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中国共产党富民县委员会党史研究室2018年度部门决算

第一部分 中国共产党富民县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 中国共产党富民县委员会党史研究室2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富民县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共富民县委党史研究室与富民县地方志办公室实行“两块牌子，一套人马”，一个单位，两种职能。

党史研究室职能：存史、资政、育人，征集、整理、研究县内党史资料，撰写地方党史。总结历史经验，做县委、县政府的参谋、助手，宣传理论，用党的伟大成就鼓舞人，用党的历史经验教育人。

地方志办公室职能：组织编纂地方志书和地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，对本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状进行全面系统地记述，为地方党委、政府科学决策提供借鉴。               （二）2018年度重点工作任务介绍

中共富民县委党史研究室2018年度工作，在县委、县政府的领导下，在上级业务部门的指导支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步贯彻落实县委十三届九次全会精神，围绕加快建设“山水园林卫星城，打造昆明最美后花园”发展思路。坚持党史工作“一突出，两跟进”要求，认真落实省政府地方志工作“两全”目标，开创史志工作新局面，全面记载富民县经济社会发展成就。贴近中心，服务现实，为“建设山水园林卫星城，打造昆明最美后花园”做好服务，不断拓展党史、史志工作领域。按照年初确定的目标任务，现将2018年度史志工作总结如下：

1.认真做好《2018中共富民县委执政纪要》编纂工作

《2018中共富民县委执政纪要》编纂按照市委党史研究室的要求设计，全书分为彩页、序、重要决策、重大发展、执政论坛、典型报道、纪检工作、县委部门工作、县级党组党工委工作、群团工作、镇（街道）党工委工作、执政大事、附录13个部类。截至10月22日完成稿件编纂、修改，目前已印刷出版。

2.抓好2017年版《富民年鉴》的编辑工作

认真贯彻落实省政府年鉴全复盖目标，组织力量编辑《富民年鉴》，2017版富民年鉴设计为：彩页、特载、县情概况、大事记、政治、军事、法制、经济管理、农林水利、工业·商贸、城乡建设与管理、交通运输、邮政·电信、财政·税务、金融、教育·科技、卫生·文体广电旅游、社会、镇（街道）概况、人物、附录等21个部类。

3.完成《中共富民县历史大事记（2007－2017）》编纂出版工作

按照1月11日县委办公室印发的《中共富民县历史大事记（2007－2017）编纂工作方案》，组织编纂2007年至2017年富民县政治、经济、社会、文化、生态建设和党的建设等方面的大事、要事，为编史修志提供可靠资料。截至10月22日，完成稿件编辑、修改，目前做完三次校对，准备印刷送审稿，占目标任务的90%，年内完成审定工作，2019年出版发行。

4.认真做好大事记征编工作

  地方党史大事记是党史部门的一项基础性日常工作，为进一步做好全县大事记的征编工作，积极争取县委、县政府的重视支持，县委办、县政府办印发《关于加强全县大事记报送工作的通知》，要求全县各级各部门加强领导,指定专（兼）人员按月定时报送大事记，使全县大事记征编、报送工作走上制度化、规范化的轨道。按照大事记的征编要求，落实专人，密切关注县情动态，与全县各单位密切配合，供稿及时准确，整理、编纂按时推进，坚持广征、核准，精编、严审”的党史工作原则，立准、立全、立好全县大事记资料。已完成征编大事记 720条，8.5万余字。

5.完成《云南年鉴》富民资料编辑任务

按照云南年鉴的编辑要求，结合富民实际，将2018年的年内大事、区划人口、经济综述、工业、农业、城乡基础设施建设、商贸及旅游、供给侧改革、重点领域改革、农村综合改革、创新合作、脱贫攻坚、生态建设、社会事业、人民生活等内容编辑成富民概况，约4000余字，此项工作已经完成。

6.完成《昆明年鉴》富民资料编辑任务

按照昆明年鉴的编辑要求，结合富民实际，将2018年的年内大事、区划人口、经济综述、工业、农业、城乡基础设施建设、生态建设、工业园区建设、财政金融、交通邮电、社会事业、新农村建设、人民生活等内容编辑成富民概况，约9000余字，此项工作已经完成。

