监督索引号53012400110101000

富民县人民代表大会常务委员会办公室

2018年度部门决算

第一部分 富民县人大概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一） 项目支出概况

（二） 项目支出绩效自评

（三） 项目绩效目标管理

（四） 2018年部门整体支出绩效自评报告

（五） 部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县人大概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县人民代表大会是富民县的地方国家权力机关，富民县人民代表大会的主要职权为：在本辖区内保证国家宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定本行政区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民族宗教等事务。富民县人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生。每届任期同本级人民代表大会任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在县人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县人大常委会在县委的正确领导下，在 “一府一委两院”的支持配合及各位代表的共同努力下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委十三届九次全会精神，紧紧围绕县十六届人大二次会议既定的目标任务，服务发展、监督为民、依法履职、务实创新，有力促进富民经济社会健康发展。全年共召开常委会会议6次、党组会议14次、主任会议16次，听取“一府一委两院”工作报告15项，作出决议、决定23项，提出审议意见13项。开展执法检查2次、调研3次、视察3次、检查12次，保证了县委重大决策部署的贯彻落实，促进了“一府一委两院”工作依法、高效、有序开展。坚持党管干部、依法任免有机统一，任免国家机关工作人员23人，接受代表辞职2人、常委会委员辞职2人。

——聚焦脱贫攻坚。精准脱贫作为首要政治任务、最大民生工程、“三大攻坚战”之一，县人大常委会高度重视，主动融入全县大局，充分发挥监督职能和自身优势，群策群力抓攻坚、促脱贫。常委会党组专题研究推进脱贫攻坚工作2次，开展工作调研，全面掌握脱贫攻坚情况，听取和审议了县人民政府脱贫攻坚专项工作报告，围绕危房改造、饮水安全以及产业发展、教育医疗、社会保障等扶贫领域的16个突出问题开展专题询问，并提出6条审议意见交县政府推进落实。按照县委安排，组成督导组对大营街道脱贫工作进行督查指导，针对存在问题，督促相关部门围绕脱贫目标，对照考核体系，及时查缺补漏，有力推动脱贫攻坚工作落实。扎实做好机关“挂包帮”工作，投入资金27.8万元，完成14户D级危房拆除重建和8户C级危房修缮加固，切实解决群众生产生活实际困难，挂钩联系的33户建档立卡贫困户全部实现脱贫。

——助力经济发展。审查和批准了2017年度地方财政决算、2018年地方财政预算调整方案、地方政府债务限额；听取和审议了国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况、2017年财政预算执行和其他财政收支审计及审计查出问题整改、“十三五”规划纲要中期评估、城乡规划执行情况等专项工作报告；开展财政资金绩效管理工作调研，完成预算联网监督工作室建设，加强财政预算执行监督，促进经济健康运行。对政府部门深化改革工作落实情况进行检查，推动改革任务落实。开展建筑业发展情况调研，为县委支持、引导建筑业发展提供对策建议。对国电风电四期等重点投资项目推进情况以及民族文化广场、东散公路建设情况进行视察检查，积极推动重点项目建设，有效促进投资增长。

——关注民生改善。加强对群众关心关注的环境保护、教育医疗、基础设施建设等工作的监督。紧盯县十五届人大议案拖担水库、富民大道建设以及群众关注的二级客运站、村级活动场所建设开展“回头”监督，推进民生实事的落实。听取和审议公立医疗机构改革专项工作报告，对全县城乡居民基本医疗保险工作进行调研，对农村学前教育、档案工作进行视察检查，推动解决群众关心关注的教育医疗卫生问题。听取和审议2017年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，对县城污水处理厂运行情况进行检查、开展“河长制”工作督察，促进人居环境持续改善。

——推进法治建设。开展《中华人民共和国药品管理法》《昆明市森林防火条例》执法检查，保证法律法规在我县的贯彻实施。审议县监察委员会转隶组建以来工作情况、“两院”落实司法责任制专项工作报告。对公安机关执法规范化建设、司法局社区矫正工作情况进行检查。加强司法人员监督，首次对法官开展绩效评估。通过专题培训、国家宪法日宣传等活动，加强对《宪法》《监察法》等法律法规的学习宣传。审查县人民政府和各镇人民代表大会及其人大主席团规范性文件16件。接待群众来访68人次，转处信访件12件。

