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富民县住房和城乡建设局2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

   1.贯彻执行国家和省、市关于规划、建设的法律、法规和方针、政策，研究拟订全县建设事业、城乡规划的方针、政策、地方法规、政府规章以及相关的发展战略和中长期规划，并组织实施。

2.受县人民政府委托负责组织编制、修改富民县城总体规划；负责富民县城控制性详细规划、修建性详细规划的编制、修订、征询和初审；负责审查富民县规划区范围内的街道办规划、镇规划、村庄规划；负责配合有关部门编制专项规划，以及城乡规划建设工程档案的管理。

3.负责富民县规划区范围内各项建设用地和工程的规划管理和审批工作（核发“一书两证”），负责全县范围内城乡规划督察工作，实施规划批后管理。承担对全县范围内城乡规划、建设行为的查处工作，配合县城市管理综合行政执法局对违反城乡规划建设行为的查处工作。

4.制定全县城乡建设的年度计划和中长期发展计划；负责制定年度城市建设和村镇建设资金使用计划，并组织实施；负责健全完善城市建设资金的运行和监督机制；负责政府投资建设工程项目的预决算审查。

5.按照基本建设程序要求，负责县人民政府安排的房屋建筑及其构筑物、市政基础设施项目的可行性研究、计划立项报批、勘察设计、施工管理直至竣工验收全过程的组织实施；负责全县房屋建筑、市政基础设施工程项目的报建、初步设计审查审定、施工图设计文件审查、招标投标、合同备案、施工许可、工程质量、安全生产、文明施工、工程竣工验收备案等工作的监督管理；组织实施国家制定的工程建设技术标准，起草、报批和发布地方标准；负责各类工程建设标准定额的执行和监督管理；负责重大工程项目质量与安全事故的调查与处理；负责对各项建设工程项目进行动态管理和跟踪检查督促。

6.负责全县房地产开发行业、建筑行业、勘察设计行业、室内装修行业、工程中介服务行业的监督管理；负责上述行业企业的资质申办、年检；负责建筑企业的行业培训和监督管理工作；负责建筑行业劳动保障基金的统筹管理工作。

7.负责全县村镇建设管理和小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇审查报批工作；负责编制全县住宅建设和房地产开发的中长期规划和年度开发计划，并组织实施；负责组织对全县住宅区建设项目和城市开发建设中各项指标的执行情况进行监督检查；参与全县住宅区、开发区的规划编制和旧城区改造建设项目的审批工作。

8.负责组织实施农村民居地震安居工程；负责建筑行业特殊工种、安全技术和建设工程质量监督、监理人员的培训工作；负责散装水泥与预拌混凝土、新墙体材料等新技术、新工艺、新产品的推广运用。

9.负责保障性住房的建设、分配、管理和租赁补贴发放工作；负责解决城镇低收入家庭住房困难的指导工作。负责住房制度改革工作；负责全县房屋产权的登记和管理；依法对合法开发的房地产项目进行商品房登记备案；负责房屋拆迁管理、物业管理工作；依法管理全县房屋产权、产籍、档案管理；依法进行房屋租赁审验；负责对房地产中介机构的设立、审核、管理工作。

10.负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作。负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程招标投标监督备案工作。

11.贯彻执行国家关于人防工作的方针、政策和法律、法规，负责人民防空工作，制定防空袭方案，对全县人防工程、防空警报等设施进行管理。

12.负责对全县石油液化气企业、燃气器具及燃气销售门市、换瓶点进行检查管理。

13.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）狠抓住房保障建设，改善群众生活条件

1.全力推进脱贫攻坚农村危房改造工程

按照实现脱贫攻坚“两不愁、三保障”及农村饮水安全保障的重要指标全力推进农村危房改造，2018年市级下达富民县“四类重点对象”农村危房改造任务1382户（其中：市级下达第一批次581户，县级组织实施第二批次801户）。截止10月22日，已开工1382户，开工率100%，竣工1241户，竣工率90％，达市级要求。并把中央、省级配套资金444.66万元和县级“农危改”专款763万元全额拨付到各镇（街道），保障全县“四类重点对象”农村危房改造按时、有效、安全推进。

