监督索引号53012400124101000

富民县档案局2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县档案局的主要职能是：行使档案行政管理职能，负责档案资料的接收、征集、指导整理、保管和提供利用，监督、指导全县档案管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、认真开展档案资源建设，不断丰富档案馆藏。一是以接收民生档案为重点，结合我县农村土地确权登记颁证档案整理工作的开展，安排业务骨干到县农业局进行业务指导和工作协调。目前，已完成农业局确权类档案的归档，预计年内能圆满完成新增馆藏档案资源4000卷的任务。二是不断加大馆藏重点历史档案的保护力度，重点抓好少数民族（苗族）历史档案的征集工作，预计年内完成少数民族(苗族)档案征集工作。

2、有序推进档案信息化建设工作。按照“存量数字化，增量电子化”的思路，重点开展传统载体档案条目著录工作，目前，已完成档案条目著录11000条，预计年内能实现著录档案文件级条目12000条。同时，结合我县农村土地确权登记颁证档案整理工作，目前已实现档案收集整理1.6万件，数字化扫描加工15万页。

3、做好全县档案干部的教育培训工作。组成业务指导小组深入富民县罗免镇举办机关、企业档案业务知识培训班1期，对罗免镇各站所、村委会、大学生村官及镇机关档案员70余人开展了一次档案业务知识培训，通过面对面、手把手的培训，进一步提高了企业档案员的档案整理技能和业务水平。同时，组织县政协办、县教育局、散旦派出所等单位的10名专兼职档案员参加市局举办的档案管理知识培训班脱产培训，进一步强化全县档案干部队伍建设。

4、积极宣传，不断提升档案管理依法行政能力。以开展 “国际档案日”系列宣传活动为重点，对档案法律法规、档案基础知识等进行全方位宣传，全民档案意识和各级各单位依法建好、管好、用好档案的自觉性逐步提高。

5、提升服务，做好档案资源的查询利用工作。及时周到为社会各界提供免费、优质、高效的档案查阅利用服务，确保应查尽查。2018年，共接待查阅档案489人次，提供利用档案397卷（盒），免费复印档案资料1073页，出具档案证明材料242份；借阅档案资料42361卷(盒、册)次。

6、继续推进档案规范化管理示范单位认定和复查工作。一是3月初，我局经深入全县各单位、镇（街）调查研究决定，把民政局、中国人民银行富民县支行等单位拟定为2018年档案规范化管理示范单位的创建单位，安排业务指导人员到上述单位进行业务指导和工作协调，目前民政局和中国人民银行富民县支行已完成示范单位认定工作，预计年内能完成4家机关、企事业单位的档案规范化管理示范认定工作。二是及时下发通知，安排专人负责，认真指导复查相关业务工作，明确2018年届满需复查的各立档单位名单及届满复查所需相关台账材料，目前已完成县教育局、县环保局、县统计局等11家届满单位的复查认定工作，预计年内完成12家机关、企事业单位的档案规范化管理届满复查工作。

7、做好馆藏档案资料的安全保管工作。坚持日常安全工作和应急灾备两手抓，严格落实“十防”要求，定期开展档案安全专项检查并对档案库房进行除湿、除尘和通风，定期更换防虫药物，尽量排除档案安全隐患，确保馆藏档案100%安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 富民县档案局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县档案局2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件表1-附表9）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县档案局2018年度收入合计8385408元。其中：财政拨款收入8385408元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加，主要原因分析是中央及市级拨付的国家级综合档案馆建设项目资金及配套资金到位，导致档案馆整体收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县档案局2018年度支出合计4891457.2元。其中：基本支出1061457.2元，占总支出的22％；项目支出3830000元，占总支出的78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因分析是中央拨付档案馆建设资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1061457.2元。与上年对比减少,主要原因分析供养人员减少1人，经费随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3830000元。与上年对比增加,主要原因分析中央拨付国家级综合档案馆建设项目资金。具体项目开支及开展工作情况：2018年8月31日，富民县国家综合档案馆建设项目竣工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出4891457.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析中央拨付国家级综合档案馆建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出4659801元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于日常办公费、档案馆日常维护费、公益性岗位及劳务派遣人员工资（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为1974元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1974元，完成预算的10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照县纪委厉行节约的规定，强化制度建设，坚持勤俭办事，降低公务活动成本，因此，“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1974元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加1974元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：省档案局到我局视察指导工作支出接待费1474元，县人大到我局检查指导工作支出接待费500元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1974元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1974元。其中：

国内接待费支出1974元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县档案局2018年机关运行经费支出115349.63元，与上年对比增加,主要原因分析：由于著录任务增加，我局人手不足，外招公益性岗位人员来完成大部分著录工作，因此，劳务费增加。部门机关运行经费主要用于：水电费，邮电费，劳务费（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县档案局资产总额3817701.65元，其中，流动资产3493950.8元，固定资产321250.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

                          富民县档案局

                        2019年10月21日

附件： 富民县档案局2018年部门决算公开表格20191023092725105

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