监督索引号53012400171301000

附件3

富民县妇女联合会部门2018年度部门决算

第一部分 富民县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 富民县妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县妇女合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及县委、市妇联的工作部署和要求，确定全县妇女工作的指导方针和目标任务，指导各乡（镇）妇联和县级党政机关、教科文卫等事业单位妇委会按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

（2）团结和动员全县妇女投身社会主义物质文明和精神文明，开展“双学双比”“巾帼建功”、“五好文明家庭”等项活动，实施“科技致富”、“社区服务”、“家庭文明”工程，促进全县经济和社会发展。

（3）宣传马克思主义妇女观，指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施，开展对妇女的科学文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（4）依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出意见和建议；参与拟订有关妇女儿童的地方性政策。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

（6）负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助乡（镇）党委和县级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队建设、组织、指导全县妇联干部的教育培训工作。

（7）承担富民县妇女儿童工作委员会办公室工作。

（8）承办县委、县政府和市妇联安排的其他工作。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

富民县妇女联合会内设办公室、妇女儿童家庭部、宣传部三个科室。县妇联属独立核算的正科级单位1个，执行行政单位财务管理制度。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年单位在职在编实有人数5人，财政全供养5人。退休人员3人。                                                    

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，富民县妇联在市妇联和县委县政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习中国妇女第十二次代表大会精神，紧紧围绕县委十三届九次全会和市妇联十五届六次执委会确定的目标任务，以增强政治性、先进性、群众性，深入开展“巾帼心向党·建功新时代”主题系列活动，服务党政工作大局、加强妇女思想引领、深化妇联改革，圆满完成了各项工作任务。

1.持续深入推进“两学一做”学习教育，开展“不忘初心•牢记使命”主题教育，按照与富民县直属机关工委签订的党建目标责任书圆满完成各项工作任务。

2.加强纪律建设，认真贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，落实“一岗双责”责任制，按照与富民县纪委、监察委签订的党风廉政建设目标责任书圆满完成各项工作任务。

3.全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展富民县“巾帼心向党•建功新时代”党的十九大精神知识竞赛1场；开展学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲暨“改革开放我知道”》知识竞赛1场，开展宣讲9场（其中：县妇联开展4场；县妇联指导基层妇联、机关开展5场）。

4.加大典型培树力度，县妇联推荐报送“最美家庭”20户,“平安家庭（零家庭暴力）示范社区（村）”等不同类别先进典型26个。

5.开展“女性大讲坛”讲座、培训6场（其中：县妇联开展4场；县妇联指导基层妇联开展2场）。  

6.加强信息工作，2018年向市妇联《昆明妇女》、《妇工简讯》投稿96篇，上报社情民意信息24期；上报县级信息96期；做好“黎阳女性”、县妇联官方微博、中国富民妇女之家等信息网络平台维护，发布各类信息350条。其中，《中国妇女报》采用2条，昆明市党风廉政网采用3条，昆明女声采用14条，市妇联微博采用14条。

7.实施“健康春城·幸福家庭”行动，宣传倡导健康文化、培训普及健康知识，开展妇女群众和家庭成员健康意识讲座21期1980人次。

8.组织开展“文明齐参与·巾帼在行动”志愿服务活动，完善巾帼志愿者信息库，新增巾帼志愿者53名；开展“文明齐参与·巾帼在行动”等志愿服务活动6场110人，志愿者活跃度及人均服务时长分别达90%以上和25小时以上。

9. 按照市妇联“妇女之家”三年达标要求，县妇联制定下发了《富民县妇联社区（村）“妇女之家”三年星级达标计划（2018—2020年）》富妇发〔2018〕8号文件。今年创建星级妇女之家64家，其中：一星级14家，二星级12家，三星级22家，四星级8家，五星级8家。                

10.按照全市“两新”组织党建工作要求，女性相对集中的“两新”组织都要建立妇联组织。2018年共建立“两新”妇女组织5家。

11.县妇联分级建立各级妇女人才库，新增女性人才85人，年内推荐各类优秀女性人才13人。

12.为提高富民县各级妇联干部改革创新能力，县妇联制定下发《富民县妇女联合会三年培训全覆盖行动计划》（富妇通〔2018〕7号），开展各层次妇女培训16场次。举办全县妇女干部培训班，对镇村两级妇联专职、兼职主席、机关企事业和“两新”组织妇委会主任、十四届县妇联执委200余人的全覆盖培训。

13.常态化开展寻找“最美家庭”活动，县妇联推荐20户参与2018年昆明市“最美家庭”评选，4户家庭荣获昆明市“最美家庭”殊荣。

14.夯实社区（村）家长学校建设，制订下发了《富民县“家长学校星级评估”三年规划》，健全社区（村）家教教师资队伍，推进“家长学校”星级评定工作。今年创建星级家长学校42家，其中：一星级26家，二星级7家，三星级7家，四星级2家。健全家教讲师队伍，分级开展家教骨干业务培训3次；市级社区（村）家长学校累计开展培训、活动6次；县级社区（村）家长学校累计开展培训、活动7次。

15.开展“最美家庭”巡讲、好家风好家训巡讲“六进”活动11场（其中：县妇联开展5场，指导基层妇联开展6场）。

16.加强未成年人思想道德建设，开展“双合格”家庭教育主题实践活动，开展培训9期，培训家长2156人。

17.邀请市级家教讲师团深入基层，举办家教知识“四进”巡回讲座6场（其中：邀请市级讲师团宣讲3场，邀请县级讲师团宣讲3场），培训人数达1444人。

18.深化关爱留守流动儿童行动。开展“春蕾助学•澳鼎圆梦”贫困儿童助学公益活动，为我县127名贫困儿童捐助12.54万元；县妇联对8所小学、1所幼儿园、60名儿童进行慰问共3万元；开展“音乐之声.我要上学”捐赠活动，对200名贫困、留守（流动）完成2017、2018年度共16万元的捐助工作。加强控辍保学工作，维护好儿童接受义务教育的权利，组织各级妇联干部开展控辍保学工作，走访乡镇（街道）7个，走访村委会26个，走访家庭38户，家访儿童19人，动员适龄儿童返学8人。

