监督索引号53012400141901000

附件3

富民县防震减灾局2018年年度部门决算

第一部分 富民县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主管全县防震减灾工作；贯彻施行国家、省、市、县有关防震减灾的法律、法规、规章；负责拟订全县防震减灾地方性法规、政府规章和规范性文件，并组织实施；制定全县防震减灾规划和计划，并组织实施；负责全县建设工程抗震设防管理和监督工作，组织编制地震小区划。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、高度重视，稳步推进防震减灾各项工作

2018年4月11日，在县政府召开了2018年全县防震减灾工作联席会议。会上，姜玲同志传达了国务院、云南省和昆明市防震减灾局工作联席会议精神并通报2017年富民县防震减灾工作开展情况；市防震减灾局监测预报处处长陈静就全省和昆明地区震情形势，作了专业、全面的分析研判；永定街道、县交运局、县教育局、县红十字会做了交流发言，市防震减灾局靳树才局长站在全省、全市的高度，对富民县防震减灾工作提出了明确的指示和要求；黄媛副县长对2018年防震减灾工作作了安排部署。

二、加强理论学习，落实监测预报跟踪工作

（一）加强地震监测预报工作

一是制定了《富民县防震减灾局震情会商制度》，坚持震情值班、震情通报和震情速报制度，坚持开月会商，及时报告会商意见。共编写各类震情会商报告2个，编印震情月报和震情跟踪工作月报各12期，按时上报地震前兆资料、地震宏微观异常等；二是每天值班人员检查各种仪器运行情况，发现问题及时汇报，及时解决，每天按时上报《昆明市地震监测台站观测日志表》。及时上报了《前兆数据月报表》、《宏微观异常零报告表》等。制定了《富民县防震减灾局震情值班制度》、《富民测震分析与备份范围规定》、《富民县前兆信息报送方法 》、《富民泰德前兆（倾斜、水位、水温）设备填写方法》等。应用政务网办公电脑360杀毒软件定期查杀病毒，保证了计算机网络、数字测震台网和数字化前兆台网的安全和正常运转；定期做好数据库文件的备份工作，保障了各种地震数据和前兆数据的快速、可靠传输。

（二）加强群测群防工作

一是实现了宏观联络员、宏观异常观测点全覆盖所有乡（镇、街道办事处），富民县共有宏观联络员14名，宏观异常观测点7个，2018年发放地震宏观联络员补助经费及地震宏观观测工作经费8400元。二是制定了富民县宏观联络员管理办法、富民县防震减灾局宏观异常落实制度，将宏观联络员的的管理入考核，年底对工作成绩优秀的宏观联络员进行表彰。1月10日对宏观联络员进行了培训。

三、未雨绸缪，加强震害预防工作

（一）严格依法行政，优化行政审批

2018年，我局再次梳理有关地震的法律、法规，完善了管理服务流程。2018年共接防震选址审批项目8项，抗震设防审批项5项，经认真审查、复核，严格按照审批程序办理，100%在规定办结日内办结。

（二）加强抗震设防指导，推进城乡建设地震安全

一是2018年我局汇同县教育局、县防震减灾局、县公安局、县综治办、县安监局、县市场监督管理局、县卫计局、县消防大队等部门参加了富民县2018年春、秋季学期校园安全大检查。二是与县教育局组建联合检查组，对全县防震减灾校园与周边治安综合治理工作进行专项检查；三是参加了县农村危房改造和抗震安居工程指挥部办公室对2017年农危改工程的最终抽查、验收；四是借助扶贫、“三下乡”宣传活动之机，到各农村开展地震科普知识、防震知识、农村民房建设抗震知识宣传，悬挂标语，发放《农村民房建设抗震知识》、《地震应急自救互救手册》、《防震避震常识挂图》等。

（三）地震安全示范小区创建工作

2018年我局按时上报了《富民县三百步欧洲小区创建昆明市地震安全示范社区申报材料》，于今年9月通过昆明市防震减灾局认定，富民县三百步欧洲小区被认定为2018年昆明市地震安全示范小区。

