监督索引号53012400455801000

附件3

富民县散旦镇2018年度部门决算

第一部分 散旦镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 散旦镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

散旦镇人民政府及其所属站所主要职能如下：一要通过推行“阳光政务”，全面正确履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二要通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三要加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

围绕县第十三次党代会和县委十三届九次全会的安排，散旦镇党委、政府团结带领全镇广大党员干部群众，应对经济下行的严峻挑战，顺应人民群众的热切期盼，用担当的豪情、务实的作风，推动散旦镇在科学发展的道路上平稳致远。

1.散旦镇始终坚持“扩大总量、调优增量、提升质量”并重，经济实现“三个增强”。一是实力增强。2018年，完成农业总产值1.36亿元，同比增长3.7%；财政总收入完成4349万元，占年初预算数3931万元的110.6%；一般公共预算收入2304万元，占年初预算数2308万元的99.8%。二是动力增强。完成固定资产投资2.57亿元。三是活力增强。成立了散旦商会。

2.散旦镇始终坚持“做特一产、做精二产、做优三产”并行，产业发展实现“三个提升”。一是工业提升持续加强。散旦林产精品工业园区基础设施配套功能不断完善，“迅美家居”企业列入园区示范产业集群，完成投资3000万元，形象进度完成10%；三江并流都市农庄建设持续推进，完成投资1.8万元，形象进度完成90%；武警机动支队建设项目正在实施主体工程建设，完成投资2000万元，形象进度完成10%；2018年引进资金1.5亿元，占比43%。二是农业提升取得实质性成效。完成粮食种植18036亩，实现产量5135.9吨；种植优质桃1500亩；特种水产发展莲藕套养“荷花鱼”80亩；建设汉营草莓示范基地50亩；组建豪猪专业养殖合作社，养殖豪猪120组372只；种植烟叶4000亩，收购9590担，实现烟叶税367.5万元，均价34.8元。三是服务业提升取得阶段性进展。正在编制宝石洞运动健康养生小镇项目规划设计。编制完成云南省富民县农村综合改革乡村振兴试点试验项目规划、实施方案，推行实施党建引领乡村振兴“五美”示范村建设；推进电子商务1家。建设沙营接待服务中心400平米，建设交易市场4000平方米；预计接待游客12万人次，实现旅游营业收入2500万元。

3.散旦镇始终坚持“人居环境、美丽乡村、旅游小镇”并推，城乡面貌发生“三大变化”。一是城乡变化可喜。硬化道路7公里，促进了集镇、村庄、景区、园区融合发展；推进“一水两污”工程建设，促进美化、绿化、净化、畅通化，集镇功能、环境得到改善。二是集镇变化可赞。从集镇规划、产业布局、基础设施、生态建设、公共服务、社会管理等六个方面着力，丰富特色内涵，唱响特色品牌，加快推进“四位一体”、“美丽乡村”、“ 乡村振兴“五美”示范村”和“省级农村综合改革乡村振兴试点试验项目”建设。三是村庄变化可贵。加强林政资源管理，查处林政违法案件10件，刑事处理1件；植树5万株，完成森林抚育5400亩；建立了农村生活垃圾收集处理体系和环境卫生保洁机制，有效落实“人居环境提升”提升工程；深入落实“河长制”，治理库塘环境卫生20个，河道治理16公里，农村面貌明显改善。

4.散旦镇始终坚持“顺应民心、保障民生、维护民安”并进，社会发展取得“三大进步”。一是社会民生取得新进步。实施“五小水利”工程300件。累计提供就业岗位71个，培训农村劳动力912人，转移农村劳动力451人。发放最低生活保障金81元、各类救助金10.4元。农村社会养老保险参保率和基本医疗保险覆盖率分别达98.1%和98.06%。完成农村危房改造119户。二是社会事业取得新进步。荣获县级“组工干部职能竞赛优秀奖”荣誉；“昆明市立法基层联系点”工作有序推进；文化、教育、体育、卫生等工作成绩斐然。三是社会稳定取得新进步。抓好信访维稳，化解矛盾纠纷152件；化解重大信访积案4件；强化安全监管，开展生产安全检查123次，开展交通安全巡查115次，正在落实防火安全民居保险参保工作；认真开展扫黑除恶工作，打击违法犯罪，年内未发生重特大安全事故及违法活动。

