监督索引号53012400376101000

附件3

富民县红十字会2018年度部门决算

第一部分 富民县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

主要职能：

(一)负责宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》

《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规;遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作。

(二)开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病入员和其他受害者进行救助。

(三)负责普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动

(四)推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(五)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(六)依法开展募捐活动，倣照法律、法规的规定处理募捐款物。

(七)参与国内外的人道主义救援工作。

(八)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

(九)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(十)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，承办县人民政府委托的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：

1．做好日常救助工作，在全县开展“红十字博爱送万家”活动对贫困群众进行救助。

2. 积极做好重特大病救助和扶贫济困工作。

3．积极探索筹资方式，以项目宣传引导募捐筹资，努力为社会各界、爱心企业搭建爱心平台，争取县委、县政府的支持和相关部门的密切配合，继续做好临时性的应急募捐工作。

4．按照省、市红十字会的时限要求，认真及时做好备灾救灾、报灾的工作，及时上报收集灾害信息，严格按要求做好救灾物资发放工作。

5．发展全县红十字会团体会员单位4个，个人会员30人，发展志愿服务工作者30人。

6．开展普及卫生救护知识及灾害逃生知识讲座。

7. 宣传和开展普及性的应急救护培训，全年开展公益性卫生救护培训2000人。

8．利用世界红十字日、无偿献血日、世界急救日、艾滋病日等，大力宣传《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，扩大宣传效果，提高红十字会的公信度，发放宣传资料1万份。

9.开展红十字社区创建工作，建成红十字服务站1个。

10.积极做好红十字志愿者工作，组织红十字志愿者活动2次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县红十字会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县红十字会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县红十字会2018年度收入合计595,199.66元。其中：财政拨款收入595,199.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少313510.34元，主要原因是工作经费拨入减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

富民县红十字会2018年度支出合计695,234.77元。其中：基本支出695,234.77元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2018年支出减少127069.91元，同比下降15.5%,主要原因分析是由于拨入经费的减少，所以支出也减少。。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

2222

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县红十字会机构正常运转的日常支出695234.77元。与上年对比减少127069.91元，同比下降15.5%,主要原因分析是由于拨入经费的减少，所以支出也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.5％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民新红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

富民县红十字会2018年度无项目收入和支出。

富民县红十字会2017年度无项目收入和支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县2018年度一般公共预算财政拨款支出695,234.77元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少127069.91元，同比下降15.5%,主要原因分析是由于拨入经费的减少，所以支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出650,110.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.5%。主要用于富民县红十字事业救助保障的日常办公支出和我住房公积金的缴费支出（相关支出情况）；

6.医疗卫生与计划生育支出45,124.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于富民县红十字会人员基本医疗保险和生育保险的缴费支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因富民县红十字会2018年无三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因富民县红十字会无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县红十字会2018年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

富民县红十字会属于事业单位，2018年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县红十字会资产总额2,096,272.05元，其中，流动资产2,015,722.05元，固定资产80,550.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108322.43元，其中固定资产减少108322.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

红十字七项基本原则：包括人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一和普遍。这七项基本原则是团结和指导红十字与红新月运动三个组成部分（红十字国际委员会、国家红会和红十字会与红新月会国际联合会）的一套共同的价值标准。

无偿献血是指公民向采供血机构自愿、无报酬的提供自身血液的行为。世界卫生组织给无偿献血定义为：“献血者自愿捐献全血、血浆或血液成分，而不收取任何报酬”

监督索引号53012400376101111

富民县红十字会2018年度部门决算