监督索引号53012400113101000

富民县政协办公室2018年度部门决算

第一部分 富民县政协办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县政协办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，富民县政协高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照县委十三届九次全会工作部署和县政协九届二次会议确定的目标任务，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，主动为全县各项事业的持续、健康、稳定发展献计出力，各项工作呈现出团结和谐、务实进取的良好局面。

1、坚持新时代新理念，共同思想政治基础更加牢固

（1）思想政治引领更加鲜明。

为深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，召开主席会议4次，举办传达学习会30余次、中心组学习12次、界别小组专题学习8次，委员培训班1期，开展学习测试1次，以理论大学习、思想大武装、工作大研讨推动政协工作质量大提升。

（2）党组核心作用更加凸显。

截至2018年10月，共召开党组会议11次；召开主席会议12次；召开常委会会议4次；切实发挥领导班子的核心作用。

2、坚持服务发展大局，助推经济社会发展更加有力

（1）会议协商集众智。

九届二次会议上，委员们以高度的历史使命感和饱满的政治热情，认真协商讨论“一府两院”和计划、财政工作报告，审议通过县政协常委会工作报告和提案工作报告，协商重要人事事项，选举产生九届委员会秘书长。提出重要建议129条。

（2）专题协商建真言.

围绕加快推进富民特色农业产业园建设、保护森林资源、严格落实河长责任制、加强环境监管等方面提出60余条意见建议。

（3）对口协商谋良策。一年来，按照县政协各专委会与县级各单位对口联系的要求，累计组织8个界别小组协商活动32次。

3、坚持以人民为中心，民生福祉改善成效更加明显

（1）提案办理畅通服务民生渠道。县政协九届二次会议以来，共收到124名委员提出提案材料140件。

（2）调研视察凝心聚力共谋发展。围绕全县经济社会发展的前瞻性、全局性、系统性问题精心选题，对13个课题进行调研，形成调研报告13篇，及时报送县委县政府，促进了协商成果的转化利用。

4、坚持聚焦中心工作，聚力量谋发展氛围更加浓厚

（1）深化合作共事。全力配合省、市政协的有关调研、视察工作，积极开展同兄弟县（市区）政协的工作交流。接待大姚县政协、嵩明县政协到富民县考察徐霞客游线标志地论证工作，到大姚县帮助支持徐霞客游线标志地论证工作。完善规章制度。

（2）助推脱贫攻坚。发挥提案、社情民意办理资金作用，对咀咪哩村内塌方路段修缮补助8万元，对赤鹫垭口到蛤蟆塘村进村道路硬化补助5万元，对东村镇小木板村至徐谷公路建设补助7万元，给予赤鹫镇发展软籽石榴种植补助5万元，助推贫困地区产业发展。

（3）全面落实河长制。制定2018年河长制督察计划，对款庄镇、东村镇、赤鹫镇、罗免镇、散旦镇五个镇行政区域内河（渠）库进行了四轮督察，河库周边环境得到有效改善。

（4）做好文史资料工作。已完成《富民文史资料》第三十辑（《民国富民县志》校注）送书作者工作完成《富民文史资料》第三十一辑（《梅庵诗草》、《岩栖梅庵诗合刻》校注）编辑出版工作；

5、坚持着力强基固本，干事创业奋斗基础更加坚实

（1）委员履职能力不断增强。举办政协委员培训班2期，高标准、多层次组织开展学习习近平关于人民政协工作重要思想；

（2）机关服务效能不断提升。创新机关活动形式选派30余名干部职工分别参加省政协、市政协组织的专题学习培训；

6、坚持全面从严治党，政协机关党建工作更加夯实

积极开展机关示范党支部和党支部规范化达标创建工作，严格按照创建标准，建设了规范的活动场所，制定了规范的工作机制，建立了规范的台帐资料，党建工作实现了“五个规范”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县政协办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.行政单位1个 ：富民县政协办公室.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县政协办公室2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县政协办公室2018年度收入合计8280869.16元。其中：财政拨款收入8280869.16元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比 2018年财政预算收入较2017年增加1293895.78元。其中：基本收入支出较2017年减少256104.22元；减少原因主要是是2018年提案及社情民意办理专项经费因财政调整预算挂账归入其他应付款所致。项目支出收入1550000.00元，较2017年度项目支出收入0元增加1550000.00元；增加原因是2018年度富民县政协因为办公地点搬迁改造省市县三级拨入专项经费600000.00元，及全会会议经费950000.00元。

