护与文物保护工作卓有成效。一是非物质文化遗产保护亮点频现。苗族叙事长诗《红昭和绕觉席那》被列为省级项目；9月28日富民县文化馆选送的民族民间非遗传承类节目，传统声乐类苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》代表富民县参加“昆明市第十届民间文艺调演”决赛获二等奖。二是争取市级文物保护专项补助经费10万元、文物保护单位消防补助经费7.69万元、文物巡查补助经费2.33万元、市级补助经费25万元，完成富民县文庙捡漏维修工作及前院大殿、厢房修缮改造工程，同时对富民文庙重新进行了绿化工作；完成款庄白龙寺大门维修工程；对东村凌云庵大殿进行抢救维修，工程基本完成，待完成竣工验收资料整理完善后进行验收；完成富民县第一次全国可移动文物普查成果“富民遗韵”的编辑出版工作。

7.加强组织网络培训建设。组织举办面向基层业务人员以及业余文艺骨干的培训班10期；组织举办各类社会教育活动公益讲座4期；举办3期基层文化管理人员培训班组织；开展了5期空中大讲堂和1期道德讲坛活动，听众达203人次。

   8.加快公共文体设施建设。积极争取和筹备资金，建设完成8个农民体育健身工程、17套（20件/套）健身路径项目工程的建设，项目投资160万元。
   （二）旅游工作稳步推进

1.各项旅游经济指标圆满完成。1-9月实现游客接待214.11万人次，旅游营业收入同比增长37.3%。住宿业营业额平稳增长，全年可达18%的增速。固定资产投资共计完成4.5亿元投资。招商引资共计完成1.44亿元投资。农旅融合项目富民县特色农业产业园共计完成4.5亿元投资。

2.旅游项目建设进一步推进。一是根据省、市旅游产业转型升级三年行动计划和富民县旅游产业发展情况，纳入市级重大项目盘子项目11个：分别为印象富民·滇北驿文创旅游小镇（正常推进）、宝石洞景区（已完成资源整合，正在开展项目规划）九峰山旅游区（已签订投资协议，正在开展规划前期准备工作）、永定特色农业产业园（正常推进）、云南春城花香伽峰森林旅游产业园（已完成总规，并正在开展招商推介）、富民县特色农业产业园（正在进行土地一级开发、招商推介）、小水井项目（已签订投资协议，正在开展规划前期工作）等项目。2018年县级重点项目1—9月完成投资8940万元，预计12月底完成投资达1.1亿元以上。二是继续引导和指导服务旅游农家乐提升改造转型升级，提升富民乡村旅游品牌的品质。

3.公共配套服务进一步完善。旅游厕所革命工程2018年向上争取旅游专项资金建设AAA级旅游厕所5座，现正在开展建设工作，预计12月25日前完成建设投入使用。公共配套基础设施建设项目富民县民族文化广场（五馆）项目现已完成博物馆、图书馆地下筏板浇灌，正在开展地下一层柱体和楼板钢膜搭建；体育馆已完成地下一层柱体和楼板钢膜建设，正在进行浇灌；文化馆已完成一层柱体和楼板钢膜建设和浇灌，正在开展二层柱体和楼板钢膜浇。力争2019年2月底完成主体建设。

4.加大旅游营销宣传力度。一是高铁旅游营销正常开展。昆明至北京专列的6号车厢为富民旅游高铁营销宣传主题车厢，时长2分钟的富民旅游高铁宣传片在专列上流动播放，12页富民高铁旅游宣传册充实丰富内容，车门玻璃贴、展牌、小桌板、行李架贴纸、列车读物、头枕片等大小KV形象设计已在高铁专列上为游客所认知。二是整合富民文化、旅游、农业等资源根据时代发展需求，建设富民县智慧旅游平台“富民旅游”，现已上线运行。截止目前，平台共有208个商户，公共资源200个，旅游资讯65个，整合各类旅游资源，打包升级旅游产品，组织活动17次,2780人参加。三是借举办各类节庆活动契机，在新华网、人民网和环球游报等市级以上媒体发布宣传信息和文章40余篇。

