监督索引号53012400455301000

富民县人民政府大营街道办事处2018年度部门决算

第一部分 富民县人民政府大营街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县人民政府大营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、参与城市建设、危房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5、办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7、配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神之年，是实施十三五规划、深化推进供给侧结构性改革的关键之年。在县委、县政府的领导下，大营街道党工委、办事处带领广大党员干部群众，紧紧围绕富民建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园的发展定位，以撸起袖子加油干，扑下身子抓落实的工作作风，以实现贫困群众脱贫致富为目标，以加快发展和转型升级为主线，以经济发展、脱贫攻坚、基层党建、现代农业发展、美丽乡村建设等为重点，强化目标考核，狠抓责任落实。突出抓好“三农工作、基础设施建设、征地拆迁、城市建管、生态建设、综治维稳等重点工作，努力把大营建设成为辐射全县区域经济发展的工业园区和经济发展中心。

2018年一般公共预算收入完成13410万元，完成县级考核数13120万元的102.2%；完成规模以上固定资产投资24亿元，占任务数的100%。招商引资完成7亿元，实现总部经济税收完成3054万元，占年初任务数2000万152.7%。一年来，主要做好了以下工作：

1、“三农”工作稳步推进

2018年粮食播种面积为36325.5亩、总产量13172.7吨，分别完成任务的93.7%、107%；完成今年烤烟种植面积和收购任务。完成16个村（居）委会共8164本土地确权证颁证，完成农村土地承包经营权流转200.45亩，农村土地承包经营权抵押贷款430.46万元，发展农业合作社9个。认真开展全国第四次经济普查工作。建立河长制“三级河长，四级治理”体系，农村供水水质合格率90%，供水保证率达96.5%。认真做好“春防”、“秋防”工作，免疫密度达100%，对非洲猪瘟疫情进行严格监管，向养殖户及企业发送公开信180份，粘贴宣传画册120份。

2、脱贫攻坚全力推进

按照省、市、县的安排部署和工作要求，严格按照“两不愁三保障”和饮水安全达标的要求，通过第二轮贫困对象动态管理工作调查、评议和审定，识别不精准剔除户1户1人；截止目前大营街道共有建档立卡户89户262人正常退出户41户，114人；目前贫困户48户，147人，对照《云南省贫困退出考核实施细则》规定的贫困户退出标准，上报县农村扶贫开发领导小组研究考核认定正常退出。

扶贫宣传做到位。认真落实脱贫攻坚宣传工作，街道制定《大营街道2018年度脱贫攻坚宣传发动工作方案》，采取多种宣传方式，入户宣传1865人次，文艺汇演10次、参观群众900多人，制作永久固定广告牌1块、文化墙16块、标语60条、发放一口清和宣传画共800本，在“两微”、网站等新媒体平台发布脱贫攻坚信息63条，在富民电视台播出专题10条，在市级报刊登载脱贫攻坚报道 22条。

农危改来出实效。2018年4类重点对象危房改造第一批55户，第二批217户，大营街道创新方法，首创“4×4”工作实施方案，即：成立4个农村危房改造工作指挥部，将辖区内16个村（居）委会划分为4个片区，加强对4个片区4类重点对象农危改工作的指导督建。街道商会组织商会成员履行社会责任，积极参与脱贫攻坚战，华新水泥等18家企业和大营街道商会为建档立卡贫困户捐赠水泥685.5吨，资金43万元，彻底解决农户危房改造工作。10月30日圆满完成大营街道农危改全部修缮加固和拆除重建房屋封顶，街道自加目标是11月15日确保全部拆除重建房屋实现顺利入住。

产业项目助脱贫。松林村委会土鸡养殖扶贫项目充分发挥农村闲置集体土地的作用，利用农村优越的环境优势，通过“合作社+公司”的管理模式，以帮助建档立卡户脱贫为目标，以扶贫项目资金100万元为支撑，村集体投入16万元，纳入了周边麦场、永安、黄坡、元山等村建档立卡贫困户，由政府出资让贫困户入股，目前已完成贫困户分红工作，按照合作社与贫困户签订的合作协议，已脱贫户每人156.7元，未脱贫户每人338.7元，合计分红资金67809.4元。