（四）完善本地区震害预测动态数据库

根据昆明市防震减灾局《关于修订地震应急救援基本情况手册的通知》文件要求，我局对全县民房、供水设施、供电设施等地震应急救出数据库进行新一轮的核实、完善工作，不断健全我县地震应急基础数据库；又根据云南省地震局《关于填报地震应急互联互通数据库基础数据的通知》，认真收集数据，进一步细化了我县地震应急基础数据库。

四、居安思危，开展地震应急救援体系建设

(一) 积极开展志愿者队伍培训与演练

我县共组建志愿者队伍7支，共有队员350余人，实现了地震应急救援志愿者队伍镇（街道）全覆盖。要求每支志愿者队伍进行防震减灾专业知识培训和地震应急演练。

（二）加强地震应急避难场所建设，进一步提高震后灾民安置能力

富民县防震减灾局根据《昆明市地震应急避难场所分类评定标准》积极开展地震应急避难场所建设管理工作。4月26日，昆明市防震减灾局考评组对我县湿地公园地震应急避难场所进行实地考察、评定。5月15日，经昆明市防震减灾局审核，我县湿地公园地震应急避难场所符合《昆明市地震应急避难场所分类评定标准》（Ⅲ类）的地震应急避难场所标准，顺利通过初审。根据省文件新要求，富民县2020年至少建成一个Ⅰ类、一个Ⅱ类、两个Ⅲ类地震应急避难场所。下一步，县防震减灾局将根据考评组提出的问题，落实整改方案，加强我县地震应急避难场所的建设、管理、维护工作。

（三）完善县级抗震救灾工作方案体系

修订完善《富民县防震减灾应急行动工作预案》。依据《破坏性地震应急条例》和《云南省地震应急预案》，抗震救灾指挥部办公室年初印发了《富民县防震减灾应急行动工作预案》，各成员单位及镇（街道）完成相关子预案修订和完善工作，并进行了演练。2018年10月10日，富民县防震减灾局联合富民县消防大队、红十字会、大营街道办开展了富民县“科学防灾 安全发展”为主题的地震应急综合演练。演练科目有地震应急避险、疏散与处置；大营街道办应急救援队-自救互救演练 ；专业医疗队伍-医疗救护演练；地震次生灾害处置-消防灭火演练 ；疫情控制-防疫消杀演练 。此次演练切实提高了全县应对破坏性地震的应急综合处置能力。

五、统筹计划，加强防震减灾宣传

（一）制定防震减灾宣传工作计划和舆情应对措施

根据年初研究制定的《富民县2018年防震减灾宣传工作计划》和《富民县防震减灾局2018年地震舆情应对方案》，在各镇（街道）、抗震救灾指挥部各成员单位的配合下，形式多样、内容丰富的开展了防震减灾宣传活动。

（二）形式多样，开展防震减灾宣传教育

1.认真开展防震减灾“六进”活动

完成防震减灾“六进”活动。根据《富民县防震减灾宣传工作方案》，开展了防震减灾“六进”宣传活动：一是到各村委会宣传防震减灾知识、农村危房改造及地震安居工程建设的法规和政策宣传片，发放宣传资料；二是到各中小学校、幼儿园播放防震减灾知识宣传片、开展讲座，发放宣传资料，组织学校开展地震应急疏散演练；三是应邀到富民供电有限公司开展防震减灾知识进企业系列活动；四是黄媛副县长带队相继到大营街道办事处、县民政局、县消防大队、县国土局、县住建局、县教育局（永定小学）、赤鹫镇七家单位检查2018年富民县应急准备工作，实现防震减灾进机关；五是到消防大队，检查富民县地震专业救援力量及救援装备情况，实现防震减灾进部队；六是到城南社区开展防震减灾科普知识讲座活动。县防震减灾局、县委宣传部、县城南社区党总支党员共计50余人参加讲座。

2.抓时间节点，做好各时期宣传活动

把“科技周”、 “5.12”、 “安全生产月”“全国科普日”“11.6”等作为宣传活动的重要时机，深入开展各类防震减灾知识宣传活动。通过集中、分散、层层推进等多种形式宣传，共举行宣传活动13次，及时上报市防震减灾局和县委信息办43条宣传简讯。

