监督索引号53012400455601000

附件3

款庄镇2018年度部门决算

第一部分 款庄镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 款庄镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，加大市场监管力度，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业， 提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令 的情况。2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6.加强镇级财政的监督和管理。7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9.办理上级及本级党委、人大交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.齐心协力抓精准、促提升，脱贫攻坚高效推进

聚焦“精准”二字，下足“绣花”功夫，把脱贫攻坚作为2018年工作的重中之重。按照“两不愁、三保障”和饮水安全有保障的标准，围绕年度减贫任务，扎实开展脱贫攻坚动态管理，脱贫攻坚高效推进。抓好产业扶贫，积极整合项目资源，结合萝卜、茭瓜、药材等特色种植，推行“公司+基地+贫困户”的产业扶贫模式，2017年生态种植养殖项目、2018年中草药扶贫开发项目覆盖全镇建档立卡贫困户461人，实现分红11.72万元。抓好金融扶贫，发放扶贫贴息小额贷款100万元，增强贫困户自身发展动力。抓好农村“四类重点对象”危房改造工作，完成2018年农村危房改造249户，入住率达100%，落实政策性补助资金655.16万元。认真落实控辍保学“双线十人制”和健康扶贫“四重保障”制度，累计发放教育补助资金9995元，建档立卡贫困户子女“零辍学”；家庭医生签约率、居民健康建档率均达100%；建档立卡贫困户住院报销率达90%以上。生态扶贫、退耕还林补偿兑付资金16.5万元。符合条件的建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本养老保险。人畜饮水安全保障“四项指标”实现100%达标，全镇60户184人建档立卡贫困户如期实现脱贫出列。

2.多措并举抓产业、促转型，一二三产发展态势向好

农业农村加快发展。稳固传统产业。全年完成粮食播种面积4.57万亩，产量1.17万吨；完成烤烟种植4740亩，完成收购任务11390担，实现烤烟税收434万元。扩大特色产业。种植茭瓜2545.5亩，产量7049.7吨，大棚玫瑰花96亩，产量172万枝；充分发挥地域优势，推广种植蔬菜1.5万亩，产量1.5万吨；扩大对方村委会中草药种植面积达1107亩，完成稻田养殖谷花鱼300亩，发放鱼苗3吨。抓好科技兴农。开展果蔬种植、创业等各类培训11期、培训人员500余人，积极推广高产玉米、魔芋、杨梅、苹果、花卉等特色种植，授予50户农户“科技示范户”称号，农户的科技种植意识进一步提高。畜牧业持续巩固。扩大生猪养殖基地、优质肉牛养殖基地规模，新建生猪养殖场1个，推进畜牧业向产业化、专业化发展。完成2018年春秋两季“集中免疫、整村推进”工作，免疫率达100%。快速响应、周密部署，非洲猪瘟疫病防范成效显著。农村改革加快推进。完成5448户37454.87亩农村土地承包经营权确权登记颁证和修正工作。深化农村产权制度和农村金融改革，提高“三农”发展贷款的可获得性和便利性，有效盘活农村资源、资金、资产，促进农业现代化加快发展。完成土地流转641亩，土地承包经营权抵押贷款1266.5万元。

工业经济持续提升。牢固树立工业强镇意识，强化招商引资和项目推进。投资5000万元的白石岩—放耳戈110kv升压站建成投入使用；白石岩农光互补项目（三期）土地流转780亩，完成投资4.3亿元，建成并实现并网发电；围绕特色小镇、商贸小区、大栗园片区等积极开展招商引资，全年完成招商引资3.86亿元。

第三产业活力俱增。依托红色历史文化，投资170余万元，完成款庄博物馆建设并实现免费开放，彰显了款庄红色历史文化及民俗风情。围绕群众精神文化需求，举办春节、元宵节、建党节、中秋节、国庆节等文化活动，引导开展群众性文艺活动14场次，文体活动 2场次，举办“美丽款庄”诗歌朗诵比赛及“党在我心中•美丽款庄”摄影比赛，拍摄完成魅力款庄宣传片，多角度、全方位展现款庄形象。全年共接待游客13.55万余人，同比增长47.44%，完成旅游收入2697万元，同比增长35.39%。加大对热水温泉旅游项目及武倘寻高速连接线沿线农业产业的包装推介力度，第三产业发展活力增强。

3.不折不扣抓整改、谋长远，生态环境有效改善

高标准、高质量抓好中央环保督查反馈问题整改工作，全面完成88辆黄标车淘汰工作。认真落实镇村“两级河长、三级管理”河长责任制，镇级河长巡查215次，村级河长巡查477次，组织开展清河行动10次；开展河域岸线巡查34次，发现各类问题38项，均得到有效整改。投资4.5万元完成青平水库坝顶及周边围栏安装；加强对款庄东西大沟日常管理，沟渠清淤45.8公里，清除土石方2460立方米。加大对木板河款庄段、龙泉河款庄段岸线管理，清除岸线垃圾，减少面源污染；加强水源地保护和河道治理，人畜饮水供水合格率达100%，供水保证率达100%。全面落实森林资源保护管理制度，完成国家级新一轮退耕还林工程4433.81亩，完成国家级森林抚育3730亩、天保工程人工造林141亩，公益林补偿7.41万亩，兑付资金74.1万元，义务植树10.36万株，经果林提质增效540亩。抓好森林防火各项工作，大力宣传森林防火法律法规和倡导文明祭祀，共发放森林防火及文明祭祀各类宣传册3000余份，2018年全镇未发生重特大森林火灾。