19.打造健康向上的人文环境，提高我县家庭教育水平。完成《家庭教育文摘》宣传征订12571份。21.开展“法入家门”法治宣传进家庭工作，组织专家、律师完成法治进家庭宣传活动5场（其中：县妇联3场，基层妇联2场）（5分），自评分5分。

20.开展“法入家门”法治宣传进家庭工作，组织专家、律师完成法治进家庭宣传活动5场（其中：县妇联3场，基层妇联2场）。

21.在“6.26”、“12.1”等重要时间节点因地制宜地的开展禁毒、预防艾滋病、预防邪教、预防拐卖等宣传活动28次（其中：县妇联12次，基层妇联16次）。

22.创建市级“妇女儿童法律援助中心（维权岗）”2个、“平安家庭（零家庭暴力）示范社区（村）”2个。

23.认真做好信访工作及特殊人群的“两封信”回复，维护社会和谐稳定。全县三级信访网络，接待来信来访95件，处理率达100%，无积案。

24.认真履行土地确权成员单位的职能职责，切实维护好农村土地承包经营权确权颁证工作中妇女的土地权益。截止2018年12月31日，全县累计完成《农村土地承包合同》签订33144户，占调查农户数33516户（其中372户未签合同）的98.89%，确权面积20.7万亩。除集体户324户外，共完成全县32820户的登记簿建立和所有数据入库工作。完成档案资料的收集整理和数字化归档工作，共整理档案45792卷。印制完成《农村土地承包经营权证》4万册，打印并颁发证书32820册（集体户324户不发证），颁证率100%。目前已通过县级检查验收。27.举办富民县“春风送岗位”女性就业专场招聘会暨妇女创业就业援助“五送”活动1场，提供就业岗位324个；推荐45名女性优秀创业创新带头人参加省、市妇联举办的各类创业创新培训（4分），自评分4分。

25.深入推进“巾帼脱贫”行动，助力脱贫攻坚及“乡村振兴”战略，举办实用技术培训及电商创业就业培训11期，974人次（4分）。

26.持续深化“巾帼建功”行动，创建县级“巾帼文明示范岗”3个，“巾帼创新业带头人”7个，“巾帼创新业示范基地”3个，“女大学生创业就业实践基地”2个，“巾帼建功标兵”6个，巾帼建功先进集体2个；向市级推荐创建“巾帼文明示范岗”2个，“巾帼创新业示范基地”1个，“女大学生创业就业实践基地”1个，“巾帼建功标兵”1个，巾帼建功先进集体1个。

27.完成小额创业担保贷款150户1500万元，“贷免扶补”创业贷款50个500万元。

28.实施“春蕾计划”项目，按要求完成春蕾高中班报名12人，春蕾中专学校报名3人，年内被昆明市女子中学高中录取6人。

29.实施“母爱10平方”项目，对辖区内已建成的4个“母爱10平方”项目点进行逐一督查，并形成督查报告报市妇儿工委办。

30.广泛开展男女平等基本国策及“两个规划”进党校、进机关、进社区、进学校的宣传培训，邀请市、县级讲师开展男女平等基本国策及“两个规划”宣传培训3场650人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县妇女联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县妇女联合会部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县妇女联合会部门2018年度收入合计1256201.96元。其中：财政拨款收入1256201.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加94920.18元，主要原因分析2018年人员工资津贴一次性奖金经费增加;贷免扶补，创业担保贷款工作经费转由财政拨入，所以经费增加。

二、支出决算情况说明

富民县妇女联合会部门2018年度支出合计1104778.07元。其中：基本支出1104778.07元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少46605.17元,主要原因分析会2018年开展各县妇联工作经费支出用贷免扶补工作经费列支，单位人员变动基本支出收入减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县妇女联合会机构正常运转的日常支出668205.11元。与上年对比减少24530.67元,主要原因分析会议费用减少，单位人员变动基本支出收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。无数据与上年对比,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县妇女联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出769420.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少107535.42元,主要原因分析会议费用减少，单位人员变动基本支出收入减少元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1104778.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于人员工资福利支出816191.96元，商品和服务支出258586.11元，对个人和家庭的补助30000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县妇女联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为10000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10000元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因2018年妇联改革工作增加，上级相关部门多次指导开展工作，基层来访接待增加；2017年车改公车已交回政府无车辆使用费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1234.6元，上升14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算增加1234.6元，上升14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年妇联改革工作增加，上级相关部门多次指导开展工作，基层来访接待增加，2017年车改公车已交回政府无车辆使用费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2466元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调查、企业来访（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县妇女联合会部门2018年机关运行经费支出258586.11元，与上年对比增加106156.11元,主要原因分析召开第十四次妇女代表大会，编撰妇联志，妇联改革工作。部门机关运行经费主要用于日常办公（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县妇女联合会部门资产总额1003411.83元，其中，流动资产826812.83元，固定资产176599.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72465.33元，其中固定资产增加10390.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10380.00元，其中：政府采购货物支出10380.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“贷免扶补”是指从2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云 南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。

“两新”组织，是指新经济组织和新社会组织的简称。新经济组织，是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经济组织等各类非国有集体独资的经济组织。新社会组织，是指社会团体和民办非企业单位的统称。

附件：

富民县妇女联合会2018年部门决算公开表格20191028014123805

监督索引号53012400171301111