（二）文化旅游市场管理日益规范

1.打防并举，致力培育健康市场秩序。大力开展文化旅游场所安全生产专项整治。制定《文化旅游市场突发事件应急处置预案》及《文化旅游市场突发事件应急管理办法》，结合“两节”两会期间专项整治、重大节日期间安全生产要求及“岁末年初”安全生产要求等，积极组织开展对全县文化旅游市场各项安全生产专项检查，年初与全县景区（点）、旅行社网点、娱乐场所签订了2018年安全生产、消防安全工作责任书及综治维稳平安文化市场责任书，同时印发了各项专项整治的行动的通知及方案，在集中整治文化旅游市场的同时，突出抓好平安创建工作。全年文化旅游市场综合执法大队共出动421人次，对全县文化旅游市场进行检查，责令改正2家次，行政处罚2家次，警告并罚款共计2000元，有效促进了我县文化旅游市场持续健康发展，实现全年文化旅游市场零事故。

2.强化整治，旅游市场秩序健康稳定。制定《富民县旅游市场秩序整治实施意见》《富民县深入开展旅游行业整治规范旅游市场秩序工作方案》《富民县旅行社专项清理整顿行动工作方案》《富民县旅游市场整改工作方案》《富民县旅游市场秩序专项整治工作方案》等阶段性整治方案。多次组织相关部门对全县重点区域、重点时段、重点人群、重点问题进行督查检查，持续开展旅游市场秩序专项整治工作，共组织18家成员单位、90多家旅游企业召开了2次全县旅游市场秩序整治工作推进会，与40多家重点旅游企业签订旅游安全生产目标管理责任书。共组织联合检查7次，出动检查人员198人次，专项检查抽查22次，检查全县旅行社网点8家、旅游景点3家、都市农庄2家、温泉企业3家、旅游酒店2家、旅游农家乐74家和全县农特产品销售市场9个，检查旅游企业和旅游市场457家次，实现检查监管全覆盖。确保富民旅游市场规范、健康、有序发展，实现富民县旅游市场零投诉，零案件，零事故。经过市指挥中心考评，富民县旅游市场秩序整治工作考核评价在全市18个县市区单位中，2018年1月考评在全市第6名，2018年2月、3月考评在全市第8名，2018年4月考评在全市第5名。二季度考评全市第三名。

3.扎实开展“扫黄打非”工作。一是扎实推进富民县“扫黄打非”进基层工作。6月26日举行富民县“扫黄打非”进基层启动仪式，全面启动“扫黄打非”进基层工作。按照“六个一”要求，完成全县75个村（社区）、7个镇（街道）及县领导小组办公室共83个站牌、制度牌、宣传栏等的制作安装。“扫黄打非”83个站点建设全部进行了录入定位并上传国家管理系统，我县“扫黄打非”进基层规范化标准化建设全面完成。二是对全县文化经营场所进行严格监督，清缴整治，遏制流通咽喉，从源头控制非法出版物的流通。三是积极开展互联网有害信息检查，全面清除有害信息，排查信息安全隐患，规范和整顿互联网管理秩序，落实防范、管理、打击和查处措施，并在行动中认真总结经验，有效净化了我县文化环境。四是深入开展校园周边环境整治工作，适时开展以查缴非法出版物、非法书报刊、淫秽色情读物以及净化校园周边环境为重点的集中整治活动。

   四、存在问题及下步措施

  （一）文化产业链难以形成。作为小县，文化产业发展路子窄，难以形成规模；文化产业发展的总体规划和政策意见尚未具体形成，文化企业的数量、质量、层次、规模有待扩大和提升。