4.突出规划抓项目、提品质，人居环境日益改善

规划引领效果显现。以《集镇商贸型特色小镇总体规划（2011-—2030 ）（修编）》《集镇中心区片区控制性详细性规划（修编）》为引领，突出“一心两轴三片”空间布局。抓好武倘寻高速公路东村至款庄连接线建设征地征拆工作；全面完成款庄派出所（交警中队）用地6.506亩征收工作，顺利启动项目建设。加强“两违”日常巡查监管力度，查处违法建设、乱搭乱建35起3.2万平方米，依法依规拆除违法建筑12宗9100平方米。

基础设施逐步完善。投资336万元，建设集镇污水收集管网2283米，建成占地 1019平方米、日处理200立方米污水处理站一座，实现集镇污水处理全覆盖。完成青平、青华、宜格、热水4个村级活动场所建设，建成20个村民小组活动场所并投入使用。投资21万元完成东大沟倒塌修复工程，投资41万元完成款庄小东沟尾段三面光工程。青平兰家村美丽乡村建设项目、轿子山旅游专线款庄服务区建成并投入使用。投资125万元，完成热水香

山龙村风雨廊桥工程建设。投资450万元，完成新民凹子格村6.1公里入村道路硬化。

人居环境不断提升。深入开展提升城乡人居环境行动，以“四治三改一拆一增”和“七改三清”为抓手，着力加强集镇和村庄的环境卫生整治、生态环境建设和集镇绿化、洁化、亮化工程建设，新增集镇绿化1334平方米，种植乔木200株。改造卫生厕所51座，加强对村、组保洁员监管，100%落实农村保洁收费制度。购置垃圾压缩车一辆，收集钩臂车2辆，收集箱体40个，环境卫生明显好转。实施引摊入市，对集镇街道经营秩序进行集中整治，清理占道经营92起，取缔摊点784处，集镇秩序大幅改善。

5.千方百计惠民生、促和谐，社会事业持续进步

民生福祉不断改善。全面落实二孩政策，全年符合政策生育率96.3%。认真落实农业人口独生子女家庭“奖优免补”政策，2018年共发放奖学金、保健费等19.64万元。民政救助资金保障效益全面提高，共发放抚恤金、社会福利费、特困人员供养等民政事业费428.56万元，发放各类人员临时救助169人16.62万元，发放贫困大专、中专、在校高中学生救助，贫困残疾人家庭扶持产业发展种养殖补助资金共25.33万元。发放节柴灶80台、太阳能70台。全镇城乡居民社会养老保险参保续保 9401人，参（续）保率达100%，完成城乡居民基本医疗保险参保2.11万人。加强农村就业培训，完成转移就业培训1513人，开展残疾人农村实用技术培训2期105人，实现农村劳动力转移就业 666人，增加收入897.18 万元。完成新建骨灰墓穴250冢，新增墓穴植树绿化580余株。完成地质灾害散户搬迁中央补助71户，兑换补助资金142万元。

社会事业健康发展。实施基础教育“增量扩优”工程，教育质量稳步提升，完成款庄中学“校安工程”教师周转房建设。款庄中心小学创建为“昆明市语言文字规范化示范学校”，款庄中学创建为“昆明市平安校园”，款庄中学中考成绩创历史新高，中考一级高（完）中最低控制线上线率同比提高4.7个百分点。大力开展家庭医生签约服务，普通人群家庭医生签约率达62.7%，款庄中心卫生院持续引进原位再生、中医治疗疼痛、疼痛注射等医疗技术，并增设中医骨科，不断提高医疗水平。完成4套市民健身路径安装和2个运动球场建设。

社会管理日趋完善。健全社会治理体系，严格落实安全生产责任制，加强公共安全、生产安全、交通安全、消防安全、食品药品安全监管、传染病及突发公共卫生事件管控，严格控制一般事故，全年无较大及以上安全事故发生。加强矛盾纠纷排查调处、信访维稳、风险防控、应急管理等工作，成功化解轿子山旅游专线历史遗留问题等信访积案4件，成功调处民间纠纷284件，调解成功率98.9%。完成“雪亮工程”视频探头安装60个，11个村（居）委会建立护村队。深入开展扫黑除恶专项斗争，摸底排查出全镇各行业、各领域问题线索25条。

6.转变作风建机制、强建设，行政效能明显提高

体制机制相继完善。优化调整设置事业单位“六个中心”，进一步理顺职责关系，创新体制机制，提高公共服务水平；农经站、统计站分设，创建办职能划入综合执法中队，有力构建行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的服务政府、效能政府。

