监督索引号53012400342401000

富民县卫生和计划生育执法监督局

2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案：

1、卫生许可申请受理与组织审核

根据相关的工作职责，加强卫生行政许可管理工作，严格按照法定程序，规范具体行政许可行为。在卫生行政许可工作中，对符合办理条件的，必须按承诺时限办理，并严格进行现场审查，由经办卫生监督员、科室负责人和主要领导逐一审核签字后，方可发放卫生许可证。

2、卫生监督管理

对辖区内学校、公共场所、医疗机构、餐饮具集中消毒、生活饮用水等单位进行卫生监督管理，对涉及违法行为实施行政处罚。

3、卫生法制宣传

严格按照卫计局要求做好每月和每季度的工作信息上报,积极参加法制办牵头组织的一系列法律宣传活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：

（一）学校卫生监督检查工作

对全县33所中小学及48家幼儿园开展6次检查及监督抽检。抽检5户（合格5户），监督覆盖率100％，出动监督员66人次，出动车辆15辆次，下发监督意见书26份，专项检查3次。

（二）公共场所卫生监督检查工作

1.开展公共场所卫生安全专项监督检查及公共场所用品用具、游泳池水及涉水产品^①抽检：总户数291户（量化分级291户），抽检27件(合格26)、监督覆盖率100％，出动监督员135人次，出动车辆58辆次，下发监督意见书110份，专项检查杨梅节39户，歌舞文化场所1次13户，春节专项检查1次，40户；国庆、中秋专项检查1次，70户；沐浴场所专项检查1次，12户。

2.艾滋病^②防治监督：对全县宾馆、住宿业、洗沐浴业、歌舞文化娱乐场所推套3125支，发宣传资料1221份，签订防治艾滋病责任书125份。监督住宿业、歌舞文化场所、沐浴场所从业人员HIV检测173人，持有效健康证193人，5月份歌舞文化娱乐场所，沐浴场所专项检查1次26户。

（三）医疗机构和传染病防治监督工作

1.开展医疗安全、医疗废弃物监督检查：总户数医疗机构119户、放射卫生10户、中医药104户，抽检6件（合格6件），监督覆盖率100％；检查医疗卫生119户，出动监督员238人次，出动车辆60辆次；医疗机构许可证验证勘验23户、提出勘验监督意见23份（3户一次勘验不合格，进行二次勘验），全年下发监督意见书64份；取缔未到县卫计局备案的义诊活动4起。

2.传染病防治监督：总户数传染病121户，抽检13件（合格13件），检查传染病防治121户，监督覆盖率100％。出动监督员242人次，出动车辆62辆次，下发监督意见书66份；加强对医疗、疾控机构传染病疫情监测、报告、防控措施管理情况监督检查；开展消毒产品专项监督检查2次。

3. 打击非法行医：对我县未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展执业活动的“黑诊所”，无任何行医资格的“游医”，使用非卫生技术人员及超范围行医进行非法行医专项行动7次，共查处无证行医和游医15起，没收医疗器械和牙膜55 公斤（药品8箱，医疗器械40件），出动监督员、协管员36人次，车7辆次；同时对100余名群众进行劝导，看病要到正规医疗机构。

疫苗专项整治行动：认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于开展严厉打击非法行医专项整治的通知》,对我县36家未持有《疫苗接种证》的医疗机构及83家持有《疫苗接种证》的医疗机构监督检查覆盖率100％，共出动监督员、协管员50 人次，车辆10辆次。我县36家未持有《疫苗接种证》的医疗机构均未开展疫苗接种，持有《疫苗接种证》的83家医疗机构均未使用过期疫苗，在疫苗流通、储存、运输、分发、使用、接种、销毁等方面无违法违规行为。检查时发现个别接种单位（卫生室）未对一类疫苗进行公示，接种前告知、注意事项、接种流程等公示牌未进行粘贴，接种疫苗记录不规范等情况，针对检查中发现的问题监督员当场下达整改意见书10份，要求限期进行整改,已整改到位。

4. 职业和放射卫生监督：加强对《职业病防治法》的宣传，宣传周期间共出动宣传车辆6辆次，宣传人员20人次，发放职业病防治宣传材料300余份、标语3条；对全县10家放射诊疗机构进行监督检查，监督覆盖率100%；完成放射诊疗机构国家双随机任务3家，合格率100%。

（四）加强餐饮具集中消毒单位监督检查

开展消毒产品生产企业专项检查;餐饮具总户数2户，检查8户次，监督覆盖率100％，抽检4次，合格率100％，出动监督员16人次，车4辆次，监督抽检结果已公示（每季度一次）。

