监督索引号53012400143401000

中共富民县委富民县人民政府信访局

2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县信访局主要负责办理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，引导群众依法逐级走访，保障信访渠道畅通；受理和办理12345市长热线转交件、网上信访事项，并负责督促检查办理情况；负责信访案件转交办，指导、督促镇（街）和县级机关各部门、各单位的信访工作；加强对县委、县政府领导批示件和重要信访件的督查督办；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；依法处置、化解、疏导群众进京、赴省、到市的上访和异常突发信访案件；及时督促责任单位化解处理各类社会矛盾与纠纷，维护社会稳定；承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项；同时承担县委群众工作局职责和纪检监察政法信访“四级联动”信息平台管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.来信来访和网上信访件受理办理情况。2018年1-12月，信访接待中心接待来访群众517批1428人次（其中集体访18批708人次），受理信访件144件，现办复144件，办复率100%；开展视频接访10次，受理信访件10件，办复10件；受理网上信访件178件（其中上级交办件58件，自收件120件），办结178件，办结率100%。

2.政务热线受理办理情况。1-12月，受理“12345”市长热线交办件641件，办结641件，办结率100%；受理“县长热线电话”25件，办复25件，办结率100%；受理“96128”政务业务查询电话16件，转接成功率和群众满意率均为100%；受理信访事项复查件7件，办复7件，办复率100%；纪检监察、政法、信访部门解决群众诉求“四级联动”信息平台受理信访事项21件，办复21件，办复率100%。

3.集体访和进京访情况。1-12月，我县群众到县委县政府集体访18批708人次，到省集体访2批10人次,到市集体访1批5人次，进京非访2批2人次。

4.领导干部接访下访情况。1-12月，我县共组织开展“书记、县长接待日”公开接待活动12次，接待来访群众265批392人次，受理信访件209件，办复209件，办复率100%。

5.督办落实情况。1-12月，收到县委县政府两办转来市级来信15件，重复件登记处理10件，交办5件，办复5件，办复率100%；受理市级督办件5件，办复5件，办复率100%。

6.信访积案化解情。2018年我县共排查梳理出重大矛盾纠纷20件和信访积案16件，已全部纳入县级领导包案，落实责任单位化解稳控。20件重大矛盾纠纷和16件信访积案均得到部分化解或缓解，其中1件彻底化解，9件有效推进，26件得到稳控。

7.主要工作措施。2018年县委、县政府领导高度重视信访工作，认真听取信访工作情况，安排部署信访维稳工作，专题研究积案化解集中攻坚工作，对信访问题突出的责任单位提出工作建议，推动工作落实。认真开展“书记、县长公开接待日”联合接访、视频接访、县级领导包案化解信访积案、领导干部接访下访活动，加强与责任单位沟通协调，强化督查督办等工作措施，在各级各部门的共同努力下，大量不稳定因素被化解在县内，制止在萌芽状态，化解多批到县委县政府集体上访突出问题, 妥善处置多起大规模群体性上访事件，及时劝返上访群众，信访秩序逐步好转，信访事项办理程序进一步规范，越级上访，进京非接待场所上访得到有效遏制，确保全县在全国、省、市、县两会期间及敏感时段社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县信访局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共富民县委富民县人民政府信访局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县信访局2018年年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件1-9表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县信访局2018年度收入合计1792433.03元。其中：财政拨款收入1792433.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了5%，主要原因分析：人员调出，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县信访局2018年度支出合计2145761.30元。其中：基本支出1475278.14元，占总支出的69％；项目支出670483.16元，主要用于信访事务支出，占总支出的31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了35%，主要原因分析：干部职工工资薪金、养老保险、医疗保险、住房保障、信访事务等方面支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县信访局机关机构正常运转的日常支出1475278.14元。与上年对比增加了5%，主要原因分析：增加了养老保险、医疗保险、住房保障、信访事务等方面的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出670483.16元。与上年对比增加了3%，主要原因分析：增加了解决特殊疑难信访问题专项资金支出。具体项目开支及开展工作情况：项目支出主要用于解决特殊疑难信访问题专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出2145761.30元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了35%，主要原因分析：增加了解决特殊疑难信访问题专项资金支出，同时增加了养老保险、医疗保险、住房保障、信访事务等方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1823174.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出，其中2010301—行政运行支出1122442.64元，2010308—信访事务支出700732.16元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