技能培训来助阵。开展农村劳动力引导性培训、技能培训和创业培训13期，共1580人（含贫困人口），劳动力转移就业人数达1199人（含贫困人口）。

社保兜底增成效。充分发挥社会保障政策兜底作用，确保建档立卡贫困户家庭成员100%参加城乡居民基本医疗保险和基本养老保险，通过摸底调查，严格把关。2018年大营街道纳入社保兜底建档立卡贫困户11户12人。

健康、教育助脱贫。“雨露计划”为5户5人发放助学资金0.6万元，做好控辍保学、劝学返学工作。制定健康救助精准扶贫实施方案，确保建档立卡贫困人口患9类20种大病的优先救治，因病因残致贫共13户，2018年加大了对贫困人口医疗救助、临时救助、慈善救助等帮扶力度，对贫困人口个人缴纳的城乡居民医疗保险费用给予全额补贴，明显减轻贫困人口的经济负担。

“挂包帮、转走访”统筹兼顾。在“挂包帮、转走访”工作中，大营街道已拨付帮扶资金10万元至款庄镇，专项用于结对帮扶款庄镇的10户建档立卡贫困户如期脱贫。县级挂包帮单位投入10.15万元资金帮扶我街道贫困户30户。我街道认真组织挂包帮领导、村组干部和贫困户，每月20日前按要求开展一次“三讲三评”工作，认真听取挂包帮领导、村组干部和贫困户意见建议，做好整改工作。

3、项目建设全力推进

组织协调征地工作，保障项目建设用地。各征地组攻坚克难，加快征地步伐，年内完成富民特色农业产业园、商贸中心区奎南片区信息产业园、东散公路建设项目、滇中引水建设项目、普渡河富民段治理项目、商贸中心片区、五华垃圾处理厂进场道路等地块征地工作，共完成土地征收1851.989亩。完成了嘉晨养殖场、亿康养殖场等重点、难点拆迁，确保了螳川东路启动建设。完成昆仑天然气管道、滇中引水建设项目和成品油管道项目临时用地租用共146.937亩。

全力推进重点项目，持续夯实公共基础设施。（1）把加强村（社区）建设作为推动街道发展，增强服务功能的重要举措。相继完成7个村级活动场所建设和设施配套（麦场、松林、永安、西山、三村、束刻和麦竜）；完成11个村委会25个村民小组活动场所建设配套。是近几年来村（社区）建设规模最大、投资最多、推进最快的一年。活动场所配备设施并投入使用，使村(社区)办公条件得到极大改善，所有村党支部了有了活动阵地，为服务辖区党员、群众创造了宽松、舒适的环境。

（2）在大营特色小镇及大营村“四位一体”项目中，投资958.2万元的道路建设和污水治理工程正在施工，目前已完成城器墩村自来水管网改造、集镇公厕建设，大营街雨污管道铺设1900米，强弱电管线入地工程、路面建设工程正在推进，将于春节前完成路面建设。

（3）奎南村“美丽乡村”建设项目计划总投资1808万元，其中申请财政补助资金478万元、村民入股700万元、村集体投资入股230万元，企业投资400万元，目前已完成村内道路硬化、文化墙建设、垃圾房建设及村中环境整治。奎南美丽乡村建设项目项目公司已经制定章程，完成工商注册，成立了合作社，目前正在调整规划设计方案，积极争取项目用地。

（4）招商引资项目亨通机动车检测站完成投资5893.4万元，占地面积2.27万m2，建筑面积5560m2，主要建设安全检测楼、摩检线、环保检测线以及办公楼等。

（5）磨盘山农民集中居住小区已完成51.64亩征地，林勘手续完善及招投标工作，即将进行规划方案优化及报审，春节后开工建设。

（6）2018年获得省、市立项，批准实施的茨塘村委会老煤山村2018年美丽宜居乡村省级重点建设，和西山村委会白地山村美丽乡村两个项目，正按照建设方案有序推进。其中：茨塘村委会老煤山村计划投资60.64万元，实施村内道路硬化1170m3、新建集水井、排水沟、安装路灯、道路绿化，现已完成道路硬化，公厕建设；西山村委会白地山村计划投资138万元，新建多功能文化室240m2、路灯30套、排污管网970米、公厕、垃圾焚烧池、氧化池各2座（个），现已建好活动室、氧化池。

