监督索引号53012400455201000

附件3

永定街道办事处2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目绩效目标管理

十一、部门整体支出绩效自评报告

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永定街道办事处为县政府派出机构，在县政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和县政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。

1.宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.参与城市建设、危房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5.办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区（村）服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7.配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8.指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9.向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

二.2018年度重点工作任务介绍

（一）有序推进棚改工作

自2018年4月10日发布公告至今，已签订班张村片区199宗房屋的补偿协议（共228宗房屋），签约比例87.28%；已签订东城河片区406宗房屋的补偿协议（共462宗房屋），签约比例87.88%。共开展3次集中选房活动，已完善班张村片区177份产权调换补充协议、296份货币补偿协议，已完善东城河片区251份产权调换补充协议、259份货币补偿协议。在已完善的协议中，已报审了8批共369户，目前还剩614户补偿协议未报审。现已兑付资金7批，共计117户（其中，货币补偿67户、产权置换东城河发放了50户），兑付比例达11.9%，已兑付总金额1826.26万元，未兑付资金18445.9万元。目前正在拆除8户。

（二）抓好“三农”工作

1.稳定农业生产。截至9月30日，完成粮食播种面积27844.5亩，实现产量10774.7吨，分别完成目标值的99.05%和127.32%；共累计种植核桃、杨梅、苹果、冬桃等特色果树21218亩，挂果总面积19090亩，年末总产量1527吨，实现经济总产值1221万元；完成蔬菜种植面积6646.5亩，实现总产149.8万公斤；共有花卉种植面积1505.3亩，预计鲜切花年产量为1530万枝，预计创产值420万元；农业总产值预计增长8.5%，农村常住居民可支配收入预计增长10%。

2.做好“三农”服务。截至9月30日，颁发新的农村土地承包经营权证书6415本，收回2007年颁发的旧证2166本，收集汇总存在的问题，涉及1068户，已协调修改135户；采取出租的方式，流转农村土地承包经营权504.6亩，完成任务数的100.92%；办理农村土地承包经营权抵押贷款20笔、547.5万元，抵押面积234.055亩，完成任务数530万元的103.30%；认真代管15个村（居）委会、114个村民小组共计143个核算单位的资金，截至9月30日代管资金5079.46万元；认真核查、及时足额兑付小麦“一喷三防”资金8387元、耕地地力保护资金1500756.71元、2018年农业生产救灾资金水稻病虫害防治补助金26773.99元到农户本人的“一折通”账户。发放农业机械购置补贴6.72余万元，落实农机安全责任；举办农业科技相关培训和学习13期，培训人员1125余人次；做好农作物重大病害防治和农产品质量安全监管；抓好动物疫病免疫、检疫工作，应免畜禽的免疫密度达到100%。推荐申报14个农民技术员职称，成功建成“富民县杨梅协会”。

3.促进产业融合发展。成立农民专业合作社5个（4个种植业合作社、1个农产品产销联合社），完成任务数的500%；去年搭建的4个电子商务平台，目前有雅购电商平台、中国邮政邮乐商城2个平台正常营运，已上架永定街道多项农特产品，远销省内外，惠及农户700户，上行交易40万元，下行交易400万元；推动农旅融合发展，年内接待游客预计44万人，实现旅游收入预计8千万元。

（三）着力做好项目推进与基础设施建设

1.稳步推进项目建设。

今年继续推进2个续建项目：南营村委会“四位一体”项目，目前该项目主要建设内容已基本完工，正在和县级主管部门研究解决因规划变更和资金投入增加导致项目部分内容尚未建设的问题；瓦窑石坝扶持村集体建设项目，目前建筑工程主体已完工，预计今年内可全部完工。

今年申报实施省级扶持村集体经济发展项目2个，第一个是上西邑扶持村集体经济发展项目，目前已完成项目建设用地征用，完成了土方回填和土地平整以及地勘等前期工作，正在开展项目建设图纸制作，筹备招投标；另一个是南营村委会大村四组扶持村集体经济发展项目（因县城建成区棚户区改造，从永一九组调整到南营大村四组实施），2018年10月15日县政府下达了批复，目前项目正在筹备招投标开工建设。申报实施一事一议财政奖补美丽宜居乡村项目1个，位于兴贡村委会尹家湾村，兴贡尹家湾村美丽乡村项目实施方案已上报县级评审，批复尚未下达，村组已经完成了规划、图纸、预算制作，联系招标公司筹备招标，批复下达后可及时组织招标正式实施。申报实施美丽宜居乡村项目1个，已制定了北邑村委会北邑村美丽宜居项目实施方案，完成项目前期规划设计和预算，县综改办于9月28日下达了项目批复，10月19日通过招标代理公司完成招投标，公示期满即可开工建设。