7.做好镇（街道）志、部门志编纂工作的动态管理考核

2015年9月10日，富民县人民政府办公室印发富政办通〔2015〕115号《关于印发富民县第二轮镇（街道）、部门志工作编纂规划的通知》，2018年县委目督办将此项工作列入目标考核。年内要求镇（街道）完成镇（街道）志编纂工作、有承纂任务的县级部门完成部门志的80%。据了解，大部分单位已经安排人员开展此项工作，县委组织部、县委宣传部、县检察院、县审计局、县总工会、县妇联6家单位完成初稿编辑，其中：县总工会年内完成编撰印刷任务。

8.抓好“挂包帮、转走访”工作

挂包帮”“转走访”联系三村村委会，帮扶杨德华、罗应祥、罗应光、完玉萍4户贫困户，单位领导先后6次到贫困户家拜访，了解生产情况，帮助解决生活困难，与村委会研究脱贫办法。2月党史研究室自筹资金13794元帮助完玉萍拆除原全部旧瓦顶，用全新石棉瓦覆盖；去除内外旧墙面，重新粉刷墙面；拆去旧灶台，重建新灶台。党史研究室参与结对帮扶党员干部7人，春节来临前动员干部职工捐资1500元慰问贫困户。在中秋节前，走访慰问4户扶贫对象，每户172元，全年投入扶贫资金16000余元。下一步工作中，党史研究室将一如既往帮扶他们，认真落实各项帮扶措施，确保帮扶工作落到实处，积极脱贫致富奔小康。

9.开展党史宣传工作

采取多种形式积极开展党史宣传，发挥“资政育人”作用。先后10次到县政协、县监察委、检察院、人社局、水务局等单位宣讲地方党史。《富民县对外开放初探》一文被市委党史研究室出版的《昆明改革开放40周年》一书刊用，《富民县党史展览室建成并投入使用》《县委常委听取党史工作汇报》两篇信息被《昆明党史》刊用。1～12月共上报党史信息70篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会党史研究室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2018年度收入合计1414126.72元。其中：财政拨款收入1414126.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加14853.99元，主要原因分析拨入编辑《富民年鉴》的工作经费，人员工资增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2018年度支出合计1396277.06元。其中：基本支出1396277.06元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加84982.72元,主要原因分析编辑《富民年鉴》的稿费、印刷费，人员工资增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党富民县委员会党史研究室机构正常运转的日常支出1088233.34元。与上年对比增加179673.65,主要原因分析编辑《富民年鉴》的稿费、印刷费，人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党富民县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。无数据与上年对比,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1396277.06元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加84982.72元,主要原因分析编辑《富民年鉴》的稿费、印刷费，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1396277.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于人员工资福利支出793,785.15元，商品和服务支出294,448.19元，对个人和家庭的补助0元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为1370元，完成预算的13.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1370元，完成预算的13.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年本单位严格控制加强管理减少业务招待，2017年车改公车已交回政府无车辆使用费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少450元，下降32.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少450元，下降32.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年本单位严格控制加强管理减少业务招待，2017年车改公车已交回政府无车辆使用费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1370元，占100%。具体情况如下：

1.           因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1370元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调查、村民来访（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2018年机关运行经费支出284448.19元，与上年对比增加183558.19元,主要原因分析主要原因分析书籍的印刷出版和其他公务交通费用增加。部门机关运行经费主要用于日常办公（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月30日，中国共产党富民县委员会党史研究室部门资产总额436154.31元，其中，流动资产400054.31元，固定资产36100元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31105.72元，其中固定资产减少32718元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4300元，其中：政府采购货物支出4300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

《中共富民县委执政纪要2018》是由县委主办，县委办公室牵头，县党史研究室承办，围绕县委执政主线，全面反映县委执政实践，总结执政经验，探索执政规律，交流党务信息，指导全县各级党委执政实践，按年编纂出版的综合性书籍。

附件2：中国共产党富民县委员会党史研究室2018年部门决算公开表格20191023031738607

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