（7）各类基础设施不断完善。投资95.543万元完成大营上村四组、下茨塘村、石则坡村、甸尾村4个村内道路硬化；投资40.86万元完成麦竜箐村、谷律村、纪家冲村3个村的灯光亮化。投入资金45万元完成三村农产品交易市场建设，完成三村大桥到茨塘村委会公路6.9公里路面维修。投资100万元完成奎南至中陷塘4.98公里，路宽6.5米的沙石路面。投资8.1万元完成大营小河河堤加固500米、回填土方1100立方米，河道清淤650米、清除淤泥1200立方米。实施包括5个垃圾房、新增25辆垃圾收集车，5座村级公厕的“七改三清”建设内容。

抓好项目洽谈服务：当前有投资意向具备一定投资规模的项目有3个：云南宏业基础工程有限公司意向投资3亿元，经营范围主要是地基与基础工程、水工建筑物基础处理、钢结构、土石方等工程施工、混泥土预制构件生产销售等。云南顺筑装饰工程有限公司意向投资6000万，经营主要是轻钢结构装配式实心墙体别墅设备制造。茶马古道康养小镇项目前期工作准备就绪。云南省旅投公司和云南广电传媒集团公司合作开发的龙腾苑片区文体旅融合项目已明确了投资意向，几方正在协作推进。

搭建经营服务平台：景营公司作为经济组织，经营机制灵活、可开辟新的投融资渠道，为大营街道经济发展服务。整合辖区内现有资源，促进农业、旅游业和三产业的对外招商引资、促进本地劳动力再就业，提升经营效益。在全面深化新型供销合作社综合改革，拓展为农服务领域的实践中，大营街道综合供销社成立，履行政府赋予供销合作社职能，可有效发挥盘活资源的作用，为辖区26家农民专业合作社服务，在农业发展方面提供产前、产中、产后的全程社会化服务。积极指导、引领各类农民专业合作组织规范健康发展，引进电商、超市进村（社区），在一定程度上解决广大农民买难、卖难等问题。

4、城乡面貌不断提升

落实“四治三改一拆一增”工作任务，配合县级做好创建国家园林县城各项工作，扎实推进大营集镇环境综合整治，持续开展整治违法加层及无序建房行动，累计出动巡查车辆381台次，巡查人员1447人次，拆除临违建筑189200M2，完成率100%。认真开展卫片图斑核查工作。年内纠正占道经营、违章乱停乱放1519起，清理非法小广告1755条，清运垃圾1106车次、11060吨，垃圾集中收集清运率达100%。年内发放“提升城乡人居环境倡议书”3440份，制作门前“四包”责任牌、“三清洁”示范户牌、门前四包责任制牌和规章制度牌，共计2300套7044块。收到16个村（居）委会生活垃圾处理费205630元，16个村（居）委会132名乡村保洁员每天对所在村委会各自然村乡村道路进行清扫、保洁,20名环卫人员加强集镇道路清扫保洁，配备20名城管队员加强管理监督力度，提高管理水平，大营集镇市容环境和乡村卫生状况明显改善。

5、生态建设扎实推进

大力开展生态建设，完成天保工程人工造林1156亩，森林抚育4697亩，陡坡地生态治理1120亩，退耕还林1046.22亩，完成义务植树50000株，完成率100%。严控森林防火工作，2018年辖区未发生重特大森林火灾和重大人员伤亡事故，林火当日扑灭率100％。加强林政资源管理，年内共查处毁林案件6件、私开乱挖2件。加强园林绿化工作，认真做好辖区绿化树木管护，巩固绿化工作成果，今年新增绿地1亩。