今年上半年，在河东村铺设污水收集管道，预计年底竣工；南营石桥已铺设完成污水收集管道，等待污水处理设施安装，预计年底竣工。因菌根性食用菌建设项目的投资方资金短缺，在项目用地方面，投资方与当地农户无法达成共识，该项目无法推进，为确保县级和街道2018年重点建设项目任务指标的完成，及时报请县发改局同意，用南营文创生态园建设项目替换菌根性食用菌建设项目。

2.不断完善基础设施。

完成水利工程投资93.12万元，用于农业综合开发项目水毁修复建设、农开沟渠维护，确保水利设施安全度汛，保障群众生产生活用水。加大公路养护力度，逐年整合资金，逐步提高辖区公路硬化率，今年投资约9.2万元实施了红龙公路窄路拼宽及安保建设工程，已竣工并投入使用；投资约170万元用于河东至白石岩公路破损路面大修工程，预计2019年3月底能完工。今年汛期，大拖、红龙等多条公路出现滑坡，及时出动装载机6台次、运土卡车26辆次，累计工作36小时以上，清运塌方泥土650多立方米，确保公路沿线群众安全通行和生产生活不受影响。

（四）着力做好招商引资与征地拆迁工作

1.加大招商引资力度。

做好“河东村田园综合体”投资项目的服务工作。该项目选址地块为河东村委会河东、大三竜、小三竜、玉屏村，总投资8亿元，用地面积1万亩，建设面积60万平方米。项目处于投资方进行规划设计和项目申报前期准备阶段。

中国石油昆仑燃气有限公司10万m³液化气加工项目，预选址在环保产业园，计划用地100亩，投资1亿元。项目推进处于投资方与环保产业园开发商进行地价洽谈和项目申报前期准备阶段。项目建成后，将发挥良好经济效益，促进富民县发展。

2.强化落地项目服务。

云南国电电力富民风电开发有限公司四期项目征地，召开拖担村委会小龙潭村村组干部、村民代表和村民会议11次，召集项目建设负责人和小龙潭村原土地承包人协商征地补偿事宜12次，召开项目征地分析会议8次。现场调处建设项目与李有成的纠纷6次，处理金铜盆遗留问题信访件2次，现已完成龙马片区箐门口、冬瓜林村小组项目征地213亩，12台风机吊装并网发电；完成龙马村委会白泥塘村小组、箐门口村小组与林地承包人交涉地块的5台风机基层开挖。

3.加快征地拆迁步伐。今年拖担水库扩建工程共征地333.465亩，两年来累计完成征地614.775亩、兑付征地资金2461.2438万元。完成富民特色农业产业园项目征地1423亩、得乐村土地一级开发项目征地148.53亩、法治文化园项目征地30亩、电力大厦项目征地3亩、大互通渣库项目征地124亩、普渡河项目征地38.9亩、镇小项目征地6亩。今年合计完成各类征地2107.195亩，完成全年任务数185亩的1953.98%。