法治政府建设有力推进。主动接受人大法律监督、工作监督，办理镇人大代表建议35件。认真落实重大行政决策法制审查、风险评估和行政执法全过程记录制度。全面落实法律顾问制度，开展《中华人民共和国宪法》宣讲活动。认真贯彻落实“七五”普法规划，开展法制进校园5场次，组织人员参加执法培训2期30余人次。

行政效能明显提升。持续深化“提神振气”工程，机关作风不断改善。“12345”热线受理交办件接件160 件，办结160 件，办结率100%。信访转办件接件14件，办结 13件，办结率92.86%。为民服务中心受理各类事项1.11万件，办结率100%，群众满意率达98%。

与此同时，工商联、科协、残联、工青妇、双拥、气象、统计、防震减灾、禁毒防艾、民族宗教等工作有序开展。款庄镇人民政府被省普办评为第三次全国农业普查工作“先进集体”，款庄镇人民政府专职消防队被省公安消防总队评为“先进政府专职消防队”，青平兰家村被省文明效能行动计划领导小组评为“效能文明村”，宜格村委会建档立卡户张德华户被省扶贫开发领导小组授予全省脱贫攻坚奖“光荣脱贫户”荣誉称号，多宜甲村列入昆明市改善农村人居环境示范村创建名单。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入款庄镇2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.富民县款庄镇人民政府；

2.富民县款庄镇财政所；

3.富民县款庄镇社会保障服务中心；

  4.富民县款庄镇文化广播电视服务中心；

5.富民县款庄镇综合服务中心；

6.富民县款庄镇农业综合服务中心；

7.县款庄镇为民服务中心；

8.县款庄镇村镇规划建设服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

款庄镇2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

款庄镇2018年度收入合计17561754.19元。其中：财政拨款收入17561754.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入与上年对比减954885.81元，主要原因是本年财政拨款项目收入较少。

二、支出决算情况说明

款庄镇2018年度支出合计19814625.74元。其中：基本支出18264189.94元，占总支出的92.18％；项目支出1550435.8元，占总支出的7.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增404322.87元，主要原因在 职人员正常晋升工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障款庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18264189.94元。与上年对比增2098354.16,主要原因在职人员正常晋升工资，各项保险缴费增加缴费基数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.51％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障款庄镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1550435.8元。与上年对比减1694031.2元，主要原因是上级补助项 目较少。

项目支出情况表

1)其他人大事务支出100000元，第二批省下改善基层人大办公条件补助经费；

2)农村基础设施建设支出300000元，主要用于以社会发展资金 安排的镇政府日常公用经费支出；

3)其他国有土地使用权出让收入安排的支出900435. 8元，主要用于以社会发展资金安排的镇政府日常公用经费支出；

4)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出250000元，主要用于省级第二批彩票公益金项目（公益性公墓补助）；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

款庄镇2018年度一般公共预算财政拨款支出17496861.16元,占本年支出合计的88.3%。与上年对比增1985005.25,主要原因是人 员工资、社会保险缴费及公用经费较上年有较大增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出6932408.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.62%。主要用于政府、财政相关部门支出；

2.社会保障和就业（类）支出2336372.02元，占一般公共预算 财政拨款总支出的13. 35%。主要用于全镇行政事业单位养老保险支 出；

3.医疗卫生和计划生育（类）支出977439.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于全镇行政事业单位医疗保险 缴费支出；

4.城乡社区事务（类）支出5190328.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.66%。主要用于镇政府相关支出及农科站、农机站、兽医站、农经站、水务站等部门相关支出；

5.农林水（类）支出1585124元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于村委会及补助经费相关支出；

6.住房保障支出475188元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.72%。主要用于全镇行政事业单位住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

款庄镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为122000元，支出决算为186565.68元，完成预算的152.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为105509.61元，完成预算的146.54%；公务接待费支出决算为81056.07元，完成预算的162.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因就实有公务车辆11辆，车龄较大，车辆维修等运行费用支出较大, 由于乡镇工作公务接待任务较多，公务接待费比年初预算增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少98417.09元，下降34.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少122823.26元，下降53.79%；公务接待费支出决算增加24406.17元，增长 43.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大力压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出105509.61元，占56.55%；公务接待费支出81056.07元，占43.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2018年款庄镇无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出105509.61元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。款庄镇2018年没有购置公务车辆。

公务用车运行维护支出1055509.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于款庄镇公务出行方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出81056.07元。其中：

国内接待费支出81056.07元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待202批次（其中：外事接待0批次），接待人次1770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于款庄镇业务工作接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。款庄镇2018年没有国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

款庄镇2018年机关运行经费支出1915631.72元，与上年对比减801151.21元，主要原因是款庄镇2018年各行政及参公单位人员与上年相比减少，相应机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于款庄镇行政、参公单位开展各项业务经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，款庄镇资产总额36826390.82元，其中，流动资产28762150.65元，固定资产8064240.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8160280.61元，其中固定资产减少132818.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值386625元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额581610元，其中：政府采购货物支出581610元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5811610元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算 拨款和政府性基金拨款。

二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

三、 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

附件2：2018年款庄镇部门决算公开表格20191024042445539

监督索引号53012400455601111