6、社会事业全面发展

各项民生政策得到较好落实。城乡居民基本养老保险完成续保13944人，完成全年任务数的96.1%；城乡居民基本医疗保险参保完成30912人，完成率100%；开展农村劳动力转移培训1580人，劳动力转移就业人数1199人，完成率109%;新增就业762人，完成率100%；实现农民转移性收入1465.55万元，完成率104.68%。认真做好社会救助工作，发放临时救助263户（农村177户、城镇86户），救助金18.36万元（农村13.36万元、城镇5万元）；发放城乡二次医疗救助96户，救助金20.9578万元。认真做好军人优抚工作，各项补助金和慰问金共发放166.6429万元。认真开展辖区内1422户1436人低保对象专项清理整治行动，清理出不符合条件城乡低保户828户829人，收回死亡保、重复保低保金6.8759万元。认真落实残联政策，发放残疾人救助15人4.97万元。认真落实计生政策，符合政策生育达93%。加强文化建设，对78个自然村现有广播进行全面排查，检修设备。深入推进“扫黄打非”工作，制定工作方案，签订了“扫黄打非”责任书、明确联络员、建立管理制度、设立图书专柜，建立有“扫黄打非”内容的村规民约，设立了宣传栏。积极参与杨梅健康文化节、特色美食节活动，组织辖区内家酒店、农家乐参加2018年度旅游行业餐饮从业人员培训，乡村旅游水平不断提升，今年接待游客达99.97万人次，投诉结案率达100%。旅游营业收入实现16238万元，同比增长34%、住宿营业额同比增长16%。

安全工作长抓不懈。严格落实安全生产“一岗双责”责任制，街道分别与村委会、站所、企业签订责任状，安监站与各村协管员签订责任状，形成层层抓落实的工作机制。认真开展“安全生产月”、“安全生产万里行”进企业、进社区宣传活动，制定活动方案，发放安全宣传资料2500份。年内对辖区内48户工贸企业、10户危险化学品经营企业、13户非煤矿山、5户烟花爆竹经营户、12所中小学、幼儿园进行安全检查，排查出安全隐患16条，发出现场检查记录共144份，签订安全承诺书108份；加强安全生产网格化工作，制度不断健全，职能进一步明确，网格化监管格局已初步形成。认真做好道路交通、消防、食品药品安全监管、地质灾害防治工作，辖区未发生较大安全事故。健立健全应急预案体系，制定了重特大安全事故应急救援处置预案和地质灾害应急救援处置预案，开展应急救灾演练8次，有效提高了街道应对突发事件处置能力和群众防灾自救意识。

环境污染有效整治。加强水土保持工作，重视对水资源的规划与管理。严格履行年度环境保护目标责任，认真开展环境保护日常巡查监管工作。认真做好全国工业企业第二次污染源普查准备工作，完成辖区186户企业的信息调查、统计和核查。加强对辖区非煤矿山、中小企业、砖厂、冶金化工企业的巡查和监督。全面开展辖区“地条钢”产能设备情况排查，做好辖区内7户具备“地条钢”产能设备的企业巡查监管。开展大营小河污染源排查行动，并对47家沿河农家乐的排污问题进行拍照取证。认真落实茨塘片区综合环境整治工作，共计出动320余人次开展整治工作，共封停竖窑36座，自行拆除生产设施4台套，通过环保验收2家，相关执法部门对15家企业罚款25.2万元、20家企业下发《责令整改通知书》、1家无证经营户实施查封，并立案调查。督促企业主对200余亩土地进行绿化和植被恢复，已经栽种冬瓜树、雪松、华山松等苗木9万余棵，撒播草种1135公斤。加强治理淘汰黄标车工作，大营街道共有97辆，截止10月29日，已淘汰黄标车83辆，完成率达85.57%，剩下14辆，将继续推进，按期完成工作任务。

社会综合治理深入开展。全面推进依法行政，开展法治街道创建工作，加大普法教育和宣传，加强群防群治组织建设，成立了16支村（社区）综合应急分队，人员达246人，2018年大营街道各级调解组织受理调处各类民间纠纷385件，成功调解385件，成功率100%。年内排查出影响社会稳定主要矛盾纠纷5件，受理各类信访件354件，已办结354件，办复率100%。大营街道范围内的19件重点信访积案已成功化解14件，签订息访息诉承诺书1份。多措并举，动员各个层面力量参与“平安大营”建设，辖区总体平安稳定。

7、党的建设全面加强

加强学习、提高政治站位。把思想和行动统一到中央、省、市、县委的决策部署上。推动基层党建巩固年各项工作落实，实施深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。在落实好“三会一课”“主题党日”及理论中心组学习的基础上，组织开展两期“大营街道‘万名党员进党校’暨学习贯彻党的十九大精神第一期专题培训班”，共计培训党员1324名，占街道党员总数的90%。培训期间制作并下发了《大营街道“万名党员进党校”培训班学习手册》；按照党员“政治生日”制度的要求，集体为200余名6月份入党的党员过“政治生日”；安排课程对“云岭先锋”手机APP下载使用进行详细讲解，切实做到把集中教育、组织培训和个人自学有效结合到一起。

