监督索引号53012400336101000

附件3

富民县爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门决算

第一部分富民县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实全国爱国卫生工作的方针、政策和法规，研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比，组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；负责组织全县除"四害"等的病媒生物防治活动；组织协调开展创建“卫生县城”活动；组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设；组织协调县有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价；开展爱国卫生宣传和健康教育活动；完成省、市爱卫会交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.爱国卫生组织管理

2018年6月6日召开了2018年爱国卫生工作会议，县卫计局局长、县爱卫办主任张晓芳同志全面总结了富民县2017年爱国卫生工作，安排部署了2018年爱国卫生工作任务。会上，全面安排部署了今年国家卫生县城创建巩固、云南省卫生镇（村）复审和健康社区创建工作，并与30家爱卫成员单位签订了《富民县爱国卫生工作目标责任书》。

2.爱国卫生月活动

2018年是爱国卫生运动66周年且今年4月是第30个全国爱国卫生月。2018年4月26日，开展了以“关注小环境  共享大健康”为主题的宣传活动。活动中县政府领导、县卫计局局长、县爱卫办主任张晓芳带领工作人员积极主动向过往群众发放灭鼠知识宣传单、创建国家卫生县城健康知识读本、中国公民健康素养66条、健康教育宣传手册、卫生改厕知识、全球洗手日等折页15种共6500余份，糖尿病、高血压宣传环保袋700只，爱国卫生月宣传环保袋500个，餐巾纸800包，健康咨询50余人次。医疗专业人员为人民群众免费义诊50余人次，大力营造了全社会关心、支持和参与爱国卫生舆论氛围。同时全县各单位充分利用宣传栏、黑板报、宣传折页、微信等方式开展宣传，大力营造爱国卫生运动的浓厚氛围。此次活动，全县各镇（街道）在辖区范围内共开展公众健康咨询活动7次，悬挂宣传布标10条、宣传展板8块、设置宣传栏73期，发放宣传资料和折页12种15000余份。爱国卫生月宣传活动，开展的形式多样、有声有色，营造了全民齐参与、人人讲卫生的良好氛围。

3.控烟宣传活动

一是1月9日，县爱卫办利用富民县2017年科技文化“三下乡”活动的有利时机，组织开展了以“拒绝吸入二手烟、倡导无烟环境”为主题的公众健康咨询活动，向群众宣传了烟草对身体的危害、吸烟及不吸烟者遭二手烟暴露导致的疾病、不吸烟及戒烟对身体和家庭的益处、控烟健康教育核心信息等控烟相关知识。活动共悬挂宣传布标1条，向群众发放戒烟的益处健康教育处方800份、控烟健康教育核心信息折页500份、对二手烟说不宣传环保袋200个、帮你戒烟宣传小册子500份，共计2000余份；二是认真组织开展第三十个世界无烟日宣传活动，6月3日下午，富民县爱卫办在县卫计局对面客运站旁组织开展了全国第三十个世界无烟日宣传活动。县健康教育所、县人民医院、县疾病预防控制中心、县妇幼和计划生育保健所、永定街道卫生院、大营卫生院、永定分院共8人参加了宣传活动。这次无烟日宣传活动的主题是“拒绝烟草危害”。主要向群众宣传烟草、二手烟对身体和健康的危害、戒烟的方法等。活动悬挂宣传布标1条，向群众发放《吸烟的危害你真的知道么？》200本、《帮你戒烟》500本、《二手烟无形杀手》300本；摒弃吸烟陋习，创建健康生活折页 800 份；吸烟有害健康、高血压、上呼吸道感染等健康教育处方16种300份；公民健康素养66条 300 份；无偿献血宣传折页 300 份等。

