监督索引号53012400130301000

附件3

富民县发展和改革局2018年度部门决算

第一部分 富民县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的建议。

2. 研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势；定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3. 根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间资金投向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划。协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库；负责对我县重大基本建设项目和国债资金项目进行检查、指导和稽查。

4. 贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核或上报；研究提出全县价格、收费改革调整方案；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、价格认证、价格听证、价格公示、成本调查和成本监审工作。

5. 贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划；研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。

6. 根据产业强县和工业强县战略，研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展战略、规划和政策措施；衔接农村经济发展专项规划，参与政策调研；负责新型工业化发展思路、推进技术进步和培育支柱、特色产业的调研。

7. 研究分析县域经济和城镇化发展状况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划。负责资源开发利用综合协调和环境建设的研究，拟订资源节约和综合利用规划，参与编制生态建设、城镇化建设规划。

8. 研究分析市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济、法律手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

9. 做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究；协调社会事业发展的重大问题。

10. 负责全县粮食供需总量平衡和市场调控；建立和完善全县粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。

11. 负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设及经营管理，完善全县粮食市场体系。

12．贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟订富民县能源发展战略规划，协调能源建设和发展中的突出问题；配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作；统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；组织油气管道、风力发电、光伏发电、水电站防洪工作和安全检查，消除安全隐患；协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作；负责按照规定权限呈报或核准新能源建设项目。

13.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.紧盯目标抓落实，确保全年目标任务圆满完成

紧紧围绕县两会确定的法定目标和市下达的工作目标，强化经济运行分析，以月保季、以季保年，做好全年经济工作，确保实现GDP增长12 %、规模以上固定资产投资75亿元以上、向上争取资金3.794亿元以上等市考县主要经济指标。

2.强化政策落实和指标调度，全力以赴稳增长

一是贯彻落实好省、市、县稳增长扶持政策措施，充分发挥政策叠加效应，不断加强产业支撑，切实提高企业投资和生产积极性，树立企业投资和生产信心。二是强化指标分析调度，根据三季度和年度目标任务，采取切实可行的措施，在剩下的2个月内迎头赶上，重点做好GDP支撑性指标、固定资产投资、建筑业增加值、财政八项支出等短板指标的监测，力争各项指标圆满完成。

3.狠抓重点项目建设，全力扩大有效投资

一是抓实项目储备和前期工作。继续包装一批重点产业招商项目，筛选提出一批拟招商企业名录，通过招商不断充实项目储备库。加大项目前期工作力度，用好用活县级500万元重点项目前期经费，加快项目审批、核准、备案，确保年内全面完成新民水库、安富公路改扩建、富民通用机场等14个项目前期工作。二是强化项目推进协调服务。严格执行县级领导联系挂钩重点项目等制度，强化项目现场会办，认真研究解决项目推进中的问题，确保项目及时落地、按时开工、顺利推进。三是抓好项目入库工作。建立统计入库项目提醒制，对我县重点推进项目，按照时间节点，实行入库提醒，督促各责任单位对照目标，完善项目入库资料，确保武昆高速富民服务区、昆企驾校培训考试基地等已开工且形成投资数据的项目及时统计入库。

4.强化职能抓重点，优化服务谋发展

（1）全力做好经济监测。及时编制发展改革动态，准确把握宏观经济走势，认真分析发展的阶段性特征，积极开展经济形势分析和预警预测工作。

（2）继续抓好调研分析。立足全县发展实际，积极动员全体干部深入基层、深入企业，广泛开展调查研究，拓宽调研思路、创新调研手段，提高调研质量，更好地为县委县政府决策服务。

（3）深入分析研究全县国民经济和社会发展计划执行情况及存在的困难和问题，拟定富民县2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划（草案）报告。

（4）加强对中央预算内投资项目的跟踪问效和监督检查，确保资金使用安全有效。对全县纳入考核的62个重点建设项目进行考核。

（5）及早谋划好2019年我县实施的重点项目，做好2019年重点项目的收集、整理、报审工作。

（6）做好我县信用体系建设相关工作及考核台账准备工作。

（7）牵头做好经济体制改革工作，认真做好各级稳增长政策措施落实工作，促进经济平稳健康发展。

（8）继续做好全县价格管理、价格监测、价格分析工作。加强行政事业性收费动态监管，开展2019年度全县行政事业性收费审核统计工作。适时清理各单位收费项目，及时更新和发布现行行政事业性收费目录。完成国家和省市安排的各类专项检查，强化节假日及日常市场价格监管，及时受理并依法办理价格咨询、投诉和举报。按相关规定和程序，及时、公正做好涉案物品价格认证工作。认真贯彻落实《富民县推进价格机制改革实施方案》，积极稳妥持续推进水价、电力价格、医疗服务价格、民办教育收费等重要公用事业、公益性服务价格改革。