（二）文化体育经费投入不够，文体活动开展不能常态化，没有连贯性。文体设施建设薄弱，无训练场馆，公共文体服务部门缺乏专业人才，服务处于较低水平。下一步将积极争取省、市、县资金支持，继续加强文体基础设施建设，努力协调恢复少体校，做好青少年体育人才储备与培养工作。

（三）旅游项目招商困难、推进缓慢，旅游业发展速度较慢；旅游经济总量较小，游客过境不过夜，旅游营业收入受限。下一步将进一步做好项目包装，争取上级政策、资金支持，努力建成上档次上规模的旅游景区景点及星级以上宾馆酒店。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县文体广电旅游局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1. 富民县文体广电旅游局

2. 富民县文化馆

3. 富民县图书馆

4. 富民县文物管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县文体广电旅游局2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员22（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文化体育旅游局2018年度收入合计12,476,378.30元。其中：财政拨款收入12,476,378.30元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加53112.87元，同比增加0.43%，主要原因分析是人员薪金增加、工作经费增加。

 二、支出决算情况说明

 富民县文化体育旅游局2018年度支出合计14,851,146.35元。其中：基本支出7,774,066.55元，占总支出的52.3％；项目支出7,077,079.80元，占总支出的47.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加725593.44元，同比增长5.1%,主要原因分析人员薪金增加以及大部分项目已支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县文体广电旅游局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,774,066.55元。与上年对比减少6205.15元，同比减少0.08%,主要原因分析日常经费和三公经费的节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.7％。

 （二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,077,079.80元。与上年对比同比增加11.5%,主要原因分析2018年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

（一）公共文化服务工作繁荣有序

1.阵地服务工作扎实开展

县图书馆、文化馆认真按照“以人为本”和公共文化服务均等化的要求，适时延长了开放时间，开展好阵地服务。订购报刊207种，整理装订过期报刊160余册，馆藏纸质文献达4.6万册，电子文献达6万余册。接待到馆读者40217人次，报刊阅览人数11274人次，电子阅览室人数10987人次，外借书刊7369册次，办理借书证59本，解答咨询1043条。年内，全县各镇（街道）文化站的功能设施和服务均实现免费开放，功能设置包括图书室、电子阅览室、多功能厅、展览室、排练室、娱乐室、室外场地、文化宣传栏等，开放时间每周不低于40小时。

2.群众文艺活动丰富多彩。举办了元旦、春节、三下乡、元宵节、县政协九届二次全会“颂党恩·迎新春”联欢晚会、中国·富民杨梅健康文化节、富民县庆祝中国共产党成立97周年文艺晚会等大型综合性群众文艺演出活动20余场次；组织迎新春美术书法摄影展、书香校园师生书画作品展、“中国梦·劳动美”职工书法作品展等公益性展览展示活动12次；完成900场农村电影放映任务和春节三下乡慰问放映60场，在节庆期间为驻地消防县中队武警官兵、敬老院进行节日慰问放映15场，受益群众9500人次。全年全县各公共文化服务机构组织各类文化活动共计800余场次，完成文化惠民演出70场次，保障了广大群众的基本文化权益需求，积极为富民建设营造了良好的文化氛围。

3.群众体育活动形式多样。2018年紧紧围绕全民健身目标，积极组织开展迎春运动会、舞龙舞狮、职工、象棋、徒步走、泥泞障碍赛等群众性体育活动9次，惠及人口3万余人。

