监督索引号53012400171401000

附件3

富民县工商业联合会部门2018年度部门决算

第一部分 富民县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 富民县工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联的主要职能是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展的方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。承办政府和有关部门委托事项。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

富民县工商业联合会内设办公室、会员科、经济联络科三个科室。县工商联属独立核算的正科级事业单位1个，执行行政单位财务管理制度。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年单位在职在编实有人数4人，财政全供养4人。                 

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）强化理论学习，开展理想信念教育。通过召开会议，举办宣讲培训、专题座谈、辅导报告、学习解读等形式，多层次、多阶段组织广大非公经济人士和工商联干部，深入学习贯彻党的十九大精神，深入深刻领会十九大关于支持民营经济发展的重要论述，切实将学习成果转化为工商联工作创新发展的强大动力，把十九大精神真正传播到非公有制经济人士的心里，把贯彻落实十九大精神体现到促进“两个健康”的具体实践中，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。在“理想信念教育实践活动”中，做到规定动作不走样，自选动作有特色，将爱国主义教育、诚信守法教育、感恩社会教育融入其中，相继组织非公有制经济人士到昆明湖南商会学习企业党建先进经验、组织非公人士参加富民县庆祝中国共产党建党97周年文艺晚会汇演活动；组织非公有制经济人士到井冈山“信仰有力量教育基地”开展理想信念教育专题培训。

（2）加强党组组织建设，健全组织机构。切实发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用。认真落实全面从严治党主体责任，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。积极与县委组织部对接，新增一名党组成员，健全、完善党组织结构。

（3）抓好培训，进一步提高“两支队伍”的综合素质。以“请进来”和“走出去”的方式，围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想、分析研判经济形势、宏观政策和企业经营管理等主题，不断加大培训力度，提升工商联两支队伍综合素质。组织会员企业及工商联干部职工积极参加市工商联、市企业家协会举办的各类专题讲座培训、非公经济人士培训；组织3名非公经济人士参加市委统战部组织的“昆明市非公经济代表人士培训班”培训；组织4名非公经济人士赴中国人民大学及上海交通大学参加“昆明市民营企业家素能提升专题培训班”及“2018年驻昆商会会长高级研修班”学习；组织机关干部职工参加各类培训学习6人/次；组织富民县工商联兼职副主席、副会长及执委到红色教育基地开展理想信念教育；组织推荐了3名年轻一代非公有制经济代表人士参加昆明市工商联组织的异地培训。

（4）认真开展工商联轮值主题活动。每月由兼职副主席、副会长担任轮值主席、会长，参与工商联各项活动。1月，组织各副主席、副会长一行16人赴昆明市经济开发区举办2018年第一次副主席、副会长轮值活动，重点考察了经开区优秀企业“钱三毛石影雕创意设计有限公司”和“云南华红印刷公司”；3月，组织工商联执委、行业商会会长、街道（镇）商会秘书长一行15人赴普洱市川渝商会、普洱市淞茂医药集团、普洱祖祥高山茶园、三江并流农业投资有限公司集团学习考察;4月，组织工商联兼职副主席、副会长及工商联中层干部一行15人赴禄劝县开展轮值主题活动，重点考察了昆明兰露梦农业科技有限公司、禄劝县农特产品交易中心；5月轮值活动，富民县工商联（总商会）邀请禄劝、武定工商联（总商会）相聚富民，召开三县工作联系座谈会，三县工商联签订了合作协议；6月，富民县工商联党组组织兼职副主席、副会长、行业商会会长、基层商会会长一行28人到昆明湖南商会参观学习企业党建工作；7月，县工商联（总商会）与武昆高速交巡警大队开展以“牵手平安行”为主题的“警企共建”联谊活动；8月，组织“国防连着你我他，安宁维系千万家”民营企业家军事日轮值活动；9月，组织非公有制经济人士到井冈山“信仰有力量教育基地”开展为期5天的非公经济人士理想信念教育专题培训；10月，组织各兼职副主席、副会长、执委到富民县消防大队开展以“关爱生命 共铸安全”为主题的法律服务进企业主题活动11月份邀请云南省产品质量监督检验研究院到富民县开展业务交流活动，并签署“服务民营企业发展战略合作协议”。