4.开展城乡环境卫生整洁行动

按照《富民县进一步提升城乡环境五年行动计划（2016－2020年）》、《富民县爱卫会关于印发富民县城乡环境卫生整洁行动方案（2015—2020年）》以及国家、省、市爱卫会工作要求，进一步加大力度开展了全县城乡环境卫生整洁行动，充分发挥爱国卫生工作优势，结合农村“七改三清”的契机，以爱国卫生月、周五大扫除等为抓手，以整治农村垃圾污水和城镇环境卫生薄弱环节为重点，持续深入开展了整洁行动，县爱卫办制定并下发了《关于开展全国第29个爱国卫生月活动的通知》（富爱卫办通〔2017〕4号），各镇（街道）、各单位按照文件要求，围绕开展爱国卫生运动，广泛发动群众，全面开展环境卫生综合整治工作，清除卫生死角，清除病媒生物孳生场所，清除居室内外、城中村、公路沿线、车站、农贸市场、建筑工地等重点场所的积存垃圾、疏通污水管网河塘沟渠。落实清扫保洁机制，依法加强对窗口单位、“五小”行业以及公共场所、食品卫生、饮用水卫生、传染病防治的监管。结合今年我县创建国家园林县城、省级文明县城复审的契机，加强巩固国家卫生县城创建成果，重点整治了老旧居民区、背街小巷、城中村、农贸市场、建筑工地、铁路沿线、窗口单位等重点区域，清除卫生死角，完善公厕、垃圾中转站、果皮箱等卫生基础设施配置，改善群众生产生活环境。结合我县罗免镇省级卫生镇及8个省级卫生村复审契机，加大并有效整治村庄生活垃圾，推进垃圾源头分类减量、快农村废弃物资源化利用、加快农村环卫设施建设、加强村镇环卫队伍建设、注重试点示范带动。清除了卫生死角和病媒生物孳生地，减少和消除导致各种疾病发生和传播的因子，促进城乡环境卫生面貌的改善。

5.病媒生物防制活动

为切实巩固国家卫生县城创建成果，加大创建文明城市工作力度，持续有效地开展群众性的病媒生物防制活动，进一步消除老鼠、蚊子、苍蝇、蟑螂（简称“四害”）孳生场所，控制和降低“四害”密度，避免“四害”传疾病的流行和发生。县爱卫办结合实际，2017年3月17日，制定印发了《富民县爱国卫生运动委员会办公室关于开展2017年春季灭鼠活动的通知》（富爱卫办通〔2017〕2号），明确了灭鼠责任分工和时间安排。2017年5月26日，制定印发了《富民县爱国卫生运动委员会关于开展灭“四害”专项整治暨夏季灭鼠活动的通知》（富爱卫通〔2017〕1号），

根据工作要求，与昆明舒克科技有限公司签订了《2017年病媒生物消杀服务合同》，并于2017年5月26日开始，以建城区及款庄镇为重点，开展为期半年的 “四害”消杀活动。目前，已完成对杨梅节主办会场的蚊蝇消杀和建城区的灭蚊灭蝇及鼠药投放工作，为一年一度的杨梅节活动创造了优美健康的环境。8月，根据《昆明市爱卫办关于开展2017年夏季病媒生物防制活动通知》（昆爱卫〔2017〕18号）要求，我县下发了《富民县爱卫办关于开展2017年夏季病媒生物防制活动的通知》（富爱卫办通〔2017〕10号）明确了各单位、各部门职责，一是综合整治室内外环境卫生，清除卫生死角，垃圾做到日产日清，密闭收集。全面清理阳台、楼道及院落杂物，疏通下水道，防止污水淤积；对办公楼、居民院落室内外各种存水容器、废旧轮胎等，翻盆倒罐、清除积水；二是积极对全县6个镇（街道）39个建筑工地进行了整治，做到了不漏一个工地，不漏组，不留空白区域，不留死角。三是对15处垃圾收集点、2个垃圾中转站、81个垃圾房、150个垃圾桶、120个果皮箱进行、45个公厕进行彻底清洁，对15个散露的“四害”孳生地进行了清理整治，共清除卫生死角51处，垃圾约20吨。四是对富民农贸市场活禽宰杀区、水产品区污水排放口及污物堆放桶进积极督促并认真清理。五是各汽修行业露天堆放的轮胎、杂物等进行清出，切实有效清除滋生地及降低蝇密度。在环境治理的同时，全面排查办公楼、生活小区、餐饮业、宾馆、酒店、食堂、等防鼠防蝇设施情况，对照国家标准认真做好查缺补漏工作。所管辖区内投放0.005%溴鼠灵灭鼠毒饵1127.4公斤， 鼠板：862块； 毒饵盒：272个蟑螂药：蟑螂粉剂：5300袋， 蟑螂胶饵：350支；蚊蝇药品：残杀威：157瓶，高效氯氰菊酯：83瓶，可湿性粉剂：256袋；喷洒灭蝇药品157.5公斤。修复、更新、添置防鼠设施134处。我县的四害情况得到很大改善，密度控制在国家C级范围之内。

