监督索引号53012400163501000

富民县人民政府办公室2018年度部门决算

第一部分 富民县人民政府办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县人民政府办公室概况

    一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发〈富民县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（富办通〔2015〕 23号）和《富民县人民政府办公室关于印发〈富民县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（富政办通〔2015〕77号），设立富民县人民政府办公室，为县政府工作部门，正科级。

主要职能如下：

1.认真学习和贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府的指示、决定，制定具体的实施意见或实施细则，加强督促检查，抓好落实。

2.参与县政府政务、管理县政府事务、综合协调县政府各职能部门。

3.承办上级文件、指示，报县政府审批决定。承办富民县人民政府向昆明市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作；承办上级党委、人大、政府、政协及其部门，富民县委、县人大、县政协转由富民县人民政府办理的事项。

4.负责以县政府、县政府办公室名义发布的公文的草拟、审核和发布工作，做好各镇（街道）、各部门规范性文件的清理、备案审查。

5.负责富民县人民政府召开会议的准备工作，协助富民县人民政府领导落实会议决定事项。

6.负责承办各镇（街道）及各部门向县政府的请示、报告，提出办理意见，报富民县人民政府审批。

7.负责富民县人民政府应急值班工作，及时向富民县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实富民县人民政府领导指示。协助富民县人民政府领导做好需由富民县人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

8.负责全县政务信息工作。

9.负责外事侨务日常工作，完成市外侨务办交办的各项工作任务。

10.对各镇（街道）政府（办事处）和县政府各职能部门的办公室相关业务进行指导。

11.围绕县政府中心工作和市政府领导指示开展调查研究，承担县政府重点课题以及县政府领导交办的调研工作，调查反映群众关注的热点、难点问题，提出意见和建议，及时形成材料上报县政府领导，为政府决策提供科学依据。

12.负责全县依法行政工作和各部门行政执法活动的指导和监督检查工作。

13.依法审查确认并公告县级行政执法主体资格和行政许可主体资格，开展行政执法案卷评查，执法人员资格审查、培训和执法证件管理。

14承办县政府行政复议案件和行政赔偿案件，负责县政府法律顾问室工作，办理涉及县政府的法律事务。

15.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.围绕中心、推动落实，不断提高协调服务能力和水平

（1）加强对接协调，推动政府工作高效运转。今年以来，县政府办公室充分发挥“桥梁”和“纽带”作用，积极把各方面的工作串联起来，把各部门的力量凝聚起来，形成了上下同心、左右同向、各方同力的工作格局。圆满完成了县政府全会暨廉政工作会、14次县政府常务会议、4次县政府党组会、7次县长办公会、经济运行分析会和省、市领导调研检查等多项重要会议、调研的组织筹备、综合协调和服务保障工作。积极推进党的民主集中制原则，促进依法行政，健全《富民县人民政府工作规则》《富民县人民政府会议制度》《富民县人民政府“三重一大”集体决策工作制度》《富民县人民政府办公室工作制度》等制度文件，保证政府重要事项决策科学化、民主化、法制化、规范化。

（2）深入调查研究，当好政府领导参谋助手。积极深入基层开展调查研究，着力加强对全县项目建设、脱贫攻坚、风险防控、污染防治、招商引资、园区建设、安全生产、社会民生等重大领域的调查研究，全年共起草领导讲话80余份，调研（考察）报告20余篇，为政府领导科学决策和全县经济社会发展提供正确、合理的依据。主动参与县政府重大决策的制定、实施和督办，极积协助县领导处理日常事务，大力精简办文办事程序，尽力将县领导从繁锁事务中解脱出来。

（3）自觉接受监督，办好建议提案和信访件。积极对接协调承办人大代表议案、建议181件、政协委员提案120件，办结率均达100%。进一步加强信访工作，对群众的来信来访做到热情接待、耐心解释、及时处理。　　　　

（4）全面规范流程，努力提高公文质量。共处理上级来文2700余件，县级请示报件871件；起草、审核以县政府和县政府办公室名义上报下发的各类文件690余件。

（5）突出效能提升，推进法治政府建设。一是明确工作目标，制定印发了《富民县2018年度推进依法行政暨法治政府建设工作计划》和《富民县2018年依法行政暨法治政府建设考核实施方案》，对深入推进依法行政暨法治政府建设工作作了全面安排部署，并将依法行政暨法治政府建设纳入县委、县政府依法治县工作年度目标任务考核。二是积极组织开展“昆明市依法行政示范单位”创建工作，指导12家单位创建为“昆明市法治单位”。

（6）坚持以人为本，提高服务保障水平。一是认真贯彻中央改进工作作风、密切联系群众八项规定要求，切实转变作风，精简办事程序，减少办事环节，优化办事环境，切实提高办事效率，严格落实首问负责制，做到了热情接待、认真答复、及时办理，经过不断创新工作方式，改进工作方法，服务水平和服务质量得到明显提高，保证了领导工作需要和机关高效运转。二是严格财务核算，强化监督管理，规范财务运行，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为，严格执行党政机关厉行节约相关规定。三是切实提高机关服务基层、服务群众的质量和效率，进一步加强进出县政府机关大院人员及车辆的规范管理，完善了值班和安全保卫制度，保证了政府机关大院和政府小区的安全。四是坚持24小时值班制度，保证了办公室通讯时刻畅通，确保工作不断档、不脱节。五是加强保密安全工作，保密工作水平得到提高，县政府办公室未发生重大失泄密事件。