（5）积极开展为非公企业服务工作。一是5月25日—6月3日，富民县工商联联合禄劝县工商联、武定县工商联共组织26家企业、经销商参加中国·富民杨梅健康文化节活动，充分利用杨梅节系列活动凝聚的人气，为广大会员企业搭建推介平台，寻找合作商机，推销优质产品，提升品牌影响力。二是完善工商联非公经济企业家企讯通平台、微博、微信平台，及时将县内重大活动，企业家获得的荣誉，工商联工作动态等通过平台进行发布，确保会员企业获取信息的及时性。三是积极与富民非公经济党工委对接协调，配合县委组织部开展“两新组织”和社会组织摸底调查活动，积极帮助企业组建成立党支部。

（6）开展“年轻一代非公有制经济人士教育引导”活动。建立年轻一代非公有制经济代表人士数据库，按照“三强一好”标准，发现和培养一批年轻一代民营企业家的典型。组织年轻一代接受革命传统教育，广泛开展“四讲”活动，发挥老一代企业家的“传帮带”作用。今年以来，组织推荐了3名年轻一代非公有制经济代表人士参加昆明市工商联组织的异地培训。

（7）积极开展“万企帮万村”精准扶贫活动。一是组织昆明鼎承科技有限公司、云南星桥食品有限公司、云南益华管道科技有限公司、富民县上河院食品有限公司出资17.4万元帮助15名贫困学生；二是组织昆明鼎承科技有限公司、立邦涂料（昆明）有限公司、富民荣恒建筑公司等28家非公企业和个体户到罗免镇石板沟村委会长田村举行进村公路硬化捐资帮扶活动，共筹集捐赠资金4.2万元；三是组织云南岭通楼宇工程有限公司捐助6.8万元资助东村镇杜朗村委会3户建档贫困户,赤鹫镇阿那宰村委会3户建档立卡户危房拆除重建；四是组织昆明芬美意香料有限公司捐资人民币5.5万元，资助河东村委会及瓦窑村委会开展脱贫攻坚工作；五是组织富民龙腾钛业有限公司捐资5万元资助永定镇及款庄镇开展脱贫攻坚工作；六是积极组织爱心企业云南巨盟工贸有限公司出资1.4万元，购买10只山羊送到贫困户家中，帮助其脱贫致富；七是组织云南新泽兴人造板有限公司，为教场坝村党支部送去20张课桌，40把椅子，折合人民币1.2万元。

（8）积极开展“挂包帮、转走访”工作。一是责任到人，将县委农办分配给县工商联挂钩帮扶的8户贫困户分配到每位干部职工；二是按照工作要求，积极为贫困户出主意、想办法，从就业扶贫、健康扶贫、危房改造、生活条件改善、综合性保障扶贫等方面为贫困户解决贫困问题；三是根据贫困户实际情况，帮助具备劳动能力的7户贫困户改善生产条件，增加生产收入，为他们送去化肥和优质玉米种子，投入资金4275元；对8户贫困户进行生活物资支持，为他们送去大米、食用油、棉被等生活物资，投入资金6000余元，节日期间为贫困户送去慰问金共计1600元；投入资金2500元为一户贫困户进行入户道路改造；对 4户建房户进行物资支持，为他们送去40吨水泥用于建房，目前，4户建房户的新房均已全部竣工。

（9）顺利完成完成组织企业注册使用“昆明政商直通车”线上平台任务。5月份牵头组织全县105家企业负责人参加注册使用“昆明政商直通车”线上工作平台培训会，为加大工作力度，于7月13日召开了“富民县工商联政商直通车暨发展会员推进会”。通过“推进会”对尚未完成注册使用线上平台的企业进行再动员、再培训和再指导。富民县工商联已完成“昆明政商直通车”线上工作平台注册安装107户，完成任务数105户的101.9%，超额完成了市工商联下达的组织企业注册线上平台任务。