（五）着力做好民生改善与社会治理工作

1.着力民生改善。截至目前，已举办农村劳动力引导性培训14期，800人（含60人建档开卡贫困户）参加培训，完成率100%；举办技能培训5期，202人参加培训，完成率91.82%；举办其他培训12期，701人参加培训，完成率100.14%；农村劳动力转移就业1202人，完成率100.17%；实现农村劳动力转移性收入1587.38.万元，完成率105.83%。城乡居民基本养老保险参保续保11234人（其中含新参保106人），完成全年任务数的90.23%，认真核查建档立卡贫困户的参保情况，确保全部参保；城乡居民基本医疗保险缴费31200人，完成率96%；完成医保生物特征采集10117人，发放二代医疗保险卡1141张。关爱“两参”人员、高龄老人、外出务工人员的家属、留守儿童、残疾人等优抚或弱势对象，发放优待金、慰问金、生活补贴、救助金162.7余万元，发放救灾大米16155公斤、棉衣900件、棉被80床。坚持计划生育基本国策不动摇，有序实施全面两孩政策，促进人口长期均衡发展，政策生育率达96.1%，审核“奖优免补”资金55.405万元，加强流动人口计生管理服务，推进计生优质服务工作，目前已基本完成“云南人口信息平台”的录入工作。办理公墓抽号及墓位证145个，调解殡葬纠纷2件。完成永定街道析置后的15个村（社区）山名、地名、行政区域图初稿的审核工作，为群众办理门牌证51本。切实履行教育工作职责，义务教育毛入学率达100%，巩固率达100%，安排2.5万元工作经费开展2018年教师节表彰大会，引领尊师重教氛围。积极开展校园周边安全及环境整治，有效预防重特大校园安全事故发生。做好农家书屋、篮球场等文化基础设施的申报建设和管理维护，精心组织开展花灯歌舞、棋牌比赛、篮球赛、足球赛、小学生书法培训、乐器培训、舞蹈培训等文化活动80余场次，丰富群众文化生活；创作完成宣传十九大精神的剧本3件，下村巡演8场次，广泛凝聚团结奋进正能量。

2.狠抓脱贫攻坚。清河村委会硝水塘村2017年扶贫开发整自然村推进项目，积极与西山区团结街道办事处协调解决纠纷，预计可于今年11月内全部竣工验收并能将结余资金拨付到位。2017年贫困户基本安全住房保障项目，今年3月已将2万元/户的补助资金汇入涉及的19户贫困户个人账户。2017年申报实施的中草药种植产业扶贫项目，今年9月已将第一年保底分红资金4万元兑付给街道90户建档立卡贫困户。今年以“合作社+农户”的形式，实施生猪养殖产业扶贫项目，9月已将分红资金38688元兑付到街道90户建档立卡贫困户的账户。街道贫困人口现有义务教育阶段在校学生40人，初中、高中后继续教育6人，全部享受了教育方面扶贫政策措施。认真开展“雨露计划”，为中高等职业教育学校在校贫困学生发放补助资金9000元。落实产业、就业扶贫政策，2018年推广种植中草药1908亩，落实太阳能补贴100台、节能灶补贴200台，发放小麦病虫害补贴8387元，发展稻田养鱼150亩，为6户建档立卡贫困户办理农机购机补贴5500元。完成贫困人口技能培训20人、引导性培训66人，实现转移就业66人（其中，县内42人、县外25人），向各村（社区）、各部门推荐贫困人口优先通过公益性岗位就业，通过保洁员、护林员等岗位实现就业6人。今年永定街道“四类重点对象”农村危房改造指标是200户，涉及的47户建档立卡贫困户已全部完工，今年10月内可实现建档立卡贫困户安全住房全保障，其余的155户已竣工。街道建档立卡贫困人口医疗保险参保率100%、符合条件贫困人口养老保险参保率100%、贫困人口家庭医生签约率100%，贫困户人口中60周岁以上老年人口全部领取养老补助。全面落实一站式诊疗和先诊疗后付费等制度，街道贫困人口住院自付比例低于10%。目前贫困人口中领取低保共19户20人，经排查计划新纳入贫困户2户3人。街道已启动低保专项整改工作，重点解决按户施保问题，预计10月底可全部完成整改。做好金融扶贫，截至9月30日，已配合农村信用社审核、发放财政贴息扶贫小额贷款75.5万元，预计10月底能完成今年的贷款任务100万元。对国办系统开展维护和管理，对省、市、县反馈的问题数据及时开展核对更改，确保系统数据精准，为各业务部门开展政策帮扶提供基础数据信息。今年10月开始开展2018年动态管理和贫困退出工作，今年12月底完成。开展“自强诚信感恩”主题教育活动，激发贫困户内生动力。根据贫困户致贫原因、家庭实际需求和脱贫短板，共制定34个一户一策帮扶方案，投入25万元设立扶贫基金，街道共投入资金、物资折价247183元用于结对帮扶，为贫困户解决实际困难132条。广泛动员社会各界参与脱贫攻坚行动，规范管理使用企业捐赠的16.5吨腻子粉、96000匹标砖、3.1万元扶贫资金，定期向捐赠人公布物资分配使用情况，主动接受社会监督。