二、支出决算情况说明

富民县政协办公室2018年度支出合计8423548.08元。其中：基本支出7278437.92元，占总支出的86.41％；项目支出1145110.16元，占总支出的13.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2017年度总支出6298136.65元对比增加2125411.43元；主要原因是：1、2018年度因富民县政协办公室办公地点搬迁改造；2、2017年度政协全会会议费因为财政决算调整挂账支出减少；3、养老保险等社会保障缴费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县政协机关正常运转的日常7278437.92元。与上年6266415.50元对比增加1012022.42元,主要原因分析2018年度人员工资、社保养老等缴费增加，及办公地点搬迁劳务费和维修费增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.46％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1145110.16元。与上年31721.15元对比增加1113389.01元,主要原因分析：2018年度因富民县政协办公室办公地点搬迁改造及2017年度政协全会会议费因为财政决算调整挂账支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、富民县政协办公室办公地点搬迁改造支出761944.96元；2、政协九届二次全会会议费支出383165.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县政协2018年度一般公共预算财政拨款支出8423548.08元,占本年支出合计的100%。与上年2017年度总支出6298136.65元对比增加2125411.43元；主要原因是：1、2018年度因富民县政协办公室办公地点搬迁改造；2、2017年度政协全会会议费因为财政决算调整挂账支出减少；3、养老保险等社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.行政运行支出5723692.76元，占一般公共预算财政拨款总支出8423548.08元的67.95%。主要用于单位人员工资、日常运转支出及部分专项经费支出；

2.政协会议支出383165.20元，占一般公共预算财政拨款总支出8423548.08元的4.55%。全部用于政协全会各项会议支出；

3.其他政协事务支出761944.96元，占一般公共预算财政拨款总支出8423548.08元的9.04%。全部用于富民县政协搬迁改造支出；

4.基本养老保险支出573996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出8423548.08元的6.81%。全部用于在职人员养老保险缴费；

5.机关事业单位职业年金缴费支出102325.76元，占一般公共预算财政拨款总支出8423548.08元的1.22%。全部用于当年退休人员职业年金缴费支出。

6.行政单位医疗支出484279.20元，占一般公共预算财政拨款总支出8423548.08元的5.75%。全部用于在职人员养老保险缴费；

7.住房公积金支出394144.20元，占一般公共预算财政拨款总支出8423548.08元的4.68%。全部用于在职人员住房公积金缴费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000.00元，支出决算为32695.24元，完成预算的46.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15464.24元，完成预算的77.5%；公务接待费支出决算为17231.00元，完成预算的34.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、公务用车运行维护费决算数小于预算数2018年度公务用车使用较少所致；2、公务接待费决算数小于预算数，是因为严格控制接待费用来访接待人员较少所致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4799.91元，下降12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少18039.91元，下降48%；公务接待费支出决算增加13240.00元，增长76.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、2018年度公务用车运行维护费较2017年度公务用车使用较少所致；2、2018年度公务接待费较2017年度增加，是因为来访接待人员增加所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15464.24元，占47.4%；公务接待费支出17231.00元，占52.6%。具体情况如下：

1.           因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15464.24元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出15464.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信及应急保障（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17231.00元。其中：国内接待费支出17231.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内各县市区政协考察学习及基层单位工作接洽来访（接待21批次及213人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县政协2018年机关运行经费支出1707542.82元，与上年11265194.66元对比增加442348.16元,主要原因是因为政协办公地点搬迁改造导致。部门机关运行经费主要用于日常运转支出及部分专项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县政协办公室资产总额3588163.91元，其中，流动资产2306415.91元，固定资产1281748.00元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加139493.00元，其中固定资产增加188900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值49407.00元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额188900.00元，其中：政府采购货物支出188900.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

附件： 附件2：2018年部门决算公开表格20191023035104833

监督索引号53012400113101111