监督索引号53012400123601000

附件3

富民工业园区管理委员会2018年度部门决算

第一部分 富民工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年度部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民工业园区管理委员会，为富民县人民政府的派出机构。同时，设立中共富民工业园区工作委员会、中共富民工业园区纪委检查委员会。

富民工业园区管理委员会主要职责：

1、根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对园区进行管理；

2、编制园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；

3、按规定权限审批和审核园区内的投资项目；

4、建设和管理园区的各项基础设施、公共设施；

5、依法管理园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作；

6、按规定权限管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务；

7、组织兴办和管理园区的有关社会公益事业；

8、保障园区的企业依法自主经营；

9、协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.狠抓招商引资，壮大园区经济规模。强化招商引资工作，，结合园区当前实际，按照“腾笼换鸟”的思路，实行“专业招商、以商招商”，围绕主导产业延伸，新签约后谷咖啡1个投资亿元以上项目，引进入园项目32个，投资共计11亿元。进一步盘活闲置厂房招商入驻，新引进入园项目19个，租用厂房182203平米

2.着力抓好稳增长工作，园区经济平衡增长。认真贯彻落实省市县稳增长相关政策和省市领导调研时的重要指示，切实把稳增长作为园区工作的第一要务，进一步加强对停产、减产企业的帮扶，确保工业经济平稳较快发展。一是积极宣传稳增长相关政策。按照挂片联系的方式深入企业了解其生产经营情况，宣传稳增长相关政策，并召集规上企业召开2018年稳增长政策宣传贯彻会议，组织学习省市县关于2018年稳增长的各项政策措施，引导企业用足、用活各项稳增长扶持政策，积极参加电力市场化交易，开足马力生产，争取更多扶持资金。二是大力支持企业参与电力市场化交易。实施园区中小企业整合打捆用电量，支持企业参与电力市场化交易，园区67户企业与售电公司进行电力市场化交易，为企业节约电费1746万元。三是鼓励企业申报市级工业发展引导基金。积极抢抓昆明市设立“工业发展引导基金、扶持企业发展”的机遇，积极为符合产业政策、产品有销路、市场前景好、资金周转暂时出现困难的规模以上工业企业提供资金支持，为7户企业向富民县农村信用社推荐办理了“财园助企贷”2900万元，全力支持企业正常生产经营。四是积极开展融资及财园助企贷工作。积极开展融资和“财园助企贷”工作，用好“财园助企贷”政策，帮助企业贷款融资，为符合条件的18户企业，办理银行贷款7350万元，有效缓解企业融资难，流动资金短缺问题；采取多种方式融资1.1亿元，用于园区基础设施建设。五认真贯彻落实国家及省市县稳增长各项政策措施，园区大互通钛业、龙腾钛业、立邦涂料、东昊钛业、富信通讯、金锐水泥、华新水泥、益华管道、新泽兴、富锦肉类、国电电力、湘电众佳、芬美意、世翔饲料、农药公司等15家企业销售收入超过了1亿元以上。六是定期召开重点项目推进会及经济运行分析会。每月召开一次重点项目推进会及经济运行分析会，重点研究解决项目推进和经济运行中的困难和问题，制定工作推进措施，并提出工作要求和工作完成时限，确保稳增长工作取得成效。

3.全力推进园区开发建设。一是以全市城市总体规划编制为契机，进一步优化工业产业布局，把工业园区规划纳入城市总体规划体系中。结合城市总体规划编制，积极提供园区规划相关基础资料，并做好大纲各个阶段的修改，城市总体规划编制与土地利用总体规划编制同步富民工业园区总体规划编制工作，初步确定园区规划片区为三个片区4个地块，规划区总面积31.264平方公里，即：大白坡—白石岩片区14.157,平方公里，大营—茨塘片区14.397平方公里，散旦白水塘片区2.71平方公里。二是完成了大梨园片区控制性详细规划、款庄—东村片区规划、散旦林产品加工产业园控制性详细规划(2012——2020年）。三是完成曹溪哨两个地块100亩的土地报批工作，完成得乐村二期、东元村委会赵家村—红石岩片区、散旦沙营片区、白泥塘片区的控规方案已委托昆明设计院进行编制。全年完成土地供应493.85亩，供地率达90%以上。

4.全力做好项目推进服务工作。一是完善项目推进责任机制。建立一个项目、一个推进目标、一套实施方案、一名牵头服务责任人、一名具体服务责任人员、一名督办领导的“六个一”项目推进责任制度。二是完善项目进度公开机制。建立重点项目推进台账，对项目推进的各项行政审批完成情况、投资进度、征地拆迁、基础配套等信息进行公开，让服务对象和服务者掌握推进项目信息。三是完善项目会办机制。针对项目推进中的困难和问题，及时与指挥部、县级各部门对接，强化集中会办，明确工作要求和工作完成时限，加快社会投资项目的落地。四是建立项目竣工投产激励机制。对按期开工建设，按期竣工投产的项目，给予优先申报固定资产投资补助和省级跨越式发展资金补助，具备申报规模以上企业条件的，当年内给予申报为新投产上规企业。五是投资超2000万元以上的园区在建项目，安排园区部门领导干部挂钩联系，根据企业投资建设进度计划，制定项目推进服务工作方案，每月召开园区重点项目工作会，及时将项目推进情况上报县级重点项目工作指挥部，推进研究解决项目建设存在的问题和障碍。昆明滇池投资有限责任公司主城污水处理厂污泥处理处置工程搬迁项目、建新园米线加工、自清洗涤等13个重点项目相继建成投产。