（9）认真做好粮食行政首长负责制目标责任书工作任务的落实、日常工作及台账资料的收集、整理，圆满完成年度目标考核工作。

（10）根据省、市公务用车制度改革工作的安排和布置，深入开展我县事业单位和国有企业公务用车制度改革工作。

（11）高度重视系统安全生产工作，按照职责分工，做好粮食安全、能源企业、油气管道的安全监管、检查工作。

（12）完成“十三五”中期评估报告并按程序报审。

（13）按照昆明市发改委要求，继续配合做好滇中引水、易地扶贫搬迁工作。

（14）继续做好重点项目的跟踪、推进、督查工作；

（15）深入企业搞好服务、协调工作，并配合统计部门继续做好固定资产投资统计入库工作。

（16）做好省市级预算内前期工作经费、中央预算内投资等争取资金工作。

（17）按照时限要求办理好县人大建议和政协提案。

（18）认真落实县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县发展和改革局2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休1人，退休38人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县发展和改革局2018年度收入合计6811002.20元。其中：财政拨款收入6811002.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计8069635元对比、减少1258632.80元，原因是本年减少了2016年重点项目政府综合目标考核奖及2016年县级储备粮轮出价差损耗资金的拨款。

二、支出决算情况说明

富民县发展和改革局2018年度支出合计5761002.20元。其中：基本支出5701402.20元，占总支出的98.97％；项目支出59600元，占总支出的1.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出合计7980406.14元对比（基本支出5798006.14元、项目支出2182400元）、减少2219403.94元，原因是本年减少了2016年重点项目政府综合目标考核奖及2016年县级储备粮轮出价差损耗资金的拨款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县发展和改革局机关正常运转的日常支出452942.69元，与上年323658.01元对比、增加129284.68元，原因是本年5名公务员职级、职务晋升补发工资；7月调整基本工资标准；办公费、劳务费及差旅费与上年对比也相应增加。

基本工资支出1213684元、占基本支出21.29%；

津贴补贴支出1695233元、占基本支出29.73%；

奖金370716元、占基本支出6.50%；

绩效工资237020元、占基本支出4.16%；

其他社会保障缴费等支出993396.51元，占基本支出17.42%；

机关事业单位基本养老保险缴费547168元，占基本支出9.60%；

对个人和家庭的补助支出191242元，占基本支出3.35%；

办公费支出42302.76元，占基本支出0.74%；

印刷费支出667元，占基本支出0.01%；

水电费支出7540.90元，占基本支出0.13%；

办公设备购置、邮电费、手续费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费支出402432.03元、占基本支出7.06%.

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县发展和改革局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出59600元。与上年专项业务支出2182400元对比减少2122800元，原因是本年减少了2016年重点项目政府综合目标考核奖及2016年县级储备粮轮出价差损耗资金的拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出6811002.20元,占本年支出合计5761002.20元的118.23%。与上年一般公共预算财政拨款支出8069635元对比，减少1258632.80元,原因是本年减少了2016年重点项目政府综合目标考核奖及2016年县级储备粮轮出价差损耗资金的拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4303129元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.18%。主要用于在职人员其他社会保障缴费82691.31；工资福利支出3576253元、商品和服务支出435493.69元、对个人和家庭补助支出191242元；办公设备购置17449元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5-7项支出为0元；

8.社会保障和就业支出564341.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育支出534054元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于在职人员社会保障缴费；

10-18项支出为0元；

19.住房保障支出359478元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于在职人员缴付住房公积金；

20-23项支出为0元。

年末财政拨款结转和结余1050000元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.42%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算数为30015元，完成预算的50.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为10000元，完成预算的16.67%；公务接待费支出决算为20015元，完成预算的33.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位根据实际情况制定了内部财务管理制度，并严格按中央八项规定及财政、纪委的相关文件执行；收入、支出都严格按财务管理规定执行，严格票据管理、使用，强制执行公务卡结算制度，会议费、公务用车运行维护费、公务接待费等严格执行报批制度，勤俭节约、从严控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数30015元比2017年支出决算数15661.91元，增加14353.09元，增加91.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费决算数为0元；公务用车运行费支出决算数10000元、增加8995.09元，增加895.11%；公务接待费支出决算数20015元、增加5358元，增长36.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是本单位公务用车严重老化，燃料费及修理费相应增加；公务接待费增加，主要用于乡镇业务往来人员及省市相关工作人员等发生的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置费0元，占0%；公车运行维护费支出10000元，占16.67%；公务接待费支出20015元，占33.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各科室职工下乡、外出培训、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出20015元。其中：

国内接待费支出20015元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇业务往来人员及省市相关工作人员等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县发展和改革局2018年机关运行经费支出452942.69元，与上年支出数323658.01元对比,增加129284.68。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县发展和改革局资产总额14470243.89元，其中，流动资产12603851.39元，固定资产1866392.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3673275.21元，其中固定资产增加183379元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值49870元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17449元，其中：政府采购货物支出17449元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、社会保险缴费：是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴费，一般公共预算安排的资金，专项用于社会保险的收支预算。包括基本养老保险、职业年金、失业保险、基本医疗保险、工伤生育保险等内容。

监督索引号53012400130301111

2018年部门决算公开表格 （单位：元）20191024034249192