举办“健康中国·活力富民”富民县2018年迎新春职工健身运动会。来自全县各镇（街道）、县级各单位、各驻富企事业单位、县内5家规模以上企业共43家，700余人运动员参加了5个项目的比赛；组织参加“春城体育”—“龙腾狮跃闹元宵”全国龙狮大联动—昆明展演比赛活动，我县获得狮二等奖、龙三等奖的好成绩；举办富民县2018年“庆五·一、迎五·四”第五届“快乐周末”足球联赛，县内、县外共21支代表队500多名运动员参加联赛；参加市文广体局系统职工运动会，最终取得双抠第一、集体跳大绳第八的好成绩；承办2018年中国体育彩票“百城、千县、万乡”中国象棋业余棋王赛云南赛区富民站暨富民县第四届“杨梅杯”中国象棋公开赛；组织2018中国·富民杨梅健康文化节--“徒步徐霞客游线”徒步活动，800多徒步爱好者报名参加。举办2018年“全民健身日”健身气功比赛、健身气功通讯赛；举办云南省第三十二届“瑞翔·禧玛偌杯”钓鱼大赛，来自全省296名选手参加比赛；举办“中国昆明富民特色农业产业园泥泞障碍赛2018全国巡回赛”，参赛运动员达2700多人。

4、竞技体育积极开展。积极组队参加昆明市中小学生运动会，共40多名运动员分别参加小学、初中、高中3个组别的比赛，运动员发扬团结、拼搏精神，圆满完成各项比赛。

5.文艺精品扶持硕果累累。2018年我县少儿舞蹈《梅园妞妞》《暖》在春城文化节昆明市“夏日童话”少儿艺术节活动中分别获银奖、优秀奖，县文化馆获优秀组织奖；我县摄影作品在云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”评选《小水井合唱团训练日》获彩云奖；组织我县优秀少儿美术作品30余件参加昆明市少儿美术作品展览，2件作品分别获一等奖及三等奖；“风雅颂——国学经典诵读”比赛中，我县参赛节目《月是故乡明》获三等奖和县图书馆获优秀组织奖。

6.文化资源开发保护与文物保护工作卓有成效。一是非物质文化遗产保护亮点频现。苗族叙事长诗《红昭和绕觉席那》被列为省级项目；9月28日富民县文化馆选送的民族民间非遗传承类节目，传统声乐类苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》代表富民县参加“昆明市第十届民间文艺调演”决赛获二等奖。二是争取市级文物保护专项补助经费10万元、文物保护单位消防补助经费7.69万元、文物巡查补助经费2.33万元、市级补助经费25万元，完成富民县文庙捡漏维修工作及前院大殿、厢房修缮改造工程，同时对富民文庙重新进行了绿化工作；完成款庄白龙寺大门维修工程；对东村凌云庵大殿进行抢救维修，工程基本完成，待完成竣工验收资料整理完善后进行验收；完成富民县第一次全国可移动文物普查成果“富民遗韵”的编辑出版工作。

7.加强组织网络培训建设。组织举办面向基层业务人员以及业余文艺骨干的培训班10期；组织举办各类社会教育活动公益讲座4期；举办3期基层文化管理人员培训班组织；开展了5期空中大讲堂和1期道德讲坛活动，听众达203人次。 8.加快公共文体设施建设。积极争取和筹备资金，建设完成8个农民体育健身工程、17套（20件/套）健身路径项目工程的建设，项目投资160万元。
 （二）旅游工作稳步推进

1.各项旅游经济指标圆满完成。1-9月实现游客接待214.11万人次，旅游营业收入同比增长37.3%。住宿业营业额平稳增长，全年可达18%的增速。固定资产投资共计完成4.5亿元投资。招商引资共计完成1.44亿元投资。农旅融合项目富民县特色农业产业园共计完成4.5亿元投资。

2.旅游项目建设进一步推进。一是根据省、市旅游产业转型升级三年行动计划和富民县旅游产业发展情况，纳入市级重大项目盘子项目11个：分别为印象富民·滇北驿文创旅游小镇（正常推进）、宝石洞景区（已完成资源整合，正在开展项目规划）九峰山旅游区（已签订投资协议，正在开展规划前期准备工作）、永定特色农业产业园（正常推进）、云南春城花香伽峰森林旅游产业园（已完成总规，并正在开展招商推介）、富民县特色农业产业园（正在进行土地一级开发、招商推介）、小水井项目（已签订投资协议，正在开展规划前期工作）等项目。2018年县级重点项目1—9月完成投资8940万元，预计12月底完成投资达1.1亿元以上。二是继续引导和指导服务旅游农家乐提升改造转型升级，提升富民乡村旅游品牌的品质。