（10）顺利完成会员发展任务。根据全国工商联、云南省工商联对会员发展和服务工作的有关要求，积极推进会员发展工作。通过先后召开会员发展动员会、推进会，积极深入企业宣传动员。已完成会员入库403户，完成任务数400户的100.7%，并全员录入了会员数据库管理系统，提前超额完成了市联下达的2018年会员发展工作任务。

（11）严格按程序要求开展 “贷免扶补”工作。县工商联继续深入贯彻云南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施，目前，已完成贷扶工作30户，共计发放300万元财政贴息扶持贷款，顺利完成全年工作任务。

（12）召开六届三次执委会议。5月3日，县工商联召开了第三次执委会议，会议书面传达学习市工商联第十二届二次执委会会议精神，听取并审议通过了《富民县工商业联合会（总商会）2017年工作报告》《富民县工商业联合会（总商会）2017年会费收支情况报告》，会议增补4名执委委员，完成富民县工商业联合会（总商会）第六届执行委员会常务副主席（副会长）选举工作。

（13）积极开展商会间交流学习活动。一是组织县工商联领导班子、中层干部及部分兼职副主席、副会长，赴安宁市工商联、宜良县、武定县、禄劝县工商联交流学习，增进了彼此间的友谊，借鉴了有益的经验，拓展了工作思路；二是积极邀请武定禄劝、安宁等友好县区工商联带领非公企业家到我县与我县企业家相互交流学习；三是5月27日邀请部分驻昆商会参加中国·富民杨梅健康文化节活动并观看小水井苗族农民合唱团演出，各商会之间搭建了一次很好的交流联谊平台，增进了商会间的联络互动。

（14）积极做好工商联和商会的宣传工作。截至目前，富民工商联共撰写信息60篇，积极宣传会员企业和广大非公经济人士的风采，有多篇文章被省、市工商联微信公众号、《昆明商会》、富民手机报、每周要情等媒体采用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县工商业联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县工商业联合会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县工商业联合会部门2018年度收入合计786741.00元。其中：财政拨款收入786741.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少220574.5元，主要原因分析2017年财政拨入助学金，助学金是跨年度执行经费；职工住房公积金、医疗保险减少。

二、支出决算情况说明

富民县工商业联合会部门2018年度支出合计769420.84元。其中：基本支出76420.84元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少107535.42元,主要原因分析会议费用减少，单位人员变动基本支出收入减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县工商业联合会机构正常运转的日常支出529209.84元。与上年对比减少121944.82,主要原因分析会议费用减少，单位人员变动基本支出收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

 
     （二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。无数据与上年对比,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出769420.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少107535.42元,主要原因分析会议费用减少，单位人员变动基本支出收入减少107535.42元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出769420.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于人员工资福利支出626610.84元，商品和服务支出65,810.00元，对个人和家庭的补助77000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为2466元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2466元，完成预算的24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年本单位严格控制加强管理减少业务招待，2017年车改公车已交回政府无车辆使用费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7076.65元，下降286%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少7076.65元，下降286%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年本单位严格执行中央八项规定，厉行节约指标控制加强管理减少业务招待，2017年车改公车已交回政府无车辆使用费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2466元，占100%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2466元。其中：

国内接待费支出2466元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调查、企业来访（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县工商业联合会部门2018年机关运行经费支出65,810.00元，与上年对比减少112994元,主要原因分析会议费用减少，单位人员变动基本支出收入减少。部门机关运行经费主要用于日常办公。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县工商业联合会部门资产总额606386.84元，其中，流动资产528868.84元，固定资产77518元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123835元，其中固定资产增加20524元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

万企帮万村是指力争用3到5年时间，动员全国1万家以上民营企业参与，帮助1万个以上贫困村加快脱贫进程，为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，打好脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献力量。

附件：

附件2：富民县工商业联合会2018年部门决算公开表格20191025051337302

监督索引号53012400171401111