监督索引号53012400120101000

中共富民县委宣传部2018年度部门决算公开说明

第一部分 富民县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。县委宣传部作为县委主管意识形态工作的部门，主要职责是指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，学习、宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策，通过集中宣讲、组织培训、媒体宣传等形式，开展理论武装工作。组织引导全县社会舆论，收集有利于富民发展建设的各种信息和经验并及时整理、介绍和传播，为县委科学决策提供参谋助手作用。领导和协调全县各单位的对外宣传工作，开展好宣传思想文化工作；加强与中央、省、市媒体的沟通联络，积极开展对外宣传，树立我县对外的良好形象。抓好县内网络宣传的管理工作，加强网络舆情监测和新闻舆论监督，开展好网络新闻发言人和政府新闻发言人培训。制订全县精神文明建设规划、计划和实施方案，开展好精神文明创建活动。贯彻落实宣传思想文化事业发展指导方针，调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。负责对全县广播电视事业工作的协调和管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，富民县宣传思想文化工作在县委的正确领导下，在市委宣传部的指导帮助下，认真抓好意识形态工作责任制、理想信念教育和理论武装、新闻宣传和舆论引导、社会主义核心价值观教育实践和文明创建、文化建设等方面工作，争取各项工作取得成效。

1.加强理想信念教育和理论武装工作。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织开展富民县深入推进弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神大讨论活动，组织全县党员领导干部征订《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》4000本，向全县党员干部推荐了30余本重点学习书目，开展了《学习习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲暨“改革开放我知道”知识竞赛》活动，引导广大党员、干部更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是报请县委研究审定县委理论学习中心组2018年选题计划，确定了十个备选专题，已举办学习会议8次。三是制定下发了《关于印发<富民县组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲县委宣讲团面向党员群众宣讲方案>的通知》《富民县学习贯彻党的十九大精神宣讲暨“万名党员进党校”培训实施方案》，组建了习近平新时代中国特色社会主义思想县委宣讲团，开展习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲20余次宣讲，举办学习贯彻党的十九大精神专题讲座1期、“云岭大讲堂·昆明讲坛”专题讲座2期、学习贯彻党的十九大精神宣讲暨“万名党员进党校”示范培训班3期，开展了宪法精神宣讲活动20余场次。四是认真开展全民阅读活动，推进“书香昆明”公共图书阅读服务点建设，制定下发《富民县2018年全民阅读工作实施方案》,营造全民阅读的良好氛围。

2.积极推进新闻舆论和网信工作。组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、脱贫攻坚、新《宪法》和新《中国共产党章程》等系列宣传，组织开展小水井苗族农民合唱团专题采访、2018年中国·富民杨梅健康文化节、“党建+”和泥泞障碍赛等重要报道，策划推出“壮阔东方潮·奋进新时代——庆祝改革开放40周年”系列报道。做好平安建设、生态文明建设、文明创建、脱贫攻坚等主题宣传策划活动，广泛动员全县干部群众积极参与“山水园林卫星城、昆明最美后花园”建设。在全市首家启动了“网络公益工程”活动，对网络公益宣传、策划网络公益品牌项目、推动网络公益组织、志愿者队伍建设以及创新网络公益规范管理等方面进行积极探索，培育了一大批网络公益正面典型，促进网络空间更加清朗，强化了网络意识形态工作。开展了属地网络新媒体、自媒体普查登记工作，进一步摸清了辖区内网络新媒体、自媒体的底数，为下步管理工作奠定了坚实的基础。截止10月20日，共发布各类信息2万条，组织开展主题宣传22次；编发手机时讯203期1319条，在中央、省、市媒体刊播宣传报道785篇条。

3.强化社会主义核心价值观教育实践和文明创建工作。一是开展了“学雷锋 做美德少年”、经典诵读、童心向党、向国旗敬礼、观看开学第一课等“扣好人生第一粒扣子”系列活动。二是开展老干箐、大窝塘等4家省级文明村和县委机关、政府机关等8省级文明单位复审工作，指导县公安局、县社保局2家单位创建省级文明单位，小风口、小三角二村、荞地山、鸡街等4家自然村创建省级文明村，永定小学创建省级文明校园。完成7家单位、14家村镇（社区）、2家学校申报2018年度富民文明单位、文明村镇（社区）、文明校园的考核评审。三是深入开展爱国卫生运动、提升城乡人居环境建设等工作，开展勤俭节约、中国梦、社会主义核心价值观等形式多样的“讲文明树新风”公益广告宣传活动。四是广泛开展先进典型评选表彰活动，向市文明委推荐“道德模范、昆明好人”候选人9人。五是组织开展“三下乡”、文明劝导、文明交通、义诊、送法下乡、爱心送考、无偿献血等学雷锋志愿服务活动，营造文明创建，人人共享的良好氛围。六是积极配合，全力做好昆明市创建全国文明城市相关工作。