3. 深入开展常态化扫黑除恶工作，着力提升人民群众安全感。积极推进“扫黄打非”进基层工作，完成15个“扫黄打非”联络站及县级“扫黄打非”示范点创建工作。大力整治旅游市场秩序，不断提升旅游公共服务质量，对辖区大型超市、农家乐、宾馆、旅行社开展旅游市场秩序综合整治行动9次，没有发现旅行社“零负团费”行为。进一步巩固“无毒街道”创建成果，2018年10月永定街道办事处代表富民县，接受省、市禁毒委对富民县2016—2017年“无毒县”巩固工作的考核验收。加强平安建设，完善15个村（社区）人民调解委员会组织建设。重视民宗工作，成功申报2018年市级民族专项资金及省级民族文化项目共2项，积极申报2019年市级民族专项资金及省级民族文化项目3项。拨款3万元消防工作经费，成立15支村（社区）志愿消防队，明确网格责任人123人。投入资金1200余元，为宗教场所配置干粉灭火器14具。全年进行消防安全检查156次，发现火灾安全隐患22起，下发整改22起。认真落实农房火灾保险工作，投入8281元，为8281户购买农村房屋火灾保险，覆盖率100%。做好信访维稳工作，截至2018年10月11日共受理信访件282件，办结249件，办结率88.30%。强化安全生产责任落实、食品药品监管、消防安全网格化管理、反恐维稳应急处置、防灾减灾等工作，落实农村交通安全劝导，严守安全底线，确保辖区平安稳定。

（六）着力做好市容管理与生态环境提升

1.持续提升市容村貌。健全完善城市管理规章制度，完善三级联建联管机制，认真落实“门前三包、门内达标”责任制，健全“户保洁、村收集、镇运转、县处理”的垃圾处理体系，已清运垃圾559车次、5088吨。前街、后街、横街等14条街道，承包给富民县圆圆保洁公司进行日常保洁，由永定市容市貌办公室进行监管考评，清理小广告1402条，整治占道经营452起、乱堆乱放889起，认真养护绿化树木4000多棵，成活率95%。把每月20日定为环境卫生整治活动日，组织开展农村环境卫生整治活动，加强对103名乡村保洁员的监管，做好日常保洁，持续提升城乡环境面貌。持续整治违法加层及无序建房行为，累计出动车辆492台次，巡查人员1214人次，发放停止违法行为通知书41份、责令限期整改通知书26份，调解纠纷24起。根据“两违整治，五年行动计划”相关要求，2018年永定街道要完成省级“两违”拆除任务40宗、3022平方米的，目前已完成；市级“两违”拆除任务125宗、10.64万平方米，目前已完成123宗、10.4万平方米，剩下的2宗、2400平方米，和市级新增任务数9宗、7806平方米，预计11月底能全部完成。

2.不断改善生态环境。强力推进治理淘汰黄标车工作，预计能按时限完成112辆黄标车淘汰任务。贯彻落实中央环保督察反馈意见，大互通钛业有限公司大水塘新渣库已投入使用；从严整治垃圾露天焚烧、企业废渣污水排放。扎实开展第二次全国污染源普查工作，严厉打击“地条钢”，淘汰落后产能，取缔、关停淘汰2家企业，及时解决群众关心的生态环境热点难点问题。高度重视森林防火工作，永定街道被评为“富民县2018年森林防火考核一等奖”，并代表富民县接受昆明市人民政府2018年森林防火考核，得到了市级部门的充分肯定和高度评价。加强林政资源管理，配合县森林公安局处理林政案件8件。今年昆明市林业局下达给富民县的森林抚育任务数为13000亩，由县林业局组织实施，全部安排在永定街道办事处，预计12月底能全部完成。完成全民义务植树50000株任务，做好147棵古树名木全面普查工作，完成瓦窑村委会小风口村4500亩小白蛾防治工作，兑付国家级退耕还林延期补助、省级陡坡地生态治理资金、生态公益林补助资金等163.07余万元。严格落实“河长制”，构建管水治水新格局，已开展河长巡河91次，出动车辆81辆次、人员195余人次；组织清河行动16次，出动人员260人次；巡查处罚向河道倾倒废土等行为5例，清挖淤泥4778.98吨。严格落实最严格水资源管理工作、集中式水源地保护管理工作，两项工作都被考评为合格等次。

