监督索引号53012400455401000

附件3

富民县罗免镇2018年度部门决算

第一部分 富民县罗免镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县罗免镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，经济组织运行，促进经济发展。制定并实施村镇建设规划，重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作、维护一切经济单位和个人正当经济权益取缔非法经济活动、调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完善国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，完善上级政府交办的其他事项。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入罗免镇2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.     罗免镇镇政府

2.     罗免镇财政所

3.     罗免镇为民服务中心

4.     罗免镇村镇规划建设服务中心

5.     罗免镇综合服务中心

6.     罗免镇文化广播电视服务中心

7.     罗免镇社会保障服务中心

8.     罗免镇农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗免镇2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制30人，事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员60人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆7辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件1-9）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗免镇2018年度收入合计21455831.06元。其中：财政拨款收入21455831.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2414813.46元，增减率11.2%，主要原因是2018年财政拨农村基础设施建设，总部经济等，导致收入增加 。

              收入情况分析表 （一）

二、支出决算情况说明

罗免镇2018年度支出合计21455831.06元。其中：基本支出19587631.06元，占总支出的91.29％；项目支出1868200元，占总支出的8.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2414813.46元,增减率11.2%，主要原因是2018年财政拨农村基础设施建设，总部经济等，导致收入增加 。

              支出情况分析表（二）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障罗免镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18103031.06元。与上年对比增加1262313.46元,增减率7.49%，增加原因是 新进公务员，人员调入等，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的7.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.04％。

              基本支出情况分析表（三）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障罗免镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1868200元。与上年对比增加233200元,增减率14.26%主要原因是总部经济增加。具体项目开支情况详见（项目支出情况10-14表）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗免镇2018年度一般公共预算财政拨款支出18103031.06元,占本年支出合计21455831.06元的84.37%。与上年对比增加1262313.46元增减率7.49%,增加原因是 新进公务员，人员调入等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出4495788.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.83%。主要用行政单位基本工资，津贴补贴等人员经费支出和办公费，水电费，邮电费公务用车运行等日常费用。（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出（类）支出2296713.78元，主要 用于在职人员的，养老保险金，失业保险金等社会保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）支出1421219.12元主要用于在职人员的医疗保险支出。

7.城乡社区支出（类）支出9918792.07元，主要用事业单位基本工资，津贴补贴等人员经费支出和办公费，水电费，邮电费公务用车运行等日常费用等支出。

8.农林水支出（类）支出2251008元，主要用于村委会人员工资，办公经费等的日常支出 。

9.住房保障支出（类）支出1072309.99元，主要用于在职人员的公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗免镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000元，支出决算为110000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为60000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为50000元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.200元，下降38.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少4800元，下降7.4%；公务接待费支出决算减少63000元，下降55.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60000元，占54.5%；公务接待费支出50000元，占45.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要是森林防火车，抗洪救灾车，街道清洁车等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出50000元。其中：

国内接待费支出50000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次461人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市、县级各级部门 到罗免镇检查工作及 培训各种业务所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗免镇2018年机关运行经费支出1287096元，与上年对比增652931.2元,主要原是10个村委会工作经费，每个村委会50000元，并在政府支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，罗免镇资产总额20513809.72元，其中，流动资产13825320.56元，固定资产6688489.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）13957339.84元，其中固定资产减少3541681.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值3541681.23万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，罗免镇采购支出总额14700元，其中：罗免镇采购货物支出14700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

2018年罗免镇决算公开表20191025035611114

监督索引号53012400455401111