（五）生活饮用水卫生监督工作

1.城镇集中式水厂2家，乡镇集中式供水7家、持有有效卫生许可证二次供水26家，抽检18件（合格13件），现场快检21件（合格17），涉水产品1件，监督覆盖率100％，出动监督员18人次，出动车辆8辆次，下发监督意见书4份；专项检查二次供水1次，农村集中式供水检查1次，涉水产品和经营单位检查1次。

2.排查校园水质隐患及开展水样抽检工作：春季和秋季对全县33所学校和48所幼儿园的生活饮用水进行了检查，其中对10家中小学校生活饮用水进行了水质快速检测。

（六）加强消毒单位监督检查

对辖区内流通市场带“消字号”的消毒产品进行专项监督检查及对辖区内3家消毒产品生产企业进行专项监督检查，出动监督员8人次，车2辆次。

（七）食品安全、诚信万里行

1.积极参加“3·15国际消费者权益日”宣传活动及“食品安全宣传周”现场宣传活动；积极参加由县食品安全委员会组织的各类专项整治行动。接受市食安委专项检查1次。

2.专项行动各2次，参加“食品安全示范城市创建工作中期绩效评估点位”检查、接受市局检查2次、报“食品安全示范城市创建工作中期绩效评估点位”检查资料到县食安委，报打击非法行医资料到县发改局1次；出动人员16人次、车6辆次，年初向食委报计划每季度报工作情况、半年、年终报总结；接受县级检查、考核。

（八） 积极开展计划生育执法工作

对母婴保健机构、计划生育技术服务机构监督检查；对辖区内母婴保健机构和计划生育技术服务机构进行专项调查，总户数6户，监督覆盖率100％，出动督员20人次、车5辆次、检查12户次，“两非”专项出动21人次（市卫计委专项检查1次），车5辆次，下发意见书5份，经查未发现“两非”行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年部门年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年部门年度收入合计1526737.47元。其中：财政拨款收入1526737.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年部门年度收入合计1880681.32元，其中财政拨款收入1880681.32元，占总收入的100%。与上年对比年度收入减少353943.85元，财政拨款收入均占总收入的100%。主要原因是单位人员减少，工资福利收入减少。

二、支出决算情况说明

2018年部门年度支出合计1535141.45元。其中：基本支出1535141.45元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年部门年度支出合计1869036.13元，其中基本支出1863714.11元，占总支出的99.7%。与上年对比年度支出减少333894.68元。主要原因一是单位人员减少，工资福利支出减少，基本支出减少；二是2018年度无项目支出。

（一）基本支出情况

2018年部门年度用于保障机构正常运转的日常支出159400.95元。2017年部门年度用于保障机构正常运转的日常支出158529.19元。与上年对比增加了871.76元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出合计1375740.5元，占基本支出的89.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出合计159400.95元，占基本支出的10.4％。

（二）项目支出情况

2018年部门年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少5322.02元,主要原因是2018年度本部门无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年部门年度一般公共预算财政拨款支出1535141.45元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出135372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.8%。主要用于人员社会保障缴费的支出经费；

2. 医疗卫生与计划生育支出1399769.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.2%。主要用于维持部门正常运转的人员经费和公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018部门年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42000.00元，支出决算为8271.00元，完成预算的19.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8271.00元，完成预算的27.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年初预算了公务用车运行维护费，但因公车改革，单位无公务用车，所以未产生公务用车运行维护费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年度增加5333.00元，增长181.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加元，增长%；公务接待费支出决算增加5333.00元，增长181.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主是上级对我县卫生监督、卫生行政处罚等工作进行督导调研考核的频率高，公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8271元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出8271元。其中：

国内接待费支出8271元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级对我县卫生监督、卫生行政处罚等工作进行督导调研考核的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年度部门机关运行经费支出159400.95元，与上年对比增加了871.76元,主要原因是上级对我县卫生监督、卫生行政处罚等工作进行督导调研考核的频率高，公务接待费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公车改革补贴等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额432856.38元，其中，流动资产354915.84元，固定资产77940.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加165095.42元，其中固定资产减少13480.65元，流动资产增加178576.07。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值49850.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28060.00元，其中：政府采购货物支出28060.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

涉水产品①：是指涉及饮用水卫生安全的产品，其含义是:凡在饮用水生产和供水过程中与饮用水接触的联接止水材料、塑料及有机合成管材、管件、防护涂料、水处理剂、除垢剂、水质处理器及其他材料和化学物质。

艾滋病②：人类免疫缺陷病毒,即艾滋病。

监督索引号5301240034240111

富民县卫生和计划生育执法监督局2018年度部门决算表