监督索引号53012400141401000

附件3

第一部分 2018年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县城市管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2.履行法律、法规、规章规定的或省、市人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

3.依法对全县城市环境卫生行业监督检查考核，检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理，依法制定征收城市环境卫生方面收费标准。

4.负责核准户外广告设施设置许可；

5.负责昆明市数字化城市管理的统一监督指挥、统筹协调工作；

6.依法查处侵占公共绿地的违法行为。

7.负责城乡规划批后管理工作，查处、纠正超出审批范围和审批标准的在建设工程项目和城乡居民自建房；查处已建成项目违规改扩建和城乡居民自建房私搭乱建。

   （二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，城市管理综合行政执法工作根据县第十三次党代会、县委十三届九次全会和县两会确定的各项工作目标扎实开展工作，坚持依法行政、文明执法、夯实基础、锐意创新，各项工作取得了新进展，重点突出在“四治三改一增一拆”和“七改三清”工作中，市政设施管理、渣土运输管理、环境卫生管理、市容秩序管理、公厕垃圾专项治理、违法违规建筑治理综合推进，将工作重心从治脏、治乱、治差转移到做优、做靓、做美、做出特色上来。现将2018年城市管理综合行政执法工作总结如下：

1、抓实城市管理工作，提升综合管控能力

城市管理日常工作上基本实现了“五个转变”即：由被动监管向严格依法、服务于民转变；由被动检查向主动出击转变；由事后处罚向事前预防转变；由突击性零敲碎打向规范化、规律性转变，由县城区域管理向全县业务指导转变，城市管理水平有了较大提高。

（1）做好日常巡查管理，保持市容环境秩序。

（2）规范车辆停放秩序，保障城市道路畅通。

（3）深入开展“六乱”治理，提升城市整体形象。

（4）加大城市道路管理，保障市政设施完好。

（5）抓好防汛减灾，强化内涝处置能力

（6）强化渣土管理，加大处罚力度。

（7）开展户外广告整治，美化净化城市环境。

2、抓实清扫保洁工作，落细做实人居环境提升

深入开展人居环境提升整治工作，重点抓好县城主要街道清扫保洁、垃圾清运、公厕管理。同时，环卫站安排人员对县城环境卫生工作进行巡查、检查，依照《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》对乱泼乱倒等违反的行为予以纠正和劝阻，提高市民的环境卫生意识，增进市民对环卫工作的理解和支持。县城建成区18条街道，清扫保洁面积58.38万平方米，道路清洁率达到100%。县城日产生活垃圾40吨，做到日产日清，集中收集处理率常年保持在100%。

（1）落实全日制保洁制度，提高环卫保质量。

（2）加强环卫设施维护，认真开展垃圾减量分类工作

（3）做好公厕建设管理，提升服务质量。

（4）提升思想认识，认真统筹开展全县七改三清涉及工作

3、持续开展违规违法建筑治理，严控违法建设行为

（1）加强全县违法违规建筑治理工作统筹，全县违建整治工作任务推进有序

（2）严格公建项目违法整治及农村建房监管

4、创新城市管理机制，提升为民服务能力

按照“人民城市人民建，人民城市人民管”“的思路，创新城市管理理念，构建与富民新区相适应的城市管理体制，以昆明主城的标准管理富民新区，抓城市管理、创和谐富民，全面提高城市管理水平。

（1）依托数字城管平台，提升城市综合管理效率。

（2）以为民服务为宗旨，推行人性化管理。

5、依法行政、文明执法，树立城管新形象

在县委、县政府的正确领导和其他职能部门的大力支持下，认真履行部门职责，坚持“依法行政、文明执法、严格执法”的原则，全面提升城市管理水平。

（1）强化宣传教育，提高城市文明程度。

（2）规范行政处罚自由裁量权工作。

（3）强化队伍建设，提升人员素质。

（4）强化城管执法督察工作。

（5）严格依法办案和案件查处制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县城市管理局2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1. 富民县城市管理综合行政执法局

2. 富民县城市管理综合行政执法大队

3. 富民县城市管理综合行政执法大队永定中队

4. 富民县城市管理综合行政执法大队大营中队

5. 富民县城市管理综合行政执法大队罗免中队

6. 富民县城市管理综合行政执法大队赤鹫中队

7. 富民县城市管理综合行政执法大队散旦中队

8. 富民县城市管理综合行政执法大队款庄中队

9. 富民县城市管理综合行政执法大队东村中队

10. 富民县环境卫生管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县城市管理局2018年末实有人员编制54人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县城市管理局2018年度收入合计12403238.18元。其中：财政拨款收入12403238.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少702803.62元，主要原因是公用经费的减少、城市公厕建设资金的减少。

二、支出决算情况说明

富民县城市管理局2018年度支出合计13604279.23元。其中：基本支出5643472.98元，占总支出的47.48％；项目支出7960806.25元，占总支出的58.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了661163.48元,主要原因是人员工资福利支出增加、环卫工人工资的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5643472.98元。与上年对比增加了438202.9元,主要原因是人员工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.7％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县城市管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7960806.25元。与上年对比增加222960.58元,主要原因是环卫工人工资的增加。具体项目开支及开展工作情况城乡社区管理事务支出1756460.44元；城乡社区环境卫生3224643.00元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出1849959.22元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出101745.00元，其他城乡社区支出1027998.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县城市管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出11652575.01元,占本年支出合计的85.65%。与上年对比增加2618896.22元,主要原因是公厕建设工程资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11652575.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出611678.28元；行政事业单位医疗445574.00元；城乡社区管理事务支出5959103.14元；城乡社区环境卫生支出3224643.00元；其他城乡社区支出1027998.59元,住房公积金支出383578.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。                      4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县城市管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000.00元，支出决算为466775.08元，完成预算的418.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为462054.08元，完成预算的511.4%；公务接待费支出决算为4721.00元，完成预算的5.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费过高，本单位在编车辆为3辆，财政预算的公务用车运行维护费只有40000.00元，但是本单位及下属事业单位实际车辆为20辆，预算经费远远不够本单位公务用车运行维护费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加 80951.44元，增长20.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加78730.44元，增长20.54%；公务接待费支出决算增加2221.00元，增长88.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是富民县国宗元垃圾处理厂停顿整改，全县垃圾只能运到五华区垃圾焚烧发电厂和禄劝卫生填埋场进行处理，公务用车运行维护费用相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出462054.08元，占98.99%；公务接待费支出4721.00元，占1.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出462054.08元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出462054.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于城管执法和环卫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4721.00元。其中：

国内接待费支出4721.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法及环卫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县城市管理局2018年机关运行经费支出319362.57元，与上年对比减少29464.61元,主要原因是水费、培训费用及公务用车运行维护费用的减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费的支出，办公费、水电费、专用材料费、劳务费等主要支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县城市管理局资产总额22789336.1元，其中，流动资产9699783.8元，固定资产12693552.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程396000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加765775.47元，其中固定资产增加2339130.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值65000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15332.5元，其中：政府采购货物支出15332.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

                                        富民县城市管理局

                                        2019年10月22日

监督索引号53012400141401111

附件2：2018年部门决算公开表格20191025100744425