监督索引号53012400171601000

富民县总工会部门2018年度部门决算

第一部分 富民县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

2018年,富民县总工会在市总工会和县委的正确领导下, 紧紧围绕县委、县政府“美丽富民·宜居辅城·幸福新区”建设工作中心，以发展和谐劳动关系为主线，以开展建功立业活动、做好新形势下的职工群众工作、执行工会代表大会、全会确定的方针任务和做出的决议，加强工会组织自身建设，参与涉及职工切身利益的政策，措施草案的拟定，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，落实“两个普遍”工作、加大维权维稳力度、职工医疗保险的收缴管理兑付工作，完成县委交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.积极开展“大练兵”活动。2018年3月份以来，由县总工会、县人才办、县人社局主办，县委组织部、县城管局、县文体局、县市场监督管理局、县卫计局、县教育局、富民工业园区承办，开展了8场以“我追梦·我出彩”为主题的富民职工“七十二行大练兵·三百六十行出状元”技术技能竞赛活动；县内20余家基层工会结合自身具体情况，举办各类技能比武30余场次。县总投入、补助资金50余万元。

3.加强组织建设。以建设“六有”基层工会为目标，以组织机构为基础、以活动载体为抓手、以制度机制为保障、以职工满意为标准，以镇（街道）非公有制企业、工业行业为重点领域，以农民工、劳务派遣工为重点对象，依法推进基层工会规范化建设，全力抓好深化基层工会建设“落实年”活动。目前，全县有基层工会组织505个，涵盖517家企业，有工会会员41832人（含28737名农民工会员），工会组建率、职工入会率均达到95%以上；劳务派遣企业建会率100%，职工入会率100%。

4.抓好县总工会干部队伍建设。组织工会干部参与上级培训30余人次；举办县级工会干部培训班三期，培训我县工会干部300余人次；组织100余名工会干部参加了工会干部在线学习；组织机关在职党员及退休党员参加“万名党员进党校”培训30余人次，机关干部职工坚持周一学习制度努力提升自身素质。

5.认真开展工会经审工作规范化建设，狠抓工作创新。2018年，聘请昆明精诚会计师事务所有限责任公司为富民县总工会经费审查委员会指定审计单位，对县总工会本级、永定街道工会联合会等6家单位2017年的工会经费收支情况进行了审计；聘请有会计资质的15名各基层工会会员作为县总经审会特邀审计人员，重点对县总本级和各基层工会经费收支情况、经费预算执行和管理使用情况、职工医疗互助补助金使用情况和中央财政困难职工帮扶资金使用情况等31个审计项目进行了审计，提出的46条审计整改意见、建议得到认真落实。任期内对下审计做到了“全覆盖”。

6.深化“中国梦、劳动美”主题教育活动。县总工会把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的十九大精神作为重大政治任务，主动将工会工作融入全县发展大局中去安排、去落实，做到“党委有号召，工会有行动”，自觉承担起引导职工群众听党话、跟党走的政治任务，大力培育和践行社会主义核心价值观，不断深化“中国梦·劳动美”主题教育，切实统一思想、凝聚共识，进一步增强做好工会工作的责任感使命感。参与“三下乡”活动3个场次，联合县委宣传部、县文联、县文体广电旅游局等单位举办了富民县迎新职工运动会、“中国梦·劳动美”职工书画展、学习宣传贯彻党的十九大主题演讲比赛、杨梅节系列活动、“快乐周末”足球比赛等各类文体活动；组织本县职工参与市级演讲比赛、文艺汇演、书法摄影展等20余人次。

7.积极推进工会改革任务。在上级党委、工会的双重领导下，结合本地区工会实际，完成工会改革任务，推动改革向基层延伸，增强“三性”、去除“四化”，完成改革相关配套文件起草，并按改革相关精神完成富民县工会第十次代表大会换届工作。

8.全力做好职工维权、培训工作。做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定，有25家基层工会建立了工会劳动法律监督组织，参与职工信访维稳化解职工矛盾纠纷15起，参与职工安全责任事故调查6起，发出《工会维权意见书》12份，完成劳动关系和谐企业、和谐园区复检4家；大力开展集体协商提质增效县级达标晋级计划，新签、续签集体合同167份，覆盖企业463家，达标率达85%以上；在款庄镇、东村镇、散旦镇、罗免镇开展农民工技能培训，1685名农民工参加了种养殖技术、服务礼仪等方面的培训。