6.农村改厕工作

根据省市爱卫办要求，2018年，我县建设指标任务数600座户厕改造，现已完成528座户厕改造工作，完成任务的88%。

7.无偿献血工作

市献血领导小组下达我县2018年度无偿献血工作任务为1530人。为圆满完成此项工作任务，2017年2月22日，中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室制定下发了《关于开展富民县第二届公务员无偿献血月活动的通知》，富民县献血领导小组办公室也先后制定下发了《关于组织开展富民县2017年医务人员无偿献血月活动的通知》（富献血办〔2017〕1号）、《富民县2017年无偿献血工作计划》（富献血办通〔2017〕2号）和《富民县2017年1－3月份无偿献血进展情况通报》（富献血办〔2017〕3 号），按照通报要求，各镇（街道）在 2017年5月10日前须将集中献血计划（包含时间、地点、任务）报县献血领导小组办公室（县爱卫办）。于7月10日、9月15日分别通报了1—6月、1-8月我县无偿献血进展情况。积极组织开展宣传活动，充分利用县电视台、手机短信、微信等媒介大力宣传无偿献血知识。各单位、各部门、各镇（街道）通过悬挂宣传标语、刊出宣传栏、张贴宣传画、发放宣传资料等多种形式宣传，同时6月13日下午，在2017年“6.14”第14个世界献血者日来临之际，富民县卫计局、县爱卫办在永定街老电影院门口，举办了主题为“用您的爱心重铸生命！”的世界献血者日宣传活动。活动共发放献血知识折页500份、宣传纸巾500包。根据我县无偿献血工作踏进度的情况，于10月19日无偿献血领导小组办公室召开了2017年度无偿献血工作推进会议，县级国家机关各部委办局，各人民团体，省、市、县属企事业单位领导、各镇（街道）主要领导及分管领导、县献血领导小组办公室相关人员共57家单位72人参加了会议。会议发放了无偿献血相关知识宣传资料13000份。同时我县积极组织开展了2次无偿献血活动，各镇（街道）共组织了12次无偿献血活动，一是1月23日，在富民县人民医院开展了第七届医务人员无偿献血活动，现场前来参加献血38人，成功献血28人，献血量8400ML；二是2月19日，在永定街彩玉国际开展了富民县第二届公务员无偿献血活动，现场报名参加献血71人，成功献血50人，献血量14400ML。活动共发放献血常识、献血者权益、无偿献血小知识、无偿献血宣传处方等宣传资料630份，为过往群众量血压105人次，健康咨询120人次；三是永定街道办、大营街道办、东村镇各组织了2次，散旦镇、赤就镇、罗免镇、各组织了1次，款庄镇组织了3次无偿献血活动；

