监督索引号53012400328701000

中共富民县委老干部局2018年度部门决算

第一部分 组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第一部分 组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央和省、市、县有关离退休干部工作的方针、政策，做好全县离退休干部的宏观管理与服务工作。
2、协助有关部门指导离退休干部党支部的建设；组织全县离退休干部和异地安置离退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市、县有关文件。
3、负责对全县老干部工作进行调研，对新形势下出现的新情况、新问题进行研究并提出改进意见和办法，报县委、县政府决策；协调、督促县属各单位老干部“两项待遇”的落实。
4、负责接待、处理全县离退休干部的来信来访。
 5、指导和抓好全县老干部活动中心（室）的建设、管理和服务工作，组织开展各项有益于老干部身心健康的活动。
6、协助有关部门做好离退休干部离休费、医疗费及身体保健的落实工作，协调、指导老干部的丧事和善后处理工作。
7、负责组织、计划重大节日对老干部的慰问活动。

8、协调有关部门抓好对离退休干部社团组织的管理。

9、完成好县委、县政府、县委组织部和上级机关交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真组织老干部参加政治学习、组织生活、重要会议及重大活动，组织老干部就近参观考察不少于4次，让老同志切实感受到他们政治上得到尊重、思想上得到关心、精神上得到关怀。

2.把经常向离退休干部通报重大政策、重要工作、重要会议活动情况作为离退休干部政治待遇落实的重要措施，认真落实和完善情况通报会制度，全年请县领导通报情况不少于3次。

3. 积极应对人口老龄化给老干部工作带来的新挑战，及时研究解决在落实离退休干部政治待遇方面遇到的新问题，创新工作方法，不断提高落实力度。

（三）进一步抓好离退休干部生活待遇的落实

1.进一步贯彻落实好离退休干部生活待遇政策，确保离退休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持机制三个机制正常运转，确保离退休干部离退休费（金）、抚恤费、丧葬费、无固定收入遗属生活补贴等足额发放。

2.认真落实特困离退休干部帮扶解困办法，看望慰问困难老干部及遗属75户次，切实帮助有特殊困难的离退休干部解决生活、医疗等方面的实际困难和问题。

3.开展利用社区资源做好离休干部的管理服务工作，着力搭建为离退休干部就近学习、就近活动、就近发挥作用、就近得到关心照顾提供个性化、亲情式服务的平台。

4.加大走访慰问离退休干部的力度，利用重大节日走访慰问离退休干部，全年走访慰问一遍所有离退休干部；及时看望慰问生病住院的离退休老干部,了解他们的实际困难，尽可能帮助他们解决问题，注意虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作。

（四）进一步抓好离退休干部活动阵地建设，不断丰富离退休干部的精神文化生活

1.适应老干部工作的新形势、新任务、新要求，强化老年大学建设，扩大办学规模，提高办学质量。进一步规范镇（街道）老年大学及村（社区）老年学校建设，全县老年大学招生人数力争达2000人以上，校本部开办专业17个。

2.认真组织开展离退休干部文体活动，做到“月月有活动，季季有比赛”，把政治性、思想性和科学性、知识性、趣味性有机结合起来，不断满足离退休干部多样化的精神文化需求，全年组织市级、县级文体竞赛活动12场次。

（五）进一步抓好调查研究和其他基础性工作，不断推动离退休干部工作创新发展

1.深入研究退休干部服务管理的问题，结合退休干部队伍不断壮大、情况日趋复杂的实际，在退休干部服务管理的体制机制和方式方法上继续探索，积极稳妥地推进退休干部的服务管理。

2.进一步加大离退休干部服务管理工作的调研力度，上报调研报告2篇。

3.高度重视老干部信访工作，积极做好政策解释和思想沟通工作，对老干部的信访做到件件有回音。

4.高度重视离退休干部信息库建设工作，不断完善、规范信息库建设，提高信息的使用效率。

5.进一步加大老干部工作的宣传力度，办《富民老干部》内部刊物，2018年编印《富民老干部报》10期，《富民老干部》内刊1期，在全社会营造更加尊重、关心、爱护老干部，更加重视、支持、理解老干部工作的良好氛围。

6.继续做好老干部之星评选活动，在总结经验的基础上，2018年评选老干部之星6人，积极调动老干部发挥余热、奉献社会的热情。7.加强云岭爱心敬老服务站和爱心助老志愿者队伍建设，全社会营造助老、爱老氛围。

（六）转变作风，切实加强自身建设

继续巩固党的群众路线教育实践活动成果，深入整改，转变作风。深入开展“做党和人民的好儿女、当老干部的贴心人”主题实践活动，努力建设一支党性强、作风正、纪律严、工作出色的离退休干部工作队伍。把有效提升能力素质作为加强自身建设的重要内容，加大干部培训工作力度，采取多种形式开展岗位练兵活动。把有效推动工作落实作为加强自身建设的重要目标，继续加强机关作风建设，完善任务落实机制，确保各项工作齐头并进、有效推动、取得实效。

（七）负责全县1700多离退休人员生活补贴的审核及发放工作。2018年发放金额2800多万元，做到了精准核发。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共富民县委老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.机构情况。中共富民县委老干部局属独立核算的行政一局单位，年未人数13人，其中：在职8人，退休5人。富民县委老干部局2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），实有5人。事业编制4人、实有3人，离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委老干部局2018年度收入合计24,171,210.90元。其中：财政拨款收入24,171,210.90元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加，主要原因分析是退休人员生活补助发放的对象增加

二、支出决算情况说明

县委老干部局2018年度支出合计24,274,209.39元。其中：基本支出24,124,209.39元，占总支出的99.38％；项目支出150,000.00元，占总支出的0.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因分析是退休人员生活补助发放的对象增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,124,209.39元。与上年对比增加,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。与上年对比增加,主要原因分析退休人员增加。具体项目开支及开展工作情况已全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共富民县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出24,274,209.39元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加，主要原因分析是退休人员生活补助发放的对象增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出24,274,209.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为21,942.04元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,708.54元，完成预算的27%；公务接待费支出决算为11,233.50元，完成预算的28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3425.75元，下降4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少6430元，下降6.54%；公务接待费支出决算减少4673元，下降5.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制接待次数和范围、加强了公务用车的管理和出车频率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,708.54元，占49%；公务接待费支出11,233.50元，占51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,708.54元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出10,708.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,233.50元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委老干部局部门2018年年机关运行经费支出21,942.04元，与上年对比减少,主要原因分析厉行节约，减少不必要的支出。部门机关运行经费主要用于复印、办公用品、水电费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委老干部局资产总额843,341.96元，其中，流动资产101,100.05元，固定资产742,241.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268066.09元，其中固定资产减少252700元。处置房屋建筑物301.5平方米，账面原值98000元；处置车辆1辆，账面原值165000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

附件2：2018年部门决算公开表格20191028051940308

监督索引号53012400328701111