监督索引号53012400128101000

中共富民县委党校部门2018年度部门决算

第一部分 中共富民县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共富民县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

  中国共产党富民县委员会党校是中共富民县委的直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：

1、根据中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县以下各级党员领导干部、中青年党员领导干部和理论宣传骨干；

2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

3、承担党委和政府下达的经济社会发展和党的建设等重大问题开展科研、调研任务，为教学和实践以及县委和县政府的科学决策提供服务；

4、针对新时期的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

5、围绕中心党委、政府中心工作，完成党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度中共富民县委党校重点工作任务。

1、办好主体班次培训。与县委组织部配合，举办了行政村（社区）党总支书记培训班、大学生村官培训班、县级党委暨县直机关工委各党组织书记培训班、非公有制经济和社会组织党组织书记培训班、云南省2018年“双基”公务员培训（富民县示范班）5个主体培训班，共计544人次参加培训。

2、切实抓好“万名党员进党校”工作。配合县委组织部组织开展好“万名党员进党校”培训工作，协助各基层党（工）委完成工作任务。一是抓住全县学习贯彻党的十九大精神的时机，与县委组织部联合举办“万名党员进党校”示范培训班。分层次举办了3期“万名党员进党校”示范培训班，全县科级以上党员干部、县直机关党组织书记、中层干部、各镇（街道）农村基层党员骨干共计1020人次参加了教育培训。二是创新方式，把“机关党员选修课制度”与“万名党员进党校”、“县级党政领导进党校讲党课制度”相结合，已举办6期“机关在职党员进党校选修课”专题讲座；与县直属机关党工委联合举办了8期县直属机关党工委“万名党员进党校”培训班，共计3620余名机关党员干部参加教育培训。三是协调配合各级党组织开展“万名党员进党校”工作。依托县级、机关和镇（街道）党校教学点，有计划分批分类对全县党员进行轮训。与相关党组织共同完成“万名党员进党校”专题授课54场次，培训党员达14427人次。

3、创新教学方式。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等相关要求，加强对党员干部和所有行使公权力人员纪律规矩教育，紧扣理想信念教育，强化党性锻炼，协助县委组织部和监察委建成“富民县纪律教育基地”和“富民县党史、党建展览室”2个现场教学点。自3月份投入使用以来，已为全县各级党员干部讲解122场次，4818人次到基地开展警示教育，取得了较好的社会效应，已成为我县反腐倡廉宣传教育的主阵地和重要平台。

4、充分发挥职能作用。积极配合县委统战部、县农业局、县安监局、昆明西收费站武昆高速富民分处等部门完成各类培训班6期，共计536人参加培训。扎实开展党校“送学（课）上门”活动，送学共计72场次（含“万名党员进党校”授课的54场次、习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲宣讲3场次），共计培训党员达15883人次。

5、对外培训工作成效明显。在市委党校的指导、帮助下，承接好市委党校转移的培训班，截止9月底，共承接县外培训班8个，来自县外的1000多名党员干部到党校学习培训，实现了党校办学史上外地学员入驻培训“零的突破”。为党校进一步拓宽办学渠道和提升办学质量奠定了基础、锻炼了队伍、积累了经验。

6、建立健全教务培训制度。为进一步完善教学培训制度，力求用制度来规范党员、干部教学培训工作，从综合管理、教学统筹、教学设计、师资管理、培训流程清单等进行制度设计，建立健全完善《富民县委党校教学培训管理制度》，推动党校教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协调发展。

7、抓好政治理论学习，不断提升师资队伍素质和授课水平。一是抓好理论学习研讨，将党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、《习近平谈治国理政》第二卷、习近平总书记重要讲话及市委、县委相关会议精神进行学习领会，开展研讨，转化运用于党员的宣传教育，组织教职工政治学习38次，共召开意识形态分析研判会5次。二是强化师资培训，教学能力进一步提高。今年以来先后派出7名专、兼职教师参加了昆明市学习贯彻党的十九大精神培训班和“万名党员进党校”师资培训班，1名校领导参加云南省第三十一期全省党校行政院校系统县级党校（行政院校）师资培训班，1名教师参加云南省第三十五期全省党校行政院校系统县级党校（行政院校）师资培训班，1名校领导参加昆明市领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班。通过培训，加快了知识更新，扩大了知识储备，教学能力得到了提高。三是加强理论宣讲。理论宣讲是党校的工作职责和最大优势，宣讲内容做到先学一步学深一步，县委党校结合当前正在开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育和“万名党员进党校”学习热潮，围绕理论教育和党性教育，组织专兼职教师认真学习、集体备课，举办了3次教研活动，新增教学专题8个，充实了教学专题库。四是认真开展整治机关作风持续深化“提神振气”工程，分阶段地进行整改提高，完成各项要求和内容。认真抓好《党员目标管理责任书》落实，充分发挥党员的先锋模范作用。