2.全面做好保障性住房分配管理

我县保障性安居工程建设任务共3671套，其中：县住建局2409套，县工业园区1262套，现已全部建成并完成公廉并轨投入使用。截止目前，共分配3025套，（其中：县住建局已全部分配入住，分配率达100%，工业园区管委会分配616套，剩余646套，分配率为49%，）全县保障性住房分配率达82.4%，惠及城镇低收入家庭住房困难人群6050人。领取公共租赁住房租金补贴840户，城镇最低收入家庭住房困难保障覆盖面达100%。

3.狠抓全县房地产项目建设

全县目前尚未竣工处于建设阶段房地产项目9个（上游·北城里、尚岛蝶院、半山湾·雅苑、依云山谷、果舍飘香苑、溪水庭苑、金域名城、经典·墅四期、云·生态城），其中停工项目7个（上游·北城里、半山湾·雅苑、果舍飘香苑、经典·墅四期、云·生态城、依云山谷、溪水兰庭）。因经济下行，各房地产建设项目资金链断裂、已建成商品房销售困难问题，目前只有有鼎易富春山水居正常施工，尚岛蝶院、溪水庭苑、富安花园建设项目推进缓慢，其余项目停工，截止9月底全县房地产完成投资约7.59亿元。

4.着力推进商品房销售

为推进商品房销售，减少库存量，减轻企业资金压力，促进经济社会稳定，根据《云南省人民政府关于印发云南省商品房去库存实施方案的通知》（云政办发〔2016〕78号）和《昆明市人民政府关于房地产去库存的若干意见》（昆政发〔2016〕52号），着力推进我县商品房销售。2011年至今,全县共建成商品房10680套（商铺1664套、住宅9016套），建成面积138.92万平方米（住宅111.00万平方米、商业27.92万平方米），已销售6412套（面积79.63万平方米），其中住宅销售5992套（面积71.86万平方米），商业销售420套（面积7.77万平方米），未销售存量商品房为4268套（面积59.29万平方米），其中存量住宅为3024套（39.14万平方米），未销售存量商铺为1244套（面积20.15万平方米），已销售商品房中本地户口购买比例为38%，非富民本地户口人群购买比例为62%。

今年1-9月份，销售商品房798套，销售面积9.93万平方米，普通住宅销售均价4046元/平方米，高档住宅销售均价为7752元/平方米，商铺销售均价为9712元/平方米，和去年同期相比，销售量上涨了73.86%，销售面积上涨了62.86%。普通住宅销售均价上涨了7%，高档住宅销售均价上涨了20.17%，商铺销售均价上涨了5.4%。

5.切实做好房地产管理工作

（1）认真整顿规范房地产市场秩序，今年共核发房地产商品房预售许可证1家(兴港名都车库)，预售建筑面积1969平方米。销售商品房并登记备案405件，总建筑面积4.99万平方米，备案金额1.9亿元。

（2）积极配合县不动产管理中心做好房屋产权产籍管理服务工作。今年共完成房屋抵押备案330件，抵押房屋面积10.48万平方米，抵押贷款金额3.32亿元；完成二手房交易登记260件，交易建筑面积2.88万平方米，交易金额1.35亿元。

（二）推进城市基础设施建设，提升县城品质。

按照县委、县政府工作要求，重点以路网建设、基础设施建设、城市景观提质改造等抓好城市基础设施建设，完善城市基础设施配套，扩大城市规模，建构城市框架，拓展城市空间，提升城市品质。

1.西庄安置房（西二环拆迁安置点）建设项目

基本情况：该项目占地约23亩，统规统建24户，统规自建27户，每户占地面积120平方米，计划总投资4000万元，2018年计划投资2300万元。

推进情况：该项目主要由县城投公司具体负责，目前正在完善招标手续，协调通电、通水、通路和排污工作。

存在问题：在该项目的立项、规划、设计等前期工作及建设过程中，县住建局未曾直接参与建设过程的跟踪管理，无法推进工作及统计相关进展情况。

下步措施及建议：建议对该项目责任单位进行调整，将项目责任单位明确为县城投公司的母公司县产投公司，以便抓实工作。

2.110千伏电力线迁改项目

基本情况：110千伏电力线迁改，自大营变电站到环城南路约2公里，计划总投资3822万元，2018年计划投资2430万元。

推进情况：现已全部完成第一阶段约1427米电缆入地部分的土建工程，土建完成率达95%，即将进行电缆设备的安装；完成一二期同步实施设计方案、图纸审查、二期钢管塔架空线路放线定点工作及电气设备等物资采购招标工作，并组织施工进场开展作业，累计完成投资2170万元，截止目前共拨付资金1500万元。