截止2017年12月6日，全县共有1249人参加无偿献血，献血量357900ml，无偿献血人数完成比例为81.74%。

8.健康教育工作

一是以巩固国家卫生县城、省级卫生镇、卫生村迎接复审及“2016年中央补助云南省健康素养促进行动项目”为抓手，认真筹划，科学安排，层层抓落实，层层把关，深入开展健康教育工作，向广大群众传播健康理念及卫生知识。二是召开了健康教育专题会议1次，培训会议2次，各项工作推进会3次，参加人员200余人次，明确了各单位工作目标任务、措施及方法。三是开展了3次公共卫生督导，共督导了13家医疗机构，32个村卫生室；四是对2017年的一、二、三季度基本公共卫生服务健康教育进行了考核，并按健康教育考核办法兑付了经费；五是利用富民手机报、公共卫生网、富民电视台、政府电子宣传屏播放爱国卫生、艾滋病防治、控烟、健康素养66条、慢性病相关知识160次，每次15分钟；六是认真组织开展“结核病防治日”、“麻疯病防治日”、“无偿献血日”、“世界无烟日”、“三下乡”、“世界红十字日”等宣传活动，发放宣传资料165种，165234余份，展出宣传展板8版次，免费义诊950余人次，测量血压742人次，健康咨询732人次，更换宣传栏256期、黑板报485块，悬挂宣传标语174条。七是积极组织无偿献血宣传及无偿献血活动15次，其中：乡镇无偿献血宣传及献血活动12次。八是健康素养工作稳步推进，县健康教育所制定了《富民县2017年健康素养促进行动项目实施方案》，在电视台播放《2017年云南省健康教育公益广告展播节目》，宣传无烟生活等内容，每天定时播放，每次5分钟，在富民手机时报发控烟宣传知识信息60条次，公共卫生网站发布控烟核心信息100条，九是抓好巩固国家卫生县城健康教育工作。县爱卫办制定下发了《关于设置巩固创建国家卫生县城健康教育宣传栏的通知》，广泛动员社会各界和人民群众，扎实开展城乡环境整治工作，全面巩固国家卫生县城创建成果，形成稳定的长效机制，营造干净、整洁、靓丽、优美的城乡人居环境。十是规范开展基本公共卫生健康教育工作，对各单位健康教育目标任务完成情况进行了半年考核和评分并兑现健康教育公共卫生经费175642元；按时报送基本公共卫生服务健康教育网络直报报表11次，认真监测每个月基本公共卫生服务单位工作开展情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室2018年度收入合计55.1万元。其中：财政拨款收入55.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年度收入合计64.85万元，与上年对比减少了9.75万元，主要原因：2017年拨入除四害工作经费，2018年未拨入。

二、支出决算情况说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室2018年度支出合计60.4万元。其中：基本支出59.01万元，占总支出的97.7％；项目支出1.39万元，占总支出的2.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度支出合计66.67万元，与上年对比减少了6.27万元,主要原因：除四害的消杀经费没有支付完成。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县爱国卫生运动委员会办公室机构正常运转的日常支出59.01万元。2017年度用于保障富民县爱国卫生运动委员会办公室机构正常运转的日常支出58.29万元，与上年对比增加了0.72万元,主要原因：养老保险支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.64％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县爱国卫生运动委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.39万元。2017年专项业务工作的经费支出8.37万元，与上年对比减少了6.98万元，主要原因：专项经费是2016年的结余经费，2017年支出多，2018年就支出少.具体项目开支及开展工作情况：用于支付办公费、印刷费、会议费、接待费

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出59.01万元,占本年支出合计的100%。2017年度一般公共预算财政拨款支出58.29万元，与上年对比增加了0.72万元,主要原因：养老保险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出59.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出没有预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.09万元，下降75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：实行八项规定以来，接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室2018年机关运行经费支出6.87万元，2017年机关运行经费支出10.98万元，与上年对比减少了4.11万元,主要原因分析：2017年支付除四害经费多，2018年支付除四害经费少。部门机关运行经费主要用于支付办公费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县爱国卫生运动委员会办公室资产总额22.84万元，其中，流动资产22.26万元，固定资产1.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2017年资产总额46.27万元，与上年相比，本年资产总额减少23.43万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28.80万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出28.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

项目开支及开展工作情况：用于支付办公费0.54万元、印刷费0.42万元、会议费0.35万元、接待费0.08万元

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

除“四害”：消除老鼠、蚊子、苍蝇、蟑螂孳生场。

健康素养：个人获取和理解健康信息，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力。

监督索引号53012400336101111

附件2：2018年部门决算公开表格20191028102018400