9.继续做好创业扶持工作。办理“小额担保贷款”、“贷免扶补”共计70户，发放相关款项700万元。

10.开展“金秋助学”活动。帮助31名考取省内外公办大专院校的困难职工、农民工子女圆梦大学，共发放助学金130000元。

11.扎实开展“下基层、进企业、学劳模、访职工、办实事”活动。深入基层、企业开展“八大群体”建会、工作集体协商、厂务公开、和谐企业检查、困难职工和小额担保贷款入户调查等活动共计200余人次。组织推荐评选昆明市第二十三届劳模5名，建设“劳模创新工作室”1个。“三八”节期间对5名患重特大病的女职工进行了走访慰问。中秋国庆期间，根据昆明市困难职工帮扶服务中心《2018年中秋国庆慰问标准及资金使用的通知》精神，富民县总工会帮扶服务中心对今年申报到中财资金的10户困难职工，按照市总配套资金900元/户（从市总拨付的资金中列支），县区配套资金390元/户（从本级经费中列支）进行了节日慰问，帮扶资金通过工惠卡实名制发放。同时对申报到省财帮扶资金的3户在档困难职工也进行了相应的生活救助和医疗救助。此外，县总工会还给予富民县拖修厂职工卢万宝1000元、原富民县水泥厂下岗职工翟加秀3000元、县供销联社市场服务中心职工朵涛5000元的大病救助。

12.完成职工书画摄影展、书画义拍工作任务，认真开展春节送温暖专场活动。在县内举办职工书画展1期；组织县内企业参加市总工会组织的书画义拍活动，捐助扶贫资金16300元；春节期间，认真组织送温暖活动，慰问挂钩联系村委会困难党员和群众30余户，慰问困难劳模、职工130余户，对县公安局、县环卫站、县汽车运输公司客运站、县医院、县第二自来水厂、县供电公司城区供电所春节期间坚守工作岗位的一线工作人员进行了慰问。

13.推进基层服务站点建设工作。投资2万元，在县医院、县幼儿园建设“工惠母婴空间”2个，方便孕产妇休息和母乳；投资30万元，在在全县建设“职工驿站”9个，供户外劳动者休息使用，重点解决户外劳动者饮水、就餐和休息等实际问题。

14.积极做实职工医疗互助工作。积极组织我县职工参加医疗互助活动，人数达上期活动的98%以上，按时、足额上交互助金，互助金管理规范安全，补助审批及时、无误、无投诉，补助金全部通过工惠卡发放。全年为584名职工办理了医疗互助补助，发放补助金300210元。

15.积极构建服务职工工作体系推行会员普惠制。积极推进工惠卡办理、让利活动，举办工惠卡会员春节、中秋节专享活动各一期，让利职工30余万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县总工会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 富民县总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县总工会部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员6人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县总工会部门2018年度收入合计3179812.44元。其中：财政拨款收入3179812.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2717866.63元对比增461945.81元，增17%，主要原因分析：2017年财政划拨党政机关、事业单位工会经费年初预算1319430元（3771人，按人均350元划拨），实际拨到位资金989430元，占74.99%，而2018年是按年初预算全额划拨工会经费1300180元。

二、支出决算情况说明

富民县总工会部门2018年度支出合计3129193.93元。其中：基本支出3129193.93元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年2694472.42元对比增434721.51元增16.13%，主要原因分析：2017年财政划拨党政机关、事业单位工会经费年初预算1319430元（3771人，按人均350元划拨），实际拨到位资金989430元，占74.99%，而2018年是按年初预算全额划拨工会经费1300180元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3129193.93元。与上年对比增434721.51元，增16.13%,主要原因分析：2017年财政划拨党政机关、事业单位工会经费年初预算1319430元（3771人，按人均350元划拨），实际拨到位资金989430元，占74.99%，而2018年是按年初预算全额划拨工会经费1300180元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.75％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减,主要原因分析：我单位2018年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3129193.93元,占本年支出合计的100%。与上年2694472.42元对比增434721.51元增16.13%，主要原因分析：2017年财政划拨党政机关、事业单位工会经费年初预算1319430元（3771人，按人均350元划拨），实际拨到位资金989430元，占74.99%，而2018年是按年初预算全额划拨工会经费1300180元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出3129193.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及财政按年初预算划拨党政机关、事业单位工会经费上缴等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为18321元，完成预算的61.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6580元，其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费支出6580元。完成预算的21.93%；公务接待费支出决算为11741元，完成预算的39.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因经费有限，三公经费增减变动不大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加502元，增长2.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少739元，下降10.1%；公务接待费支出决算增加1241元，增长11.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因经费有限，三公经费增减变动不大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6580元，占35.92%；公务接待费支出11741元，占64.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6580元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6580元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11741元。其中：

国内接待费支出11741元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县总工会部门2018年机关运行经费支出3129193.93元。与上年对比增434721.51元，增16.13%,主要原因分析：2017年财政划拨党政机关、事业单位工会经费年初预算1319430元（3771人，按人均350元划拨），实际拨到位资金989430元，占74.99%，而2018年是按年初预算全额划拨工会经费1300180元。部门机关运行经费主要用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及财政按年初预算划拨党政机关、事业单位工会经费上缴等；

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县总工会部门资产总额358096.89元，其中，流动资产100186.89元，固定资产257910元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61466.17元，其中固定资产增加23410.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额23410元，其中：政府采购货物支出23410元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额23410元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

附件2：2018年部门决算公开表格20191023035958775

监督索引号53012400171601111