8、加强调研，充分发挥参谋助手作用。一是开展好调研咨政工作，今年以来，县委党校调研工作结合中央和省、市重大决策部署，围绕富民建设发展中存在问题开展对策性研究调研。2018年将《富民县实施乡村振兴战略路径思考》、《富民县党员干部教育培训机制探索》两项调研咨政课题确定为重点课题，目前，正在全力以赴开展调研和撰稿，计划11月上旬完成初稿。2018年市级课题《富民县发展大健康产业对策研究》获结项，申报市级课题《富民县实施乡村振兴战略路径思考》获立项。二是教师积极撰写理论文章，在省、市级公开刊物《社会经济与教育探索》、《实践与跨越》上发表4篇，即是《新时代把党的政治建设放在首位》、《中国改革开放四十年的成就和启示》、《不忘初心、守好底线、真学实干、为人民服务》，《培育乡贤助推富民乡村治理》。三是创新信息咨政方式，已按季度编发3期《信息参考》，共发布各类文章、信息20篇。办好管好用好富民党校微信公众号（手机党校）、富民党校官博两个自媒体平台，转载（发表）理论学习、政策宣讲、党史党建、社会主义核心价值观、党校动态等各类信息，发布各类信息351条。

9、扎实有效的开展好挂钩帮扶工作。认真落实县委、县政府“脱贫攻坚”工作会议精神，加大帮扶力度，按要求抓好扶贫工作。一是着力抓好干部职工挂钩结对帮扶工作，党校11名在职党员全部参与结对帮扶工作。在年初各责任人分别带领相关人员到重新调整后的大营街道松林村委会、东村镇祖库村委会联系的7户贫困户家中走访，进行摸底调查，认真填写《云南省贫困户访谈问卷》，制作帮扶联系卡、制定“一户一策”帮扶措施。二是多方争取物资。党校积极争取资金和出谋划策，对7户贫困的生活生产投入帮扶资金1万元；对大营街道旧县村一户建档立卡贫困户危房改造投入帮扶资金1万元；对东村镇祖库村一户建档立卡贫困户危房重建投入帮扶资金1万元，协调水泥10吨；积极向市级相关部门争取资金支持，帮助大营街道办协调帮扶资金35万元。全年共计投入帮扶资金38万元，8户贫困户确保如期脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共富民县委党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共富民县委党校2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 :2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共富民县委党校2018年一般公共财政预算收入2653142.30元，其中：财政拨款收入2653142.30元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年12.32%增长的主要原：1、党校从老校区搬迁到校校区，财政追加了20万元的设备购置经费；2、在职人员工资调整致工资福利支出增加。

收入结构：2018年一般公共财政预算收入2653142.30元，其中：基本支出2453142.30万元，占总收入的92.57%。行政事业类项目支出200000.00元，占总收入的7.54%。总收入具体情况：1、基本支出—教育支出--（2050299）其他普通教育支出220.09万元元，占总收入比重82.96%；2、项目支出—教育支出--（2050299）其他普通教育支出20万元元，占总收入比重7.54%；3、基本支出—社会保障和就业支出--（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出3.18万元元，占总收入比重1.2%；4、基本支出—抚恤--（2080801）死亡抚恤支出5.99万元元，占总收入比重2.26%； 5、基本支出—住房保障支出--（2210201）住房公积金出16.05万元元，占总收入比重6.05%。

二、支出决算情况说明

中共富民县委党校2018年度支出合计2649641.30元。其中：基本支出2452366.30元，占总支出的92.55％；项目支出197275.00元，占总支出的7.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比本年支出比上年增加11.05%（其中：基本支出比上年增加2.78%,项目支出比上年增加100%。主要原因1、基本支出增加原因是在职人员工资调整致工资福利支出增加。2、项目支出增加原因是党校从老校区搬迁到新校区，财政追加了20万元的设备购置经费。