4.抓好文化产业培育和文化事业发展工作。一是积极扶持特色文化产业及文化事业发展，争取市级给予云南斑铜旅游产品创新研发项目、《文化昆明》丛书“富民卷”的编撰工作资金扶持。二是开展全县文化产业项目宣传推介工作，重点招商推介九峰山片区养生健康特色小镇、启迪协信科技文旅小镇、云南伽峰山云上森林旅游产业园区和滇北驿文化旅游文创产业园区等4个项目。三是组织富有特色的文化“走出去”活动，成功举办2018中国·富民杨梅健康文化节活动，组织小水井苗族农民合唱团到美国、英国和国内开展国际巡演和汇报演出活动，组织富民特色文化斑铜工艺品参加省内、省外文博会，富民兴达美术工艺有限公司被评为云南省民族民间工艺品龙头企业。四是做好文化产业的统计工作，1-9月份我县3户规上文化企业主营业务收入8076万元，同比增长16.91%。五是抓好文艺精品创作工作，成功举办“‘梅香富民’昆明北部县（区）第六届文艺创作笔会”活动，编辑出版《富民文艺》2期，完成《文化昆明》丛书“富民卷”组稿工作；2018年，全县有近200余件作品获国际、国家、省、市、县级奖励，100余件作品在各种刊物上发表和展览中展出，作家会员60余件作品在《散文选刊》《滇池》《云南日报》《春城晚报》等公开发表。六是《富民宣传志》编撰工作完成初稿，进入征求意见阶段。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县委宣传部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，执行行政单位财务管理制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县委宣传部2018年年末实有人员编制17人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）。在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县委宣传部2018年度收入合计3134692.24元，全部为财政拨款，其中：行政运行收入1671372元，占全年收入的53.32%; 其他宣传事务支出收入220000元，占全年收入的7.02%;文化体育与传媒支出收入703000元，占全年收入的22.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出收入235036.24元，占全年收入的7.5%；住房公积金收入144497元，占全年收入的4.6%;行政单位医疗收入160787元，占全年收入的5.13%。2018年度收入与上年对比减少621330.13元，主要原因是人员减少3人，（调出2人、退休1人）随之经费就减少；其次是由于我县财政资金困难，缩减了县委宣传部2018年各项工作经费，具体包括对外宣传工作经费、精神文明建设经费和外宣稿件及文艺作品奖励经费。

二、支出决算情况说明

富民县委宣传部2018年度支出合计3218921.24元，其中：基本支出1671372元，占总支出的51.92%;项目支出998422元，占总支出的31.02%;元，（其中：其他宣传事务支出220000元，占全年支出的6.83%;文化体育与传媒项支出778422元，占全年支出的24.19%）；机关事业单位基本养老保险缴费支出243843.24元，占全年支出的7.57%；住房公积金支出144497元，占全年支出的4.49%;行政单位医疗支出160787元，占全年支出的5%。2018年度实际支出与上年对比减少1613094.01元,主要原因是人员减少3人，（调出2人、退休1人）随之经费支出就减少；其次是财政缩减了县委宣传部2018年各项工作经费，具体包括对外宣传工作经费、精神文明建设经费和外宣稿件及文艺作品奖励经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障宣传部机关正常运转的日常支出2220499.24元。与上年对比减少364263.13元,主要原因是人员减少3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2047236.29元，占基本支出的92.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出173262.95元，占基本支出的7.8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障宣传部为完成市、县下达年度目标任务特定的行政工作事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出998422元。与上年对比减少1248830.88元,主要原因是财政缩减了宣传部的各项经费安排，具体包括对外宣传工作经费、精神文明建设经费和外宣稿件及文艺作品奖励经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.上年结转的项目经费支出：2017年优秀农民演出团体项目扶持经费255422元；2.第四届省级文明村镇和昆明市级文明村、文明小城镇以奖代补经费220000元；3.文化产业发展专项经费523000元。结余为文化产业发展专项经费180000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出3218921.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1613094.01元，主要原因分析为：基本支出减少364263.13元，主要为人员经费减少，调出2人，退休1 人；项目支出减少1248830.88元，主要原因是财政缩减了宣传部的各项经费安排，具体包括对外宣传工作经费、精神文明建设经费和外宣稿件及文艺作品奖励经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3218921.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出2047236.29元，日常公用经费支出173262.95元，项目支出998422元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障就业支出243843.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%；

6.行政事业单位医疗支出160787元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%；

7.住房保障支出144497元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为30947元，完成预算的77.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20947元，完成预算的69.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，缩减公务接待的相关支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少26937.59元，下降46.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23262.59元，下降69.93%；公务接待费支出决算减少3675元，下降14.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:按照中央八项规定，严格控制机关运行经费、车辆运行费和公务接待有所下降,厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10000元，占32.31%；公务接待费支出20947元，占67.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传部开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20947元。其中：

国内接待费支出20947元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我部指导工作和我县采访的各级媒体记者发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县委宣传部2018年机关运行经费支出170254.80元，与上年对比减少194562元,主要原因是2018年财政未将网络信息管理和《富民文艺》编制经费200000元拨入一般公共预算财政拨款支出款项内。运行经费主要用于保障机关日常运转经费支出（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委宣传部部门资产总额2683899.80元，其中，流动资产2057681.01元，固定资产626218.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186882.73元，其中固定资产减少53691元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值49777元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出89464元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额89464元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012400120101111

富民县委宣传部2018年部门决算公开表格20191024043248562