落实意识形态工作责任制。建立街道、村两级意识形态工作责任制，抓好意识形态工作，制定了《大营街道党工委意识形态工作责任制实施方案》。街道党工委会议研判意识形态工作，落实意识形态领域定期分析研判制度。制定完善各项规章制度，初步形成了以制度管理、按制度办事、靠制度管人的良好局面，实现了由“人管人”向“制度管人”转变、“他律”向“自律”转变，“短期效应”向“长效机制”的转变。

贯彻落实基层党建巩固年各项工作，大力推进农村党支部规范化建设。按时按规开展发展党员、党统、流动党员统计等工作,定期走访慰问老党员合计发放各类补贴57620元。扎实开展党支部规范化建设达标创建工作，制定下发《大营街道党支部规范化达标创建方案》，对所属各党支部进行了全面摸底排查，对要达标支部的创建工作开展两轮对标对表检查并提出要求督促整改，组织两次会议对达标创建支部支部书记和所在村委会相关负责人开展业务培训，目前27个农村党支部达标创建工作街道已完成验收，全部通过。认真贯彻落实云南省“互联网+党建”工作规划，管好用好综合服务平台、远程教育平台、网上党支部平台，配合上级部门全面构建“一云五平台”的“互联网+党建”工作体系。深入实施“互联网+党建”，广泛推广使用综合服务平台，通过平台发布基层党建工作图片、信息，与广大党员交流。

加强党群组织、干部队伍建设。完成大营辖区内15家单位组建大营街道党建联盟，目前已召开2次联席会议，大营街道举办“万名党员进党校”邀请联盟党组织参与，共享党员培训教育资源。实现“党建联动、资源联享、服务联手、发展联促、和谐联建、平安联创”的目标。8月份完成了村党组织书记分析研判工作，对全街道15个村（社区）党总支书记、77个村党支部书记全面进行分析研判，街道派出工作组对92个村书记进村入户进行党员群众实地访谈809人次。通过综合测评，15个总支书记10个称职、5个基本称职，77个支部书记65个称职、12个基本称职。针对基本称职的书记，根据群众反映的情况进一步研究，逐一约谈，逐一制定整改方案，限期整改。为夯实村（社区）基层干部队伍建设，不断优化基层干部队伍结构，街道党工委研究制定了《中共大营街道工作委员会大营街道办事处关于招聘全职村级后备干部的公告》，为全街道16个村（社区）招聘配备全职后备干部。

2018年大营街道开展以“深化提神振气弘扬大营精神”为主题的先进典型、示范典型评选活动，并制定下发《大营街道“深化提神振气 弘扬大营精神” “大营精神之星”、“工作标兵”、“标杆团队”评选活动方案》，在全街道所有站所部门、县级下派单位、村委会内评选“大营精神之星”、“大营工作标兵”和“大营标杆团队”，对选树的优秀个人和团队将在组织学习交流、职称评定和干部推荐等方面给予优先考虑、年终考核给予加分、奖励上浮等。街道将召开表彰大会和先进事迹报告会，在全街道掀起学先进、赶先进、争先进的热潮，营造“争先锋、促发展”的良好氛围。

党建促发展，党建促脱贫攻坚。实施村级集体经济强村工程。通过试点带动，以点促面，进一步发展壮大村级集体经济，持续巩固村级集体经济“空壳村”消除成果，目前三村综合市场已投入使用，松林土鸡养殖已实现分红，麦依甸中草药种植、东元腊依箐早椿种植、麦场生态大米精加工正在实施中。

强化基层活动阵地保障。2018年完成麦场、松林、永安、西山、三村、束刻和麦竜7个村级活动场所建设，街道投入15万余元为各村制作标识制度牌和办公用具等配套设施。确保了6月15日全部投入使用村委会开始对外办公。完成西山、仓前、永安、松林、麦场、东元、束刻、三村、麦竜、奎南、麦依甸等11个村委会25个村民小组活动场所建设，统一进行制度上墙，已完成验收，已全部投入使用。