3.富民大道二期（文昌路口至鼎承机械段）、西二环（文昌路至水校段）

基本情况：富民大道二期（黄家庙至文昌路口段，长2140米，宽45米；黄家庙至鼎承机械段，长275米，宽32米）。西二环从水校至文昌路，全长1486.7米，道路宽32米，双向四车道。项目计划总投资15658万元，2018年计划投资12600万元。

推进情况：已完成富民大道二期文昌路段、西二环道路可研报告编制及专家评审，正在推进项目实施方案报批、勘察设计招投标准备工作及立项批复等前期工作。

4.大营小河景观建设及两侧市政道路建设

基本情况：该道路为城器墩片区螳川东路至环城南路大营小河两侧宽各15米，长1200米道路连接线及景观建设，计划总投资3855万元，2018年计划投资2000万元。

推进情况：大营小河两侧道路完成规划方案及施工图（工作图）设计。

5.螳螂川截污干管改造项目

基本情况：对螳螂川河道内截污干管进行改造及其它截污管道进行建设。计划总投资2800万元，2018年计划投资1000万元。

推进情况：现已完成地勘和第三轮规划设计修编工作，正在编制拦标价；螳螂川大桥节点截污干管改造工程已于9月30日开工建设，现已完成节点工程建设。

6.县城建成区棚户区改造项目

基本情况：实施县城建成区班张村片区、东城河片区、前后街片区川心营项目三个棚户区改造项目，计划拆迁1162户，面积908亩，拆迁建筑面积33.7万平方米，计划总投资18.45亿元。

推进情况：截止10月22日，班张村片区完成358宗，东城河片区完成647宗测绘工作，累计完成约97%测绘量，现只有28栋未测量；签订征收大协议87%（补充协议正在完善中）；完善的征收协议1148户，完成比例约75%，协议征收面积12.76万平方米；国开行拨付到市保障房公司5.764亿元，市保障房公司拨付到县指挥部1.2266亿元，截止目前已兑付资金9372万元，结余资金2894万元；全县安置房源共有7家房地产公司的8个楼盘中标，完成房源采购1678套，共组织三次集中公开选房，累计共有513套房源签订了安置房源确认表，签订496套购销合同。共组织5个安置房源楼盘的60户拆迁户代表进行钥匙发放仪式；对富民县城及周边区域旧城改造及城镇低效利用土地再开发项目概念性规划编制方案进行初审。

（三）抓实“四治三改一拆一增”和网格化管理工作，不断提升城乡人居环境。

1.工作推进情况

（1）制定下发了《富民县2018年城市“四治三改一拆一增”和网格化管理工作计划》（富治改办通〔2018〕3号）、《富民县2018年度城市“四治三改一拆一增”和网格化管理工作考评办法》、完成了《富民县农村人居环境三年行动实施细则（2018-2020年）》编制及报审工作。

（2）加大宣传力度，努力营造社会氛围，发起“提升城乡人居环境——富民在行动”活动，发放提升城乡人居环境倡议书1万余份，持续开展每月20日的提升农村人居环境综合整治行动。

（3）狠抓工作落实推进工作，“四治”工作有序推进。棚户区改造工作正常推进（详见重点项目棚改部分）。违法违规建筑拆除工作，截止目前，共整治拆除207宗，面积23.1万平方米，完成率80.49%；共完成绿地建设面积9.6公顷，种植乔木5304株，种植攀援植物15000株。其中附属绿地建设8.6公顷，生产绿地建设1公顷。同时完成了螳川东路的绿化提质改造工作。

（4）推进农村人居环境PPP项目建设，完成5个省级规划示范村的深度设计工作；完成镇域范围内的污水深度设计工作，目前正在编制农村供水设计方案，配合完成五镇两街道对现有供水、污水、垃圾、公厕的存量资产调查评估。

（四）推进绿地建设，提升城市形象。

本着“高标准、建精品、创特色”的原则，以《富民县绿地系统规划》、《富民县植物多样性保护规划》、《富民县古树名木及后续资源保护规划》、《富民县绿地现状调查报告》等文件为管理标准，推进县城园林绿地建设，巩固“国家园林县城”创建成果。