5.社会保障和就业（类）支出135870.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中2080505—基本养老保险缴费支出128730.98元,2080506—职业年金缴费支出7139.52元。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出99952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于2101101—行政单位医疗支出99952.00元。

7.住房保障（类）支出86764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于2210201—住房公积金支出86764.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为30326元，完成预算的101%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12801元，完成预算的128%；公务接待费支出决算为17525元，完成预算的88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：到省市劝访工作量增加，公务用车使用次数随之增多，增加了“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6227.30元，增长26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2720.30元，增长27%；公务接待费支出决算增加3507元，增长25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：到省市劝访工作量增加，公务用车使用次数随之增多，信访接待工作量增加，公务接待批次人次随之增多，增加了公务用车运行维护费及公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12801元，占42%；公务接待费支出17525元，占58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出12801元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无购置车辆情况

公务用车运行维护支出12801元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接访劝返工作，信访工作学习交流及相关会议、培训等信访事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17525元。其中：

国内接待费支出17525元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次393人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访工作调研、相关工作学习交流等信访事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县信访局2018年机关运行经费支出260244.91元，与上年对比增加了31%,主要原因分析：增加了开展信访事务相关工作购买货物和服务的各项资金支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县信访局资产总额738621.50元，其中，流动资产250626.50元，固定资产487995元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少380592.88元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（一）整体支出绩效自评情况。

2018年信访局以预算绩效管理为手段，建立完善管理制度和工作考核内容，落实各项目标任务，突出重点工作。严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格按照预算管理要求，严格执行各项财经法规和会计制度。严格按照完整的审批程序和手续拨付资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配，形成了相互制约的内控机制，强化了预算约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用，保证了资金的安全使用。2018年度各项预算指标执行情况总体较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，信访局绩效评价指标总分值100分，实评为95.5分，评价等级为优。

（二）项目支出绩效自评情况。

2018年，信访局项目资金为解决特殊疑难信访问题专项资金，简称“信访问题生活补助金”。该项目年初结转结余44.2万元，当年预算安排0万元，当年收入29万元（其中：中央拨入信访问题补助资金10.4万元，省级拨入信访问题补助资金10.4万元，市级拨入信访问题补助资金8.2万元）。当年使用信访问题补助资金67.05万元，年末结余信访问题补助资金6.15万元。资金结余主要原因个别信访事项未解决。

按照项目支出绩效评价相关要求，通过组织开展绩效自评，严格执行《富民县解决特殊疑难信访问题专项资金管理办法》，项目资金实际控制有力，总体效果较好。经认真对照《2018年项目支出绩效自评指标评分表》进行评价打分，该项目评价总为 100 分，实得95分，评价等级为优。

2018年使用信访问题补助金67.05万元，化解信访积案11件，签订了11起《息访息诉承诺书》，信访当事人表示不再就此问题上访，案件已办结。通过信访问题补助金项目的实施，推动解决了一批久拖未决的特殊疑难信访问题，对于较多长期困扰信访工作的难题得以解决，并推动建立了相应的工作机制，具有重大的意义。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

解决特殊疑难信访问题专项资金简称“信访问题生活补助金”。信访生活补助金由中央、省、市三级配套资金构成，主要用于解决信访人的合理诉求，重点是解决信访疑难个案问题，同时对生活确有困难的信访人按照“三到位、一处理”的原则进行帮扶，做到案结事了，依法终结，息访息诉，维护社会和谐稳定。

附件：富民县信访局2018年部门决算公开表格20191028092157801

监督索引号53012400143401111