——抓实代表工作。县十六届人大二次会议期间，组织县人大代表开展廉政警示教育。举办代表履职培训班1期，培训县、镇人大代表230余名。组织开展市人大代表富民组活动4次，指导7个县人大代表小组开展活动28次。邀请 18 名县人大代表列席人大常委会会议，组织100余名人大代表参加重要会议、庭审旁听、听证会等活动。召开重大事项通报会，向人大代表通报县政府关于“十三五”规划中期执行情况及法、检两院年度工作情况。组织开展“代表联系群众月”活动，常委会组成人员联系代表128名，县人大代表联系群众2478人次，为群众办实事359件。完成县人大常委会机关和大营街道 “代表工作站”建设。完成三级人大代表信息系统录入，代表履职网络平台得到广泛运用。抓好县十六届人大一次会议代表建议续办和二次会议代表建议督办、回访工作。县十六届人大二次会议181件代表建议已解决或基本解决的（A类）60件，占33.2%；正在解决或列入计划解决的（B类）92件，占50.8%；因条件限制或其他原因暂不能解决的（C类）29件，占16%。安排代表建议办理专项资金50万元，保障东核村、新民村活动场所建设等9件代表建议的办理。推选表扬先进代表小组3个、优秀代表30名、优秀建议20件。

——重视自身提升。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神摆在首位，切实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。开展党组理论学习中心组学习8次、常委会组成人员专题培训1次、党员集中学习12次，常委会领导讲党课6次，邀请县纪委领导讲廉政党课1次。抓实机关党建、党风廉政建设、意识形态等工作，完成党支部规范化建设达标创建。持续深化“提神振气”工程，树立团结务实、积极进取、清正廉洁的人大干部良好形象。开通富民人大门户网站、微信公众号，编印《富民人大》，向各类新闻媒体推送信息、稿件100余篇，被省市采用34篇，积极宣传人民代表大会制度和人大工作实践。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县人大常委会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县人大常委会办公室。

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况              

富民县人大常委会办公室2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制0人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休 26人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分   2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人大常委会办公室2018年度收入合计8246967.36元。其中：财政拨款收入8246967.36元，占总收入的100%；比上年总收入7123623.88元增加1123343.48元，增幅15.77%。增加原因是:2017年人大会议费152万元调整为财政挂账收支，2018年人大会议费120万元列入一般公共预算财政拨款收入。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

富民县人大常委会办公室2018年度支出合计8536662.13元。其中：基本支出7526922.13元，占总支出的88.17％；项目支出1009740元，占总支出的11.83％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

总支出比上年7792866.11元增加743796.02元，增幅9.54%。增加的原因是：1.正常增资及人员职务变动增资等工资福利支出比上年增加303187元。2.县人大代表履职考核经费341000元2017年列入对个人和家庭的补助支出，2018年调整入商品和服务支出。3领导应急经费支出减少30827元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县人大机关正常运转的日常基本支出7526922.13元，比上年6752298.80元增加774623.33元，增幅11.47%，增加原因为：1.正常增资及人员职务变动增资等工资福利支出比上年增加303187元；2.县人大代表履职考核经费341000元2017年列入对个人和家庭的补助支出，2018年调整入商品和服务支出。基本支出中包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出5941983.06元，占基本支出的78.94%。办公费、印刷费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、人大代表活动和履职考核经费、人大代表建议办理经费等日常公用经费支出1584939.07元，占基本支出的21.06%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县人大为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1009740元,比上年1040567.31元减少30827.31元，减幅2.96%。专项资金支出情况如下：

1.富民县第十六届人民代表大会第二次会议费支出700000元，占项目支出的69.33%，用于县十六届人大二次会议会场租金、住宿费、伙食费、会议资料印刷费、会议用品购置费、宣传费等支出。

2. 应急专项经费支出22000元，占项目支出的2.18%。用于补助款庄镇拖卓村委会挂包帮扶贫困户建房补助资金支出。

3.第二批省下改善基层人大办公条件补助经费支出200000元，占项目支出的,19.81%，用于改善县、镇人大办公条件，更换办公设备及办公家具支出。

4.人大预算联网监督系统和人大代表工作站技术标准资金支出87740元，占项目支出的8.68%，用于人大预算联网监督系统的维护和设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出8536662.13元,占本年支出的100%，比上年7792866.11元增加743796.02元，增幅9.54%，主要原因为：财政供养人员社会保障和就业支出、医疗卫生支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出6915700.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%。主要用于：“2010101行政运行”中保障机关正常运转的人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、县人大代表活动和履职考核经费、人大代表建议办理专项经费5405960.77元；“2010199其他人大事务支出”中应急专项经费支出22000元，省下改善基层人大办公条件补助经费支出200000元，人大预算联网监督系统和人大代表工作站建设补助资金支出87740元。