一般公共财政预算支出结构：一般公共财政预算支出2649641.30万元，其中：1、工资福利支出2217616.07万元，占总支出的88.95%；2、商品和服务支出159466.23万元，占总支出的6.4%；3、对个人和家庭的补助支出75284.00万元，占总支出的3.02%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共富民县委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2452366.30元。与上年对比增加2.78%,主要原因在职人员工资调整致工资福利支出增加、退休1人，调出县外1人，缴职业年金支出增加。2018年基本支出结构总支出2452366.30元，其中：1、工资福利支出2217616.07元，比上年增加13.22 %，（其中：基本工资支出551067.00元，占工资福利支出比重24.85%；津贴补贴支出552100.00元，占工资福利支出比重24.89%；奖金支出157130.00元，占工资福利支出比重7.01%；绩效工资支出267125.00元，占工资福利支出比重12.05%；机关事业单位基本养老保险费支出244907.60元，占工资福利支出比重11.04%；职业年金缴费支出18500.00元，占工资福利支出比重2.19%；职工基本医疗保险缴费支出130121.53元，占工资福利支出比重5.87%；公务员医疗补助缴费支出82769.02元，占工资福利支出比重3.73%；其他社会保障缴费支出23396.58元，占工资福利支出比重1.1%；公积金支出160499.00元，占工资福利支出比重7.24%。）；2、商品和服务支出159466.23元，占基本支出比重6.4%;比上年减少34.45%，主要原因是2017年党校搬至新校区，搬运支出增加，日常公用经费人均支出13288.85元。3、对个人和家庭支出75284.00元，占基本支出比重3.02%，（其中：抚恤金支出5.99万元，遗属生活补助支出1.54万元）； 比上年减少59.10%，原因住房公积金本年调整到工资福利支出核算。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共富民县委党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197275.00元。与上年对比增中100%,主要原因是上年我单位无项目支出，本年安排项目的原因是党校搬至新校区，急需购买教学设备。具体项目开支及开展工作情况，2018年为进一步完善教学设施，县财政追加了200000.00元的新校区教学设备购置经费预算。用于新校区急需配置的设备购置。中共富民县委党校对急需配置的设备进行了筛选。截止2018年12月底，采购计划全部完成。实际采购固定资产支出197275.00元、全部采购均按政府采购审批程序执行。严格按照采购项目实施要求组织了采购，采购均按询价采购方式确定了设备供应商，订立采购合同，供货验收后付款。资金的使用严格按专项资金使用要求支付，按照合同要求2018年共计支付供应商采购资金197275.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共富民县委党校2018年年度一般公共预算财政拨款支出2649641.30元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年支出比上年增加11.05%（其中：基本支出比上年增加2.78%,项目支出比上年增加100%。主要原因1、基本支出增加原因是在职人员工资调整致工资福利支出增加。2、项目支出增加原因是党校从老校区搬迁到新校区，财政追加了20万元的设备购置经费

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2649641.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：1、工资福利支出2217616.07元，其中：基本工资支出551067.00元，津贴补贴支出552100.00元；奖金支出157130.00元；绩效工资支出267125.00元，；机关事业单位基本养老保险费支出244907.60元，；职业年金缴费支出18500.00元，；职工基本医疗保险缴费支出130121.53元；公务员医疗补助缴费支出82769.02元，；其他社会保障缴费支出23396.58元；公积金支出160499.00元；2、商品和服务支出159466.23元。3、对个人和家庭支出75284.00元（其中：抚恤金支出5.99万元，遗属生活补助支出1.54万元）；设备购置项目经费支出197275.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共富民县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为4525.00元，完成预算的15.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4525元，完成预算的15.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门规范“三公”经费支出管理，压缩支出范围，用公务接待费弥补商品服务支出的不足。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比4525.00年增加/减少75.00元，增长/下降1.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算0减少75.00元，下降1.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4525.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出4525.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共富民县委党校2018年机关运行经费支出159466.23元，与上年对比减少34.45%,主要原因是上年安排了培训费，本年未安排。部门机关运行经费主要用于：1、办公费、网络通信费、水电费、出差费等日常公用经费支出79322.23元；2、公务接待费4525.00元，3、福利费21469.00元，4、公务员交通补贴支出54150.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共富民县委党校资产总额1108151.24元，其中，流动资产522989.17元，固定资产536301.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少1253127.96元，固定资产资产减少比为70.03。其中固定资产减少1253127.96元。2018年党校把已经移交给富民县国有资产管理公司的教学综合楼和学员食堂固定资产作下账处理，教学综合楼原价：608033.85元，学员食堂原价：199478.05元。2、根据审计反馈意见，将职工宿舍作下账处理，职工宿舍楼原价360570.96元，（1997年房改时职工宿舍产权已经出售给职工个人，当年没进行账务处理）：处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值189173.10元，尚未处置，实现资产处置收入0元；校区搬迁，食堂设备划拨给新入驻老校区的富民县城市管理综合执法局资产：93147.00元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，中共富民县委党校政府采购支出总额197275.00元，其中：政府采购货物支出197275.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额197275.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年末资产为1108151.24元（其中：固定资产为536301.22元，其他应付款568325.02元，），与上年度对比情况：固定资产资产减少比为70.03%，原因党校搬至新校区，老校区房屋建筑物移交给富民县国有资产管理公司；其他应付款增加349.79%，原因是党校搬至新校区后，为协助富民县国有资产管理公司盘活新校区资产，开展对外培训，对外培训费实行收支两条线管理，由于收到对外培训费时间为2018年12月底，所以未能缴入国库。从财务数据分析，中共富民县委党校当期及中长期财务风险是可控的。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、城镇职工基本医疗保险支出：指单位为所有参保人员缴纳的医疗保险费用。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位为所有参保人员缴纳的养老保险费用。

3、住房公积金支出：指按国家统一规定，按规定比例给职工缴纳的住房公积金。

4、其他交通费用支出:指公务用车改革后，公务员车改补贴。

5、对个人和家庭的补助支出："指用于对个人和家庭补助方面的支出，我单位对个人和家庭补助是遗属生活补助。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、政府性基金预算：是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

10、一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

11、部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是：一个部门一本账。

附件： 中共富民县委党校部门2018年度部门决算（附件）

监督索引号53012400128101111