3.科普示范学校创建

2018年5月，组织富民县东村中学和富民县机关幼儿园

按昆明市防震减灾局、市教育局的文件要求报送申报昆明市防震减灾示范学校的相关材料，顺利通过市防震减灾局、市教育局联合对上报的学校进行评审，富民县东村中学、富民县机关幼儿园被批准为“昆明市防震减灾科普示范学校”。

（六）加分项

1.2018年5月16日，甘肃省人大到富民县赤鹫镇龙发新村现场调研民居采用减隔震技术情况。此次调研交流了减隔震技术在民居运用中的经验，推动了减隔震技术在云南省至全国范围内的发展。

2.云南省地震局组织的2018昆明市地震应急救援“第一响应人”培训在富民举行。云南省地震局选派了12名专家进行授课， 此次培训教学与实训相结合，提高了富民县地震应急救援队伍综合水平。

3.富民县防震减灾局杞伟明同志被云南省地震局评为2018年全省防震减灾科普讲解大赛优秀奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县防震减灾局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中： 参照公务员法管理的事业单位1个，无其他单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县防震减灾局2018年末实有人员编制8人，其中事业编制8人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员2人，工编人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县防震减灾局2018年度收入合计1366704.54元。其中：财政拨款收入1366704.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年年度收入1366704.54元与上年收入1253146.38元对比收入增加113558.16元，主要原因分析云南省抗震救灾指挥部拨入80000元防震减灾工作经费。

二、支出决算情况说明

富民县防震减灾局2018年度支出合计1394108.16元。其中：基本支出1394108.16元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出1269531.69元对比支出增加124576.47元,主要原因分析云南省抗震救灾指挥部拨入80000元防震减灾工作经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障正常运转的日常支出1394108.16元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1260342.70元，占基本支出的90.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出127965.46元占基本支出的9.18％。与上年上年支出1269531.69元对比支出增加124576.47元,主要原因分析2017年云南省抗震救灾指挥部拨入80000元防震减灾工作经费在2018年支出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年支出61945.93元对比支出减少61945.93,主要原因分析县财政资金困难，没有拨业务经费给我局。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款支出1394108.16元,占本年支出合计的100%。与上年上年支出1269531.69元对比支出增加124576.47元,主要原因分析2017年云南省抗震救灾指挥部拨入80000元防震减灾工作经费在2018年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出140537元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于单位职工养老保险缴费支出；

2.医疗卫生与计划生育支出110566元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

3国土海洋气象支出1017804.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.47%。主要用于主要用于单位职工工资福利及日常办公支出；防震减灾示范社区及宏观观测点建设维护支出；

4.           住房保障支出97797元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为28718.14元，完成预算的95.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10811.14元，完成预算的1.08%；公务接待费支出决算为17907元，完成预算的0.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、公务用车运行费预算数较少，无法维持公务用车运行维护，导致决算数大于预算数；2、公务接待费决算数小于预算数，是因为来访接待人员次数下降接待费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加10821.66元，增长60.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少939.34元，下降7.99%；公务接待费支出决算增加11761元，增长191.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因是1、公务用车运行费增加，因为车辆老旧维修费用高；2、公务接待费增加，因为来访接待人员增加所以接待费用也增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10811.14元，占37.65%；公务接待费支出17907元，占62.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等.。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10811.14元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出10811.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17907元。其中：

国内接待费支出17907元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级及乡镇来访人员（接待34批次及390人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县防震减灾局2018年机关运行经费支出133,765.46元，与上年支出60157.29元，对比增加73608.17元,主要原因分析是2017年部分机关运行经费由项目支出，2018年有资本性支出，导致2018年机关运行经费增加弧度较大。部门机关运行经费主要用于用于日常公用经费支出及资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县防震减灾局资产总额1,559,734.70元，其中，流动资产152,219.38元，固定资产1,407,515.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87703元，其中固定资产减少87703元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5800元，其中：政府采购货物支出5800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

附件2：2018年部门决算公开表格20191023032429964

监督索引号53012400141901111