监督索引号53012400160101000

中共富民县委办公室2018年度部门决算

第一部分 富民县委办公室部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共富民县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。县委办内设办公室、常委办、县委机要局和县国家保密局、县委（县政府）目标管理督查办公室、县委政策研究室和县委改革办等部门。具体围绕以下几点开展工作：1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；10.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.坚持围绕中心，服务大局，各项工作有序高效运转

一是坚持以文辅政，提高文稿质量。全年共完成各类领导讲话、会议主持词、汇报材料50余篇，拟定各类方案30余篇，撰写总结性材料20余篇。二是加强调研工作，当好决策参谋。全年共制定调研课题20余个，协助领导完成调研工作30余次。三是注重精准高效，做好信息服务。截止11月30日，提前完成市级下达的1000分信息考核目标，采编上报市委办公厅信息430篇，市委办公厅采用96（篇），总共得分1178分；编发富民县《每周要情》刊物34期，起到了服务决策、沟通情况、促进发展的积极作用。四是严格细致把关，抓好办文办会质量。一年来，共制发文件163份，常委会会议纪要11期。五是狠抓督促检查，发挥监督落实作用。一年来，目督办共处理市委主要领导批办件7件，县委、县政府领导批办件272件（次），交办率达100%，并通过多种形式的督查督办，办结率达80%以上；共印发《督查专报》91期，《督查通报》21期，为县委、县政府工作提供了良好的服务。六是强化保密责任，严守工作纪律。七是搞好后勤服务，增强保障能力。八是加强协调联系，注重沟通交流。九是深入开展“挂包帮、转走访”工作，办公室领导班子经常深入挂钩联系贫困户开展帮扶工作，帮助贫困户实现脱贫出列。一年来，领导班子共深入贫困户开展帮扶工作20余人（次），协调帮扶资金2万余元。十是充分发挥县委办作为全县中枢机构的职能作用，认真做好上级来文的批办、转办工作，确保上情下达、下情上传。经初步统计，2018年截止目前，县委办共批转处理上级来文2600余件。

2.坚持以人为本，抓人促事，干部整体素质得到提高

一是加强学习教育。认真学习贯彻落实科学发展观、党的十八大、十八届六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，特别是考察云南讲话精神，在领导班子和干部职工中深入开展大讨论，积极用党的先进理论武装头脑、指导工作。一年来，开展党支部活动12次，开展讨论5次。同时，安排各科室工作人员参加市委办公厅组织的“岗位练兵、业务提升”培训，进一步提高服务能力和工作能力。

二是加强办公室队伍建设。积极培养年轻干部，大胆使用年轻干部，主动给他们出题目、压担子，提高其在工作中早挑大梁、独挡一面的能力。年内，先后有2名干部被提拔到镇（街道）担任正科级领导、2名干部被提拔进入办公室领导班子队伍。

三是加强领导班子建设。不断加强班子成员业务知识培训，每位班子成员坚持学用结合，学以致用，把所学的知识用于指导实践，正确处理工作中的新情况、新问题，班子成员整体业务水平有了全面、较大的提高。

3.坚持清正廉洁，依法行政，党风廉政建设取得新成效

县委办公室高度重视党风廉政建设工作，将落实党风廉政建设责任制作为反腐倡廉的关键措施来抓，保证了党风廉政建设责任制的全面落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县委办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县委办公室2018年末实有人员编制 35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制8人）；在职在编实有行政人员 24人（含行政工勤人员6人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县委办公室2018年度收入合计5523758.42元。其中：财政拨款收入5523758.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入6307809.00元对比减少了784050.58元，减少12%，减少的主要原因是2017年县级领导考核奖奖金拨至我办统一发放，2018年县级领导考核奖金由各单位自行发放，所以财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

富民县委办公室2018年度支出合计5689702.95元。其中：基本支出5689702.95元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出6590303.71元相比减少了900600.76元，减少13%，支出减少的原因主要是2018年县级领导考核奖金由各单位自行发放，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县委办公室正常运转的日常支出5689702.95元。与上年6590303.71元对比减少了900600.76元，减少的原因主要是2018年县级领导考核奖金由各单位自行发放，所以支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4868935.15元，占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费820767.80元，占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年0元对比持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出5689702.95元,占本年支出合计的100%。与上年5640303.71元对比增加了49399.24元，增加的原因主要是工资、津贴等人员经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出5689702.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%；主要用于人员工资福利支出4868935.15元和日常公用经费支出 820767.80元。其中301-工资福利支出3734254.15元，303-对个人和家庭的补助支出1134681.00元；日常公用经费支出中302-商品和服务支出719317.80元，310-其他资本性支出101450.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88000.00元，支出决算为89806.00元，完成预算的 102.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为71146.00元，其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费为71146.00，完成预算187.00%；公务接待费支出决算为18660.00元，完成预算的37.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2018年脱贫攻坚任务增大，工作量加大，下乡、下村开展扶贫工作次数增多，所以公务用车运行费用增大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加46449.23元，增加107%。其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加34208.23元，增加92%；公务接待费支出增加12241元，增加190%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年脱贫攻坚任务增大，工作量加大，下乡、下村开展扶贫工作次数增多，所以公务用车运行费用增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出71146.00元，占79%；公务接待费支出18660.00元，占21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71146.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出71146.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县委领导公务出行、县委机构局机要通信文件接收、传阅、清退等及其他应急事项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18660.00元。其中：

国内接待费支出18660.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市各级领导来我县检查指导工作及招商引资客商的接待支出。无国（境）外接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

富民县委办公室2018年机关运行经费支出 820767.80元，与上年1003964.00元对比减少183196.20元,减少的主要原因一是我办认真贯彻落实中央关于厉行节约的相关规定精神，办公费及相关开支减少。2018年部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置等日常支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县委办公室资产总额14891650.96元，其中，流动资产1050651.77元，固定资产13840999.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少439061.91元，其中固定资产减少78561.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；车改划拨车辆1辆至车编办，账面原值315871.00，同时，报废报损资产1项，账面原值2750.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额98510.00元，其中：政府采购货物支出98510.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2．机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3．职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4．公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5．住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

附件： 附件2：2018年部门决算公开表格220191028024023435

监督索引号53012400160101111