1.加大县城绿地建设

富民县2018年提质增绿工作任务为：建设绿地14公顷，种植乔木5000株。截止目前，新增绿地建设面积9.6公顷，种植乔木5304株，种植攀援植物15000株。其中:新增附属绿地建设面积8.6公顷，新增生产绿地建设面积1公顷，同时完成了螳川东路的绿化景观提质改造工作，完成市级下达任务的68.57%。

2.强化县城绿化管理

较好的完成了绿化植物防寒设施拆除和受冻植株的修剪复壮工作。每周至少进行两次绿化灌，并认真做好病虫害的防治工作，确保了园林绿化植物的正常生长和景观效果。认真整改完成了市园林局集中巡查发现问题的整改工作，整改率达100%。完成富民县“国色岛”螳川东岸滨水绿地项目审批。不断加强县城绿化管理工作，县城绿地景观品质得到提升。

（五）抓实管理服务工作，保障行业监管安全有序。

全面落实建设工程领域“八个百分之百”要求，切实加强建设工程安全和质量管理，做好建筑施工企业从业资格审核，招标工程监管，认真开展民用建筑人防工程审批，严格履行基本建设程序治理和市场准入制度，推进行业工作健康发展。

1.抓好工程建设领域质量安全监督管理

全县在建项目（含园区）38个，截止目前，办理工程质量监督备案13个，安全备案10个，起重机械安装登记手续7台，工程竣工验收备案手续6个，工程质量监督备案手续13个；建立了18个管理规章制度，开展建设领域“1+7”、“1+11”专项整治18轮，共排查隐患1397条，下发《建设工程质量安全检查停工通知书》76份、《建设工程质量安全检查整改通知书》57份；开展施工现场安全检查860次，排查隐患710余项，下发限期整改通知书230份，停工通知书38份，安全生产告诫约谈5次，召开安全生产例会10场，工程质量约谈会6次，专题会议35场，安全生产教育培训17场次，培训4290人；开展8次行业领域职业病安全督查、3次大型机械设备检查、1个重大危险源督查；开展质量监督检查，排查一般性质量隐患75起，严重质量隐患1起，责令停工整改项目25项，下发整改通知书320份，停工通知书25份；完成3个息化综合系统监管自查，安全生产责任制执法检查6次，督促PM10监测、视频监控系统督查安装1家，实施1家工程项目挂牌督办；开展“安全生产月”等活动，保障建设领域安全生产，截止10月，全县建设工程未发生人员伤亡事故。

2.完善建筑行业管理服务

进一步完善从业资质、资格和施工许可管理规范，规范审批程序，强化阳光操作，截止目前，合计审核审批建筑工程施工许可证10件，建筑总面积28917平方米，合同价格10074万元，办理施工图设计文件审查备案8件，督促32家入库建筑企业按时完成建筑业总产值数据填报工作，共完成建筑业总产值38.18亿元，同比增幅16.9%；根据“放管服”文件要求，自2018年8月1日起，富民县建筑工程施工许可证审批进入云南省网上大厅昆明分站，实现了网上申报审批；授牌表彰了8家“优秀建筑企业”。

3.强化建设工程招标工作

严格执行《中华人民共和国招标投标法》，公开办事程序和工作制度，接受社会监督，按法定程序受理建设工程招标投标备案，做好工程承发包交易服务，依法对具备招标条件的建设项目进行备案登记核准，会同监督评标机构开展评标，截止目前共完成16宗建设项目招投标工作。同时与县监察委、检察院联动办公，密切配合，预防职务犯罪，保证建设工程招标投标领域安全健康。

4.持续做好人民防空工作

认真贯彻执行国家、省、市关于人防工作的方针、政策和法律、法规，对全县新建民用建筑修建防空地下室项目严格行政审批，截止目前，共审批建设项目5项，结建防空地下室建设项目1个（应建防空地下室面积7811.42平方米），验收结建防空地下室建设项目1个，审批易地建设项目4个，收取易地建设费39.54万元；加强对建设项目人防工程质量建设的监督管理及人防设施维护管理，积极服务好企业，做好报验、报审工作；参加市人防办组织培训6次，坚持开展好每周二的通讯系统常态化训练；成立了富民县重要经济目标防护领导小组和《富民县防空袭方案工作方案》领导小组，认真组织开展《富民县防空袭方案》修编工作。