（二）转变作风、勤政廉政，着力推进机关自身建设

在保障政府工作有效开展的同时，县政府办认真履行党风廉政建设 “一岗双责”责任制，切实加强领导干部纪律作风建设，不断转变作风，加强机关自身建设。

（1）狠抓理论学习，综合素质明显提升。强化办公室干部职工学习教育，在开展好每周的常规学习之外，重点抓好《准则》《条例》《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、习近平总书记考察云南重要讲话精神和办公室业务知识的学习，不断提高办公室每位同志的理论素养和工作水平。

（2）狠抓规范化建设，行政效能稳步提升。坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，认真贯彻执行《富民县人民政府“三重一大”集体决策制度》，根据工作实际，进一步完善办文、办会、办事的具体办法，建立起相应的规章制度和操作规范，有效推进办公室工作及干部队伍管理的制度化、规范化。

（3）大力加强作风建设，工作作风明显转变。进一步建立健全加强干部作风建设的教育、预警、监督、考评、奖惩等机制，促使干部职工大力弘扬为民服务之风、求真务实之风、艰苦奋斗之风和清正廉洁之风。

（4）深入开展省级文明单位创建活动。县政府办在认真抓好工作推进、会议统筹、任务安排、责任落实、应急管理、督查督办等方面工作的同时，积极开展精神文明创建活动。2018年连续被评为省级文明单位。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县人民政府办公室

2.富民县人民政府烤烟生产办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民政府办公室2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民政府办公室2018年度收入合计14283168.24元。其中：财政拨款收入14283168.24元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加2274368.33元，增加18.94%。其中：基本收入减少3245731.67元，主要原因分析：2017年创建办并入。项目收入增加5520100元。主要原因分析： 2018年增加了烟办烟叶生产工作经费项目收入。

二、支出决算情况说明

富民县人民政府办公室2018年度支出合计15908964.13元。其中：基本支出8104134.13元，占总支出的50.94％；项目支出7804830.00元，占总支出的49.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加5610928.36元，增加54.49%,主要原因分析：2018年增加人员工资，烟办项目烟叶生产工作经费已开支完。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8104134.13元。与上年对比减少19.02%,主要原因分析：人员调动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.59％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7804830.00元。与上年对比增加了2591.32%,主要原因分析：2018年烟办项目经费已开支。具体项目开支及开展工作情况：（1）法律顾问工作经费支出：395000.00元，主要用于支付县政府法律顾问工作报酬。（2）烤烟生产工作经费支出7409830.00元，主要用于烤烟产业经费、考核奖、工作目标责任奖、生产工作先进奖、烟叶生产工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出15908964.13元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加54.49%,主要原因分析：2018年增加烟办工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出6474436.89 元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.70%。201－03－01行政运行支出5483107.51元，主要用于单位人员工资，日常运转工作经费支出。201－03－99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出509329.38元，主要用于单位日常运转工作经费支出及法律顾问工作经费项目支出。

2.社会和保障就业（类）支出860830.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。208－05－05机关事业单位基本养老保险支出，主要用于职工基本养老保险缴费749814.00元；208－05－06机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于职工职业年金缴费111016.24元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出636978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。210－11－01行政单位医疗支出636978.00元，主要用于职工医疗保险缴费。

4.农林水（类）支出7409830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.58%。213－01－22农业生产支持补贴支出131900.00元，213－01－99其他农业支出4089000元，213－05－99其他扶贫支出3188930.00元，主要用于烟叶生产工作经费。

5.住房保障（类）支出526889元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。221－02－01住房公积金支出526889元，主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88000.00元，支出决算为160758.19元，完成预算的54.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为160758.19元（公务用车购置费支出0元，公务用车运行费支出160758.19元），完成预算的54.73%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2018年财政预算拨款有限，年中财政追加经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加52758.00元，增长32.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加67188.56元，增长41.80%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：2018年财政预算拨款有限，年中财政追加经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出160758.19元（公务用车购置费支出0元，公务用车运行费支出160758.19元），占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出160758.19元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出160758.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急管理工作、办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民政府办公室2018年机关运行经费支出1182195.99元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少97592.45元,减少7.63%。主要原因分析：2018年因人事变动，减少了人员经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政府办资产总额16131992.61元，其中，流动资产5881762.44元，固定资产10250230.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4020145.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12036201.49元，其中固定资产减少9957256.83元。减少原因：将富民大酒店房屋资产11901078元划拨至县产投公司。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1600.00元，其中：政府采购货物支出1600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

富民县人民政府办公室2018年度部门决算

监督索引号53012400163501111