3.公共配套服务进一步完善。旅游厕所革命工程2018年向上争取旅游专项资金建设AAA级旅游厕所5座，现正在开展建设工作，预计12月25日前完成建设投入使用。公共配套基础设施建设项目富民县民族文化广场（五馆）项目现已完成博物馆、图书馆地下筏板浇灌，正在开展地下一层柱体和楼板钢膜搭建；体育馆已完成地下一层柱体和楼板钢膜建设，正在进行浇灌；文化馆已完成一层柱体和楼板钢膜建设和浇灌，正在开展二层柱体和楼板钢膜浇。力争2019年2月底完成主体建设。

4.加大旅游营销宣传力度。一是高铁旅游营销正常开展。昆明至北京专列的6号车厢为富民旅游高铁营销宣传主题车厢，时长2分钟的富民旅游高铁宣传片在专列上流动播放，12页富民高铁旅游宣传册充实丰富内容，车门玻璃贴、展牌、小桌板、行李架贴纸、列车读物、头枕片等大小KV形象设计已在高铁专列上为游客所认知。二是整合富民文化、旅游、农业等资源根据时代发展需求，建设富民县智慧旅游平台“富民旅游”，现已上线运行。截止目前，平台共有208个商户，公共资源200个，旅游资讯65个，整合各类旅游资源，打包升级旅游产品，组织活动17次,2780人参加。三是借举办各类节庆活动契机，在新华网、人民网和环球游报等市级以上媒体发布宣传信息和文章40余篇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出13,816,819.15元,占本年支出合计的93%。与上年对比同比增长14%,主要原因是人员增资，项目支出增加以及开展工作所需的物质成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.文化体育与传媒支出8,971,304.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的65%。主要用于县文体局在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

6.社会保障和就业支出652,332.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于社会保险缴费支出；

7.医疗卫生与计划生育支出489,257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于县文体局人员的基本医疗保险的购买支出；

8.城乡社区支出7,402.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于县文体局在全县范围内对城乡社区建设文体广电旅游等方面的支出；

9.商业服务业等支出3,290,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于旅游业管理和服务方面的支出；

10.住房保障支出406,522.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于县文体局人员住房公积金的购买支出；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县文化体育旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000元，支出决算为41,513.11元，完成预算的51.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,429.11元，完成预算的164.3%；公务接待费支出决算为25,084.00元，完成预算的35.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照中央八项规定要求，实行厉行节约，严格控制单位成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少29618.44元，下降71.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少31426.44元，下降65.7%；公务接待费支出决算增加1808元，增加7.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年招商引资任务重。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,429.11元，占39.6%；公务接待费支出20,856.00元，占60.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,429.11元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,429.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县文体局文化、体育、广播电视、旅游服务建设等相关工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,084.00元。其中：

国内接待费支出25,084.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文体局招商引资、配合上级工作等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文体广电旅游局2018年机关运行经费支出1,471,874.10元，与上年对比减少697313.04元，同比减少32.1%,主要原因分析三公经费的减少以及厉行节约。部门机关运行经费主要用于县文体广电旅游局人员工资薪金、社会保险缴费等工资福利支出，日常办公所需的办公费、水电费、邮电费、印刷费、手续费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、公车运维费、其他交通费用等商品和服务支出，以及对遗属的生活补助等对个人和家庭的补助的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县文体广电旅游局资产总额11,835,678.12元，其中，流动资产6,840,617.96元，固定资产4,995,060.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1677206.65元，其中固定资产增加65976.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额54,320.00元，其中：政府采购货物支出54,320.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三公经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400135701111