落实党风廉政建设责任制。认真落实党风廉政建设党工委主体责任和党风廉政建设纪工委监督责任，制定、印发了《大营街道2018年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》，把党风廉政建设责任制落实到各项业务工作中。强化党章党规意识，切实履行管党治党政治责任，不断提升党员干部的党性意识，做到坚决将纪律规矩挺在前面。及时传达县委主要领导在县纪委十三届四次全会上的讲话和县纪委全会精神，举办党风廉政建设讲座，街道党工委书记做主体题为“讲政治、重规矩、作表率”的专题教育党课。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县人民政府大营街道办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中下辖：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。下辖：富民县大营街道财政所、富民县大营街道社会保障服务中心、富民县大营街道文化广播电视服务中心、富民县大营街道综合服务中心、富民县大营街道农业综合服务中心、富民县大营街道为民服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民政府大营街道办事处2018年末实有人员编制106人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员73人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民政府大营街道办事处收入合计32775839.66元。其中：财政拨款收入32775839.66元，占总收入的100%。与上年对比增72%，主要原因分析：富民县人民政府大营街道办事处是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》（昆政复〔2017〕14号）精神，析置新增街道，2017年财政拨款收入是5-12月,2018年财政拨款收入是1-12月全年拨款，所以今年比上年收入增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计32377032.26元。其中：基本支出32004242.26元，占总支出的98％；项目支出372790元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增90%，主要原因分析：富民县人民政府大营街道办事处是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》（昆政复〔2017〕14号）精神，析置新增街道，2017年年度支出是5-12月,2018年年度支出是1-12月全年支出，所以今年比上年支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出23118188.29元。与上年对比增40%, 主要原因分析：富民县人民政府大营街道办事处是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》（昆政复〔2017〕14号）精神，析置新增街道，2017年年度支出是5-12月,2018年年度支出是1-12月全年支出，所以今年比上年支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,578,047.77元，占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,540,140.52元，占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大营街道办事处，完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目经费支出372790元，上年项目验收尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出23118188.29元,占本年支出合计的98%。与上年对比增103%，主要原因分析：富民县人民政府大营街道办事处是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》（昆政复〔2017〕14号）精神，析置新增街道，2017年年度支出是5-12月,2018年年度支出是1-12月全年支出，所以今年比上年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4892816.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于街道办人员及日常公用经费；

2.公共安全支出13096.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于司法所日常公用经费；

3. 科学技术支出6730965.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的29%，主要用于农业综合中心人员及日常公用经费；

4. 文化体育与传媒支出167818.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于文化中心人员及日常公用经费；；

5. 社会保障和就业支出2265705.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%，主要用于养老保险、社保中心人员及日常公用经费；

6.医疗卫生与计划生育支出1468672.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于职工医疗保险费；

7．城乡社区支出2853944.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%，要用于农村基础设施建设等；

8. 农林水支出3647935.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%，主要用于农业综合中心人员及日常公用经费；

9. 住房保障支出1200024元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155000元，支出决算为163536.69元，完成预算的105%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为105000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为58536.69元，完成预算的117%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的，主要原因：大营街道农业综合服务中心和大营街道文化广播电视服务中心增加公务接待费8536.69元，比年初预算增加支出8536.69元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出105000元，占64.21%；公务接待费支出58536.69元，占35.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：（本年未发生）

2. 公务用车购置及运行维护费支出105000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出105000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于：“三农”工作、脱贫攻坚、项目建设、生态建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出58536.69元。其中：

国内接待费支出58536.69元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次1258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。（本年未发生）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出2056479.87元，与上年对比增27%,行政单位：1838463.18元，参照公务员法管理事业单位：218016.69元。主要原因分析：富民县人民政府大营街道办事处是2017年4月份根据《昆明市人民政府关于富民县永定街道析置的批复》（昆政复〔2017〕14号）精神，析置新增街道，2017年年度支出是5-12月,2018年年度支出是1-12月全年支出，所以今年比上年支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额25089160.55元，其中，流动资产18500594.48元，固定资产6588566.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3570541.69元，其中固定资产增加1581021.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1958610元，其中：政府采购货物支出1395610元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出563000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

项目支出是2017年项目验收尾款

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本说明不涉及专用名词。

监督索引号53012400455301111

附件2： 2018年部门决算公开表格20191028044008168