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富民县有线电视广播台2018年度部门决算

目     录

第一部分 富民县有线电视广播台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 富民县有线电视广播台2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度富民县有线电视广播台决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县有线电视广播台概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照政府批准的“三定”方案，富民县有线电视广播台主要工作职能是：

（1）全面贯彻党和政府关于媒体建设、信息宣传、信息传输和发展方面的路线、方针、政策，贯彻国家有关新闻信息传播管理法律法规；

（2）负责制定我县各个阶段多媒体的信息发布、宣传和建设计划，并组织实施；

（3）弘扬主旋律，坚持正面报道，并在县委、县政府领导下开展舆论监督，促进全县各项中心工作任务落到实处，树立党和政府在群众中的良好形象；

（4）负责指导电视节目的采集、编辑、制作和播出；

（5）负责指导广播电台节目的采集、编辑、制作和播出；

（6）负责指导有线电视网络、互联网的信息采集、制作播出和传输服务；

（7）负责指导手机电视节目的开发、编辑和播出，以及数字电视的推广业务；

（8）负责所管媒体面向市场进行信息加工、传输服务等，以及开展增值业务的资金预算、决算管理；

（9）负责所辖媒体的技术保障工作，确保其稳定安全运行；

（10）负责观众的来信、来电、来访及投诉服务工作；

（11）综合运用县级多媒体信息平台及时发布县内动态新闻，抓好县外信息传递，规避不良信息，不断提高富民县的知名度和美誉度；

（12）负责所管媒体的队伍建设，包括专业队伍和通讯员队伍，组织参加各类媒体协会的新闻评奖、评优活动；

（13）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，富民县有线电视广播台的总体工作思路是：以党的十九大精神为指导，围绕“加快建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园”奋斗目标，以“科学管理、开拓创新、真抓实干”为举措，着力抓好“新闻宣传、网络运营、重点工作、队伍建设”四个工作重点。

1.切实加强新闻宣传建设。要把新闻宣传作为工作的重中之重，重点做好五个方面的工作：一是把自办节目做得更加好看，更加精彩。按照“围绕中心、服务大局”和“三贴近”的要求，抓住县委、县政府的工作重点，抓住群众关心、关注的热点，不断规范、丰富、创新电视新闻报道形式，用“常办常新”的栏目和节目，不断提高收视率和宣传效果。全方位打造风格各异、定位准确的节（栏）目风格，形成新闻节目严谨认真、专栏栏目轻松活泼、专题节目包罗万象、社会节目服务性强的格局。使自办节目朝着实践“三贴近”，增加新闻的政治性、服务性、实用性、趣味性、可视性方向发展，努力提高收视率。二是创新传播渠道，建立自己的网络平台和手机APP，拓宽节目收视范围，方便与观众汇通互动。三是关注县委、县政府的工作重点和热点，提高外宣质量和宣传效果。要抓住富民经济社会发展的特点和亮点，在多投稿、多用稿的前提下投好稿，用优稿，多推出一些被社会关注的重头报道，着重在提高外宣用稿质量和宣传效果上下苦功夫，做大文章，有效提高媒体的传播力。加强与市台的合作，在投稿用稿数量上有所上升，在增加投稿数量的前提下，主要在提高外宣用稿质量和宣传效果上狠下功夫。着重做好选题和好新闻策划工作，由台务会确定每月宣传重点和要点，开展专题采访和集中采访活动，多组织挖掘采访主题新闻、重要新闻、好新闻，多上头条新闻和要闻，选取重点工作在市台进行系列报道；力争在中央和省级媒体用稿有所提升，使更多的精品在省、市评比中获奖。四是积极争取配备新闻宣传设备。多方筹措资金购买3台摄像机和1套非线性编辑系统，为更好开展宣传工作打下坚实基础。

2.加强有线电视网络运营管理。一是加强对维修服务人员的培训教育，在提升业务能力的同时，实施奖罚分明的激励机制。实行任务包干、经费包干，培养爱岗敬业、团结协作的服务精神。二是增加应急手段，提高故障处理能力。严格按照有线电视服务承诺，24小时内妥善处理群众反映的事项。

３.全面完成重点工作。按照“经营性事业单位转制为企业”的要求以及县委主要领导到我单位调研时的安排，以认真负责的工作态度、积极推进的精神状态、严谨到位的思想动态分析、准确无误的统计测算，协助好县委宣传部和相关部门做好有线电视网络改制整合事宜。

４.大力推进干部队伍建设。一是重视学习培训，提高整体素质。采取送出去学、请进来教、自我培训相结合的办法，理论学习与参观学习相结合的方式，即重视思想政治理论的学习，又注重业务技术的提高，加大对新闻宣传和工程技术人员的培训力度，积极培养名记者、名播音、名制作人员和工程技术骨干，努力培养一支德才兼备的广电新队伍。二是开展业务技术竞赛，促进交流提高。计划在年内，组织新闻记者和工程技术人员分别开展新闻采访、编辑和工程安装调试、故障处理等方面的业务竞赛，为职工提供一个相互交流学习的平台,促进业务技能和水平的提高。三是采取走出去办法。组织新闻从业人员和工程技术人员到外县交流学习取经，开阔眼界，增长见识，转变思维方式，以便创造性地开展工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入有线电视广播台2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即富民县有线电视广播台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新闻中心核定事业编制6人（其中：周转编制2人），有线电视广播台核定事业编17人，共计核定编制23人。其中:财政供养人员21人，经费自理人员1人。长期聘用人员（编外用工人员）20人，公益性岗位人员2人，退休人员6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