2.社会保障和就业支出676150.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于：“2080505机关事业单位养老保险缴费”支出597163元，“2080506机关事业单位职业年金经费支出” 78987.36元。

3．医疗卫生与计划生育支出533041元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。用于：“2101101行政单位医疗”缴费支出。

4．住房保障支出411770元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。用于：“2210201住房公积金”缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为51606元，完成预算的73.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为31606元，完成预算的63.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：县人大切实采取有效措施，全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及三公经费只减不增的要求，全面加强党风廉政建设，严格控制公务接待标准及次数，严格规范公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护费支出，完善制度建设，强化执行力度，切实减少“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数

比2017年度增加13909.11元，增长36.9%。其中：因公出国（境）费支出增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5781.11元，增长40.66%；公务接待费支出决算增加8103元，增长269%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是：公务接待人数较上年增加；公务用车逐年老化，维修费比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占38.76%，公务接待费支出31606元，占61.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护费支出20000元，开支一般公共预算财政

拨款的公务用车保有量2辆。主要用于人大代表检查、视察、调查及机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出31606元。其中：

国内接待费支出0元（外事接待费支出0元），共安排国内

公务接待20批次，接待人次332人（外事接待人次0人次）。主要用于省内外人大工作人员交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待费0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人大常委会办公室2018年机关运行经费支出1584939.07元，比上年1125835.14元增加459103.93元，增40.78%。增长原因为：1.县人大代表履职考核经费341000元2017年列入对个人和家庭的补助支出，2018年调整入商品和服务支出。2.因财政困难，2017年定额公务费等日常公用经费只拨到7月份，相应支出少，2018年全额拨付，支出相应增加。人大机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常办公费、水费、电费、电话费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、人大代表活动及履职经费、代表培训费、人大代表建议办理等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县人大常委会办公室资产总额5684433.30元，其中，流动资产3821367.30元，固定资产1863066.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加692251.92元，其中固定资产增加53857元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值7500元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，富民县人大常委会办公室政府采购支出总额296560元，其中：政府采购货物支出296560元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度富民县人大机关共实施项目经费经费支出1009740元。对富民县第十六届人民代表大会第二会议经费、预算联网监督工作室建设补助经费、改善基层人大办公条件补助经费3个项目进行了评价。

（二）项目支出绩效自评

项目有规范的内控机制。年初有计划，年中有检查，年底有考核，通过严格的考核机制推动项目规范化。加强项目管理，安排使用专项经费，严格执行项目管理制度。加强经费使用管理，专款专用，高效合理的安排资金使用好专项资金，严格执行项目管理制度和财务管理制度。综合评定为优。

（三）项目绩效目标管理

项目绩效目标包括：

圆满完成富民县第十六届人民代表大会第二次会议各项议程，实现预期年度绩效目标。

年内完成预算联网监督工作室的建设，实现与本级财政基本信息的数据联网。运用信息化手段和大数据技术，开展人大预算联网监督。

按期完成办公楼及办公设施修缮改造，并投入使用。经费严格按要求和规定管理使用，并将支出控制在预算范围内。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2019〕25号）要求，对2018年度部门整体支出绩效进行自评，自评得分99分，自评等级为“优”。

根据《富民县人大常委会2018年度工作要点》、《富民县人大常委会机关财务管理规定》，对照年初预算确定的各项绩效目标任务，对项目经费的支出绩效目标进行任务分解，加强项目和资金管理，严格按照年初预算绩效目标执行预算支出，做到专款专用，资金使用合规合法，确保部门项目支出绩效目标如期实现，保障了各项年度工作任务的顺利完成,充分发挥了人大立法、监督、人事任免、重大事项决定等职能，为全县经济社会的发展作出了积极贡献，2018年度县人大本级部门预算支出绩效自评为优。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                第五部分   名词解释

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映县人大的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映县人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.县人大代表活动经费：县人大代表活动经费是代表在闭会期间执行代表职务，开展活动的基本保障。使用范围是县人大代表小组日常开展职务活动、学习培训、开展视察调研和执法检查等的开支的伙食费、住宿费、交通费、代表报刊订阅费、通讯费及无固定工资收入代表的误工补贴。

10.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  附件：

附件2：2018年部门决算公开表格（公开表）20191021084752366

监督索引号53012400110101111