5.强化燃气行业安全监管

为切实加强我县燃气行业安全生产、规范经营的监管工作，截止目前，对全县燃气企业和燃气供应站点安全生产开展了3次联合大检查工作，对检查中存在的隐患和问题，加强督促整改和限期整力度，对拒不整改及整改后仍达不到要求的，吊销其燃气供应资质，保障了全县燃气行业安全生产。

6.做好建筑企业资质新办、增项和升级工作

认真做好建筑企业管理服务工作，截止目前，新注册成立4家建筑企业，3家建筑企业资质通过初审，完成3家建筑企业建筑施工总承包资质叁级升贰级，完成3家建筑企业资质增项；办理建筑企业外出施工诚信证明3件，建筑企业资质证书遗失补办1件，建筑企业技术负责人、法人、公司地址、名称变更合计15件；网上认定建设工程项目业绩392个，网上审核项目合同备案、项目季报、企业季报合计51件；协调处理建筑行业农民工工资清欠、维稳3起；对6个建设项目下发了新型墙体材料专项基金退费告知书，加强了对《云南省发展新型墙体材料条例》的宣传推广。

7.认真办理人大建议及政协提案

截止目前，承办人大建议和政协提案共36件，人大建议主办20件（其中重点建议3件、一般建议17件），办理结果A类6件，B类9件，C类5件；政协提案主办16件（其中重点提案1件、一般提案15件），办理结果A类11件，B类3件，C类2件。建议、提案办理均严格按照关于人大建议、政协提案办理的时限和要求安排部署，并于2018年7月全部完成与代表、委员的面商、答复工作，面商、答复率均达到100%。

8.积极化解信访案件

积极办理涉及住建系统的各类来信来访案件，截止目前，共办理各类信访问题回复111件，（其中：市长热线76件；信访局转来的信访交办件22件；其他交办件13件），每件均已按时按要求进行了调查及回复。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县住房和城乡建设局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县住房和城乡建设局

2.富民县房地产管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县住房和城乡建设局2018年末实有人员编制60人。其中：行政编制10人（含规划局3人，行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人，含其他补助人员16人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县住房和城乡建设局2018年度收入合计28292173.78元。其中：财政拨款收入28292173.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年度收入25645841.99元，比上年收入增加2646331.79元，增长率为10.32%，主要原因是加大了保障性住房建设与管理资金投入，加之调整工资人员经费增加。

二、支出决算情况说明

富民县住房和城乡建设局2018年度支出合计32435747.27元。其中：基本支出8732746.98元，占总支出的26.92％；项目支出23703000.29元，占总支出的73.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年度支出34014793元，比上年支出减少1579045.73元，主要原因项目资金支出减少，具体为农危改资金当年上级补助减少，随之支出相应减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8732746.98元。上年基本支出8561080.36元，比上年支出增加171666.62元，主要原因调整工资人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.71％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23703000.29元。2017年项目支出25453712.64元，与上年对比减少支出1750712.35元,主要原因是项目资金支出减少，具体为农危改资金当年上级补助减少，随之支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出29285747.27元,占本年支出合计的90.28%。2017年支出24575768.46元，与上年对比增加支出4709978.81元,主要原因是当年追加保障性住房项目资金9250000元，水体项目资金1298400元，随之相应支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18354171.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.67%。主要用于办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行费等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125000元，支出决算为68061.97元，完成预算的54.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53171.97元，完成预算的42.54%；公务接待费支出决算为14890元，完成预算的11.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实现了厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5464.55元，下降7.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，2017年因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加6045.45元，增长8.22%；公务接待费支出决算减少11510元，下降15.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因缩减了接待支出，实现厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53171.97元，占78.12%；公务接待费支出14890元，占21.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53171.97元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53171.97元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车、应急保障车、人防指挥车、洒水车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14800元。其中：

国内接待费支出14800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次323人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洽谈相关业务的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县住房和城乡建设局2018年机关运行经费支出371784.56元，与上年对比减少9338.97元,主要原因是压缩日常办公经费、公务接待费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县住房和城乡建设局资产总额32370447.98元，其中，流动资产29926672.90元，固定资产2443775.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1264195.54元，其中固定资产减少667070元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值420500元；报废报损资产44项，账面原值257050元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额47200元，其中：政府采购货物支出47200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53012400163301111

2018年部门决算公开表格20191028090445797