（七）着力做好党建工作与政府自身建设

落实全面从严治党要求。街道党工委认真贯彻落实“党要管党，全面从严治党”要求，全面巩固基层党建提升工作。一是继续深入整顿软弱涣散基层党组织，10个党组织列入整顿范围，全部整改完毕待验收。二是9月底创建完成38个规范化党支部，待验收。三是投入14万余元举办“万名党员进党校”培训4期，把党员教育延伸到每个支部，覆盖了全街道1464名党员。四是成立永定街道青年人才党支部，支部共有党员35名，切实破解农村青年党员发展难、村级后备干部培养难、青年党员作用发挥难的问题。五是入户宣传惠民贷款政策，为贫困户、农村创业妇女、失业人员、毕业大学生等办理创业贷款或信用担保贷款，贷款金额200余万元。六是全面推广使用综合服务平台，截至目前，通过平台维护党务政务内容42200条，便民服务事项办结6097条，在机关、村（社区）、企业全面推广使用“云岭先锋”手机APP使用，实名登录率达75%以上；四是抓好党员发展工作，办理预备党员转正2人，今年预计发展党员9人。七是加强对流动党员的管理，排查流动党员情况，做好流出党员的统计上报，及时发放流动党员活动证。八是开展农村70岁以上困难老党员的调查，做好老党员队伍的管理和服务工作，走访慰问老党员、困难党员、老干部19人，统筹发放356名老党员生活补贴11500元。九是深化文明创建，申报创建了省级文明村1个（瓦窑村委会小风口村），接受复检2015年省级文明村1个（西邑村委会上西邑村），现已通过检查审核，昆明市文明办于5月14日正式公示，目前未授牌；申报创建县级文明村3个，分别为瓦窑村委会瓦窑村、北邑村委会上文明村、北邑村委会旧城村，已于10月17日通过县级交叉考核，等待命名通过。十是高度重视意识形态工作，截至10月街道党工委组织开展7次理论学习中心组学习。十一是加强党风廉政建设，加强监督执纪，层层签订党风廉政建设责任书56份，开展警示教育1次，观看警示教育电影4次。紧盯春节、五一、中秋、国庆等重要节点，加强对干部职工执行“六个严禁”和中央八项规定情况进行明察暗访,没有发现违反纪律的情况。围绕脱贫攻坚主战场，以加强脱贫攻坚执纪检查，坚决查处“小官大贪”、侵占挪用、克扣强占、向扶贫等民生款物伸手等侵害群众利益的问题。截至目前，党纪处分2人，政纪处分2人。开展脱贫攻坚监督执纪问责“五级联动”工作，办理群众诉求294件。开展纪检监察机关畅通群众诉求“五级联动”工作，办理群众诉求290件。

2.扎实推进政府自身建设。大力推行政务公开，利用好街道官方微博、官方微信、县政府门户网站永定街道专栏等新媒体平台，发布政策宣传、信息公开590余条，有力引导社会舆论、树立政府良好形象；加强街道及村（社区）便民服务平台管理，完善服务内容，精简服务流程，规范服务礼仪，践行便民服务宗旨；紧盯任务目标严格跟踪督查，坚持实行重点项目、重点工作、常规工作推进情况周报制度，力求事事有着落、件件有结果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共7个，其中：行政单位 1个，5个中心1个所,即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、规划建设环保服务中心、社会保障服务中心、综合服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.永定街道办事处机构级别为正科级，内设部门机构数 4 个，行政编制数31人，工勤编制数1人，事业编制数45人。2018年底实有行政人员31人，其中机关公务员28人，工勤人员3人，实有事业人员 67人。

2.离退休人员 2人。其中：离休0人，退休工勤人员2 人。

3.实有车辆编制 15辆，在编实有车辆15辆。

4.永定街道办事处辖15个村居委会，其中村委会11个，4个社区居委会，93个自然村，172个村（居）民小组。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永定街道办事处2018年预算资金总额为29,221,385.91元,其中一般公共财政预算收入23881385.91元,政府性基金预算收入5,340,000.00元。2018年收入合计29,221,385.91元,其中财政拨款收入29,221,385.91元,占总收入的100％,与2017年收入对比减少19.66％，减少原因主要是人员减少。

二、支出决算情况说明

永定街道办事处2018年支出合计29,059,494.01元,其中基本支出28,558,144.01元,占总支出的98.27％,项目支出501,350.00元,占总支出的1.73％，总支出与上年相比减少16.94％，减少原因主要是人员、公用经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障永定街道办事处及下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,059,494.01元。与上年34,987,115.49元相比,减少5,927,621.48元,减少16.94％。其中人员经费支出21,176,939.95元，与上年24,850,807.47元相比减少14.78％,主要原因是因为街道析置后调整预算,人员，公用经费减少,因而出现差异。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.60％。