富民县有线电视广播台2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县有线电视广播台2018年度收入合计4254442.14元。其中：财政拨款收入4254442.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了712103.85元，增加20.10%，主要原因分析：1.在职人员工资福利调整增加；2.编外人员社会保险缴费提高；3.网络维修维护成本增加。

收入情况分析表

二、支出决算情况说明

富民县有线电视广播台2018年度支出合计4509892.61元。其中：基本支出4192180.30元，占总支出的92.96％；项目支出317712.31元，占总支出的7.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了994083.90元,增加28.27%，主要原因分析：1.在职人员工资调整增加；2.2018年规范了津贴补贴；3.社会保险缴费提高；4.网络维修维护成本增加。

决算支出情况分析表

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县有线电视广播台正常运转的日常支出4192180.30元。与上年对比增加了819931.37元,增加24.31%，主要原因分析：1.在职人员工资福利调整增加；2.编外人员社会保险缴费提高。包括基本工资729752元、津贴补贴672833元等人员经费支出3087739.64元，占基本支出的73.65％；办公费19305.21元、印刷费431元、水电费91208.81元、办公设备购置54189元等日常公用经费1104440.66元，占基本支出的26.35％。

支出情况分析表

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县有线电视广播台为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317712.31元。与上年对比增加了174152.53元，增加121.31%,主要原因分析：继续支付2017年的“保障十九大的胜利召开安全播出隐患整改项目”建设资金。具体项目开支及开展工作情况支付是：支付了十九大安全播出隐患整改项目中一部分设备款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县有线电视广播台2018年度一般公共预算财政拨款支出4509892.61元,占本年支出合计的100%。其中工资福利支出3058649.14元，占总支出比重67.82%，商品和服务支出1050251.66元，占总支出比重23.29%，对个人和家庭支出29090元，占总支出比重0.65%，其他资本性支出54189元，占总支出比重1.20%。项目支出317712.31元，占总支出比重7.04%。与上年对比增加了994083.9元，增加28.28%,主要原因分析：1.在职人员工资福利调整增加；2.编外人员社会保险缴费提高；3.十九大安全播出隐患整改项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出4509892.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。按支出功能分类科目主要有以下方面：

1.文化体育与传媒支出3632963.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.56%；

2.社会保障和就业支出380761.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%；

3.医疗卫生与计划生育支出271490元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%；

4.住房保障支出224678元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。

按支出功能经济分类科目可分为，工资福利支出3058649.14元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费支出；对个人和家庭的补助支出29090.50元，奖励金；商品和服务支出1050251.66元，主要用于单位日常办公、印刷费、水电、邮电费、差旅费、公务接待、网络维修维护费、专用材料费、福利费、编外人员工资（劳务费）、公务用车运行维护费等费用支出；其他资本性支出54189元，用于购买单位办公设备采购等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县有线电视广播台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为109357.49元，完成预算的218.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65357.49元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为44000元，完成预算的88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车改革，2018年的公务用车运行维护费没有预算，但也未安排公务用车购置及运行费，只安排了公务接待支出预算，但总体来说我单位“三公”经费支出比上年支出有所下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4673.71元，下降4.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4543.71元，下降6.50%；公务接待费支出决算减少130元，下降0.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出65357.49元，占59.76%；公务接待费支出44000元，占40.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出65357.49元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出65357.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访、拍摄、网络维护维修、光缆架设及日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44000元。其中：

国内接待费支出44000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次793人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关广播电视部门、昆明电视台记者及昆广网络、归口部门相关业务人员到我单位指导工作、培训业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县有线电视广播台2018年机关运行经费支出1104440.66元，与上年对比增加了500943.89元,主要原因分析：1.我单位2018年编外用人数增加；2.编外人员各种社会保障费提高；3.网络时间过长老化，增加了维修成本（增加了材料费、租车费）。富民县有线电视广播台机关运行经费主要用于：商品和服务支出1050250.66元，其中办公费19305.21元、印刷费431元、手续费27元、水费1788.8元、电费89420.01元、邮电费6628.22元、差旅费14430元，维修（护）费56981元、租赁费30000元、培训费7260元、公务接待费44000元、专用材料费92491.34元、劳务费501560.79元、福利费120570.8元、公务用车运行维护费65357.49元；其他资本性支出54189元，其中通用设备的专用设备购置54189元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县有线电视广播台资产总额10632530.05元，其中，流动资产2002422.69元，固定资产8630107.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加294413.66元，其中固定资产增加299969元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值50720元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额354189元，其中：政府采购货物支出354189元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

富民县有线电视广播台

                              2019年10月24日

附件： 富民县有线电视广播台2018年度部门决算（附件）

监督索引号53012400135901111