5.创新园区管理体制机制。一是通过设岗定责、以岗定酬，通过竞争上岗对园区劳务派遣人员实行设岗定责，按各岗位工作的重要性和任务的轻重明确各岗位薪酬待遇，在园区劳务派遣人员中开展竞争上岗，将有能力人员选拔到重要工作岗位上，充分发挥人力资源优势。二是完成园区管委会事业编制人员岗位竞聘。按照《云南省事业单位工作人员竞聘上岗暂行规定》(云人社发[2016]409号)和富民县机构编制委员会《关于富民工业园区管理委员会调整内设机构的批复》，结合富民工业园区工作实际，开展了富民工业园区事业单位工作人员竞聘上岗，充分调动工作人员积极性，发挥工作人员的优势和特长，竞聘到适合自己的岗位工作，将有能力的人员选配到重要工作岗位上，实行收入分配与工作实绩相挂钩的绩效管理机制，奖优罚劣，优化单位工作环境和人才成长环境，建立富有生机与活力的选人用人机制。

6.严格中央环保督察事项的整改。以高度的政治责任感做好中央环保督察整改工作，一是做好中央、省环保督察“回头看”整改资料的收集整理工作；二是做好全国第二次污染源普查园区企业基础信息的核查及录入工作；三是涉及园区的大气污染防治、水污染防治相关工作报告及档案收集整理工作。四是启动东元食品园污水排放治理工作。

7.认真抓好园区安全生产监管工作。一是加强领导，提高认识，全面落实企业安全生产主体责任，进一步健全完善安全生产责任机制，提高思想认识，强化组织领导，深入开展落实企业安全生产活动，细化工作方案，完善工作机制，明确责任分工，通过检查、指导、督促企业健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，坚决杜绝特大事故，遏制重大事故和较大事故，减少一般事故，确保各类施工企业健康平稳运行。二是完善工作制度，强化各方安全生产主体责任落实。督促施工企业建立和完善安全管理机构，按规定做好专职安全管理人员的配备，落实施工企业主体责任，督促监理单位认真履行安全审查、检查、验收和报告等责任，发现和制止施工单位违法违规行为，督促落实安全隐患整改措施等，全面落实安全监理责任，对在建项目进行现场检查7次，下发整改通知书13份。三是结合全县“6月安全生产月”活动和汛期安全工作，下发文件到园区各部门和企业，要求做好安全生产和安全渡汛工作，确保企业生产安全，悬挂宣传标语2条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即：富民工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民工业园区管理委员会2018年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人，在职在编实有事业人员15人。

离退休人员0人。

财政补助遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民工业园区管理委员会2018年度收入合计5508.99万元。其中：财政拨款收入5508.99万元，占总收入的100%。与上年对比，财政拨款收入增加2478.81万元，其中：基本支出拨款增加31.55万元，项目支出增加2447.26万元。

二、支出决算情况说明

富民工业园区管理委员会2018年度支出合计5508.99万元。其中：基本支出237.05万元，占总支出的4.3％；项目支出5271.93万元，占总支出的95.7％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出237.05万元。与上年对比增加31.55万元,主要原因是人员调整及工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.9％。

（二）项目支出情况

2018年度富民工业园区管理委员会用于专项业务工作的经费支出5271.93万元。与上年相比，项目支出增加2447.26万元，主要原因是财政返还土地出让金增加。其中：省市县财政2018年工业园区扶持资金2037万元；县财政返还园区土地收储成本3234.9326万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2274.05万元,占本年支出合计的41.27%。与上年对比，一般公共预算财政拨款增加948.56万元,主要原因是省市县扶持园区资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出177.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于人员工资及公用经费支出，保证机构正常运转。其中：基本工资55.19万元，津贴补贴34.51万元，奖金19.29万元，绩效工资51.96万元，其他社会保险缴费2.97万元，遗属生活补助1.65万元，商品和服务支出12.03万元。

2.科学技术支出951万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.82%。其中：2018年县级工业园区发展扶持资金951万元。

3.社会保障和就业支出24.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出17.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于医疗保险缴费。

5、资源勘探信息等支出1086万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.76%。其中：2018年省级工业园区发展扶持资金458万元、市级工业园区发展扶持资金579万元、县级工业园区发展扶持资金49万元。

6、住房保障支出16.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.56万元，完成预算的52%。其中：公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是办公费支出挤占公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.56万元。其中：公务接待费支出决算增加1.56万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出1.56万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出1.56万元。其中：

国内接待费支出1.56万元，共安排国内公务接待21批次，接待人次320人。主要用于招商引资、项目洽谈、规划建设等业务发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民工业园区管理委员会资产总额21791万元，其中，流动资产21669万元，固定资产21万元，在建工程99.7万元。与上年相比，本年资产总额增加5597万元，其中固定资产增加2万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，富民工业园区管理委员会无政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指富民工业园区管理委员会当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

富民工业园区管理委员会2018年度部门决算数据不涉及专用名词。

监督索引号53012400123601111

富民工业园区管理委员会2018年部门决算公开表格20191023095332174