（二）项目支出情况

   2018年永定街道办事处项目支出501,350.00元，与上年对比增加341，350.00元，主要用于困难户危房改造、园区道路改造修复、人饮改造、城乡清洁工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永定街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出24,839,592.80元,占本年支出合计的85.48%。与上年27，423，494.17元对比减少2,583,901.37元,减少9.42％，主要原因是人员、公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务支出5，785，764.38元，占一般公共预算财政拨款总支出24,839,592.80元的23.29％。主要用于（1）.永定街道办在职人员工资及村（居）委会人员生活补助等人员经费支出；（2）.永定街道办事处办公经费，印刷费、水电费、交通费、办公设备购置等日常公用经费支出；（3）.永定街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.科学技术支出6,209,485.82元,占一般公共预算财政拨款总支出24,839,592.80元的25％，主要用于科学技术方面的支出。

6.文化体育与传媒支出160,853.42元,占一般公共预算财政拨款总支出24,839,592.80元的0.65％,主要用于街道文化广播电视服务中心在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

7.社会保障和就业支出3,643,144.53元，占一般公共预算财政拨款总支出24,839,592.80元的14.67％,主要用于街道社会保障服务中心基层政权和社区建设在社会保障与就业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出1，476，915.15元，占一般公共预算财政拨款总支出24,839,592.80元的5.95％,主要用于单位卫生健康方面的支出。

9.城乡社区支出2,559,189.87元,占一般公共预算财政拨款总支出24,839,592.80元的10.30％,主要用于街道办事处辖区内环境卫生、园林绿化、综合行政执法及市场管理工作，对各村（社）区乡村保洁、垃圾清运、绿化洒水的日常支出，及社区人员生活补助等经费支出。

10.农林水支出3,810,536.63元,占一般公共预算财政拨款总支出24,839,592.80元的15.34％,主要用于街道农业综合服务中心人员工资,办公费等日常公用经费支出,及各站所为完成特定的工作任务的经费支出。

11.住房保障支出1,193,703.00元,占一般公共预算财政拨款总支出24,839,592.80元的4.81％,主要用于街道办及各中心在职人员缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永定街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155,000.00元，支出决算为481,029.20元，完成预算的310.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为134,759.20元，完成预算105，000.00元的128.34%；公务接待费支出决算为346,270.00元，完成预算50,000.00元的692.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为永定街道办事处为三个乡镇(永定、大营、勤劳)人员结构合并而，2017年又析置为永定、大营两个街道，而预算数仅为一个乡镇机构的预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少25738.38元，下降5.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少20336.89元，下降13.11%；公务接待费支出决算减少5401.49元，下降1.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:永定街道办事处严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，压缩、取消出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，因此减少了相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出134,759.20元，占28.01%；公务接待费支出346.270.00元，占71.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出134759.20元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出134759.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于永定街道办事处、永定街道农业综合服务中心、永定街道文化广播电视服务中心、永定街道社会保障服务中心、永定街道综合服务中心、永定街道规划建设环保服务中心管辖15个村（居）委会及因公到外地出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出346,270.00元。其中：

国内接待费支出346,270.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待443批次（其中：外事接待0批次），接待人次6926人（其中：外事接待人次0人）。主要用于永定街道办事处、永定财政所、永定街道农业综合服务中心、永定街道文化广播电视服务中心、永定街道社会保障服务中心、永定街道综合服务中心、永定街道规划建设接待上级单位及下级村（居）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永定街道办事处2018年机关运行经费支出2,313,612.16元,其中行政单位支出2,040,727.87元,参照公务员法管理事业单位支出272,884.29元。部门机关运行经费主要用于在职人员办公耗材、用电、用水及日常办公保障经费。与2017年2,314,853.49元相比较略有减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，永定街道办事处部门资产总额34,981,243.21元，其中，流动资产22,570,176.90元，固定资产12,411,066.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2017年相比，本年资产增加2,350,011.96元，其中固定资产增加47553元。处置房屋建筑物1442.03平方米，账面原值502,891.00元；处置车辆1辆，账面原值208,500.00元；报废报损资产1858项，账面原值4274427.95元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额291550元，其中：政府采购货物支出291550元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额291550元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53012400455201111

永定决算公开表格20191028033242129