监督索引号53012400163601000

富民县接待办公室2018年度部门决算

第一部分 富民县接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县接待办公室概况

    一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和上级有关机关事务工作的方针政策，拟订全县机关事务管理工作、接待工作的规定和办法，指导、协调、服务和监管好全县机关事务管理工作，指导全县各部门的接待业务工作。

2.负责接待国内人员前来我县视察、指导、调研或考察工作，负责外宾和省内外友好代表团、考察团及来我县洽谈、投资、建设的相关部门的对接工作；

3.负责指导各部门筹备重要会议、重大活动、外出考察交流活动和各种商贸文化活动。

4.负责起草、送审、印发客情通报、接待简报、重要接待方案。安排联系视察、考察点的有关准备、有关活动，联系有关单位，协调做好各项接待工作。负责接待业务经费的预算、申报、结算和管理使用，

5.负责县级机关办公区、生活区的房屋修缮、环境卫生、园林绿化、安全保卫、消防和水电设施设备维护、供给等管理指导工作；

6.负责县级机关食堂的服务、协调、管理等指导工作；

7.负责全县机关、事业单位公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理、以及政务用车统一调度等工作；

8.负责县级机关日常生活服务工作和重要公务活动的服务指导工作；

9.负责推进、指导、协调和监督全县公共机构的节能降耗管理相关工作；

10.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是加强县人民政府大院办公楼日常维护工作，做好办公楼的防火，防盗，安全保卫，卫生保洁等工作，以机关干部职工满意为宗旨做好后勤服务工作，努力为机关干部职工生活、学习和工作提供良好的办公环境；二是抓好公共机构节能工作，完成公共机构节能工作目标任务；三是认真贯彻落实国务院《机关事务管理条例》，推进机关事务工作法制化、科学化、制度化；四是在公务用车管理方面，做好公务用车的日常服务保障，建立健全留用公车的日常调度、使用、运行和监督管理制度，加强对综合服务平台车辆的统一管理，提高驾驶员安全行车意识，确保公车的规范和安全运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县接待办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县接待办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县接待办公室2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制12人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县接待办公室2018年度收入合计2966849.41元。其中：财政拨款收入2966849.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加348285.91元，增加13.3%，主要原因分析2018年正常晋升工资，人员经费增加。并且2017年财政收入部分挂账处理。

二、支出决算情况说明

富民县接待办公室2018年度支出合计3014642.34元。其中：基本支出3014642.34元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加216318.76元，增加7.73%。主要原因分析2018年正常晋升工资，人员经费增加。并且2017年财政收入部分挂账处理。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障接待办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3014642.34元。与上年对比增加216318.76元，增加7.73%。主要原因分析2018年正常晋升工资，人员经费增加。并且2017年财政收入部分挂账处理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.88％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障接待办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。2018年接待办未有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县接待办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出3014642.34元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加216318.76元，增加7.73%。主要原因分析2018年正常晋升工资，人员经费增加。并且2017年财政收入部分挂账处理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2503389.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%。201—03—01行政运行支出2503389.30元，主要用于工资福利和商品服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出218468.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。208—05—05机关事业单位基本养老保险缴费支出197073.60元，主要用于职工基本养老保险缴费；208—05—06机关事业单位职业年金缴费支出21394.80元，主要用于职工职业年金缴费；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出150758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。210—11—01行政单位医疗支出21394.80元，主要用于职工医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出142026.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。221—02—01住房公积金支出142026.64元，主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县接待办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24000.00元，支出决算为384830.82元，完成预算的-6.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为297414.72元（公务用车运行费297414.72元），完成预算的-8.07%；公务接待费支出决算为87460.10元，完成预算的-27.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为本单位业务量大，年初安排的三公经费有限，年中追加三公经费调整预算支出，所以存在超预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加296815.07元，增长77.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加224209.97元，增长75.39%；公务接待费支出决算增加72649.1元，增长83.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年财政支出部分挂账处理，2018年因为本单位业务量大，年初安排的三公经费有限，年中追加三公经费调整预算支出，所以存在超预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出297414.72元（公务用车购置费支出0元，公务用车运行费支出297414.72元），占77.28%；公务接待费支出87460.10元，占22.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出297414.72元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出297414.72元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于接待办业务办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出87406.10元。其中：

国内接待费支出87460.10元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次2045人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年昆明市接待办公室举办了三期异地公务接待培训班发生的接待支出和其他办公业务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县接待办公室2018年机关运行经费支出1202192.93元，与上年对比增加919,875.32元,主要原因分析2018年正常晋升工资，人员经费增加。并且2017年财政收入部分挂账处理。部门机关运行经费主要用于工资福利和商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县接待办公室部门资产总额7861485.87元，其中，流动资产2218477.81元，固定资产5643008.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产710868.06元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134798.41元，其中固定资产增加103729.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额174130.00元，其中：政府采购货物支出123730.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50400.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

富民县接待办2018年部门决算公开表格20191025112600658

监督索引号53012400163601111