5.散旦镇始终坚持“脱贫攻坚、精准施策、扶贫济困”并举，打牢打赢脱贫攻坚战。呈现出“三个保障”。一是产业脱贫有保障。先后培育发展莲藕套养荷花鱼水产业80亩、优质桃种植1500亩、豪猪养殖372只作为贫困户入股红利分配型产业。形成每个产业都有1个合作社作为平台链接，并按期分红。二是生活质量有保障。落实拆除重建标准住房53户、修缮加固标准住房66户；发动驻地企业捐资37万元、资助建房用砖57.8万块，以物折资23万元；贫困户安全饮水保障率100%。实施贫困群众劳动力转移130人，实现工资性收入14.2万元。三是内生动力有保障。通过落实“挂包帮、转走访”措施，散旦镇全体干部职工帮扶联系户以物折资累计4万余元，认真开展“四个一”活动，从思想上、行动上、情感上给予贫困户扶持和鼓励，解决贫困群众吃水难、行路难、看病难、增收难问题7件。

6.散旦镇始终坚持“改进作风、强化队伍、严明纪律”并抓，党的建设得到全面加强。一是抓实基础，巩固提升，全面落实基层党建重点工作。巩固基本队伍。开展“万名党员进党校”培训活动，着力加强村级党组织书记、致富带头人、大学生村官的教育培训和管理，切实发挥作用。邀请专家教授到我镇开展党的十九大精神、“乡村振兴战略”、“发展壮大村集体经济”等重点热点问题的专题讲座。巩固基本活动。严格落实“主题党日”制度，组织开展2018年“迎新春篮球赛暨趣味运动会”、“庆祝三八妇女节礼仪美学讲座”、“新春元宵晚会”、“保护最美水乡清河行动”、“建党节业务植树”、“挂包帮转走访”等一系列党员活动，丰富党员组织生活。巩固基本制度。认真落实“三会一课”、“四议两公开”、民主生活会等组织生活制度，开展基层党组织书记述职评议考核。班子成员带头过好双重组织生活，全镇各支部完成2017年度组织生活会和民主评议党员工作。加强村级党组织书记、致富带头人、大学生村官的教育培训和管理。组建青年人才党支部，研究探索制定《散旦镇引进新村民、培育新乡贤工作实施办法》。有序推进“两新”组织党建。组织开展村党组织书记分析研判工作，对31名村党组织书记进行述职评议和实地访谈，30名党组织书记评定为称职，1名评定为基本称职。同时拓展范围，对各村党总支副书记，各村委会主任、副主任、监委会主任，也进行述职评议，为下一步村“两委”换届打下基础。二是强化阵地，规范提升，全力推进村（组）活动场所和七小场所建设。完成了北冲村、刘家村，白水塘村3个村民小组活动场所建设。稳步推进2个村级活动场所建设后续工作。三是突出重点，互促共进，基层党建与中心工作融合发展。认真落实抓党建促脱贫攻坚工作。深入开展“挂包帮、转走访”，机关工作组钩联系村、机关党员挂钩联系贫困户等方式，谋划脱贫思路、落实帮扶措施，帮助困难群众有效脱贫。整合项目、资金、信息资源，鼓励和支持党员带头创办合作社、发展产业、带动脱贫致富。积极发展壮大村集体经济。全镇6个村党总支结合各村实际，由村党总支牵头，依托现有扶持村集体经济项目，整合财政“四位一体”项目和产业扶贫相关政策，应用“村党组织+企业+基地+农户”，培育主导产业和特色产业，带动群众增收致富。全镇共梳理出发展优质桃产业、豪猪养殖产业、生态蔬菜产业和建设农特产品交易市场（旅游接待中心）、停车场等12个发展壮大村集体经济项目，正有序推进实施。四是创新机制，围绕实施乡村振兴战略，打造“五美”示范点。结合散旦6个村委会实际，围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，科学把握各村委会在区位、资源禀赋等方面的差异性和发展优势，支持引导各村在抓实产业发展基础上，推进党建引领乡村振兴战略，突出工作重点、打造“五美”示范点。示范带动、分步实施。在各村确定打造党建引领乡村振兴战示范点的目标任务后，整合各方面政策、资源，全力打造有亮点、有特色、示范带动强的1—2个自然村作为示范点。通过示范带动、分步实施，推进全镇各村党建引领乡村振兴“五美”示范点建设。五是集中精力，稳步推进乡村振兴试点试验项目前期工作。为推进散旦镇党建引领乡村振兴“五美”示范村建设，积极协调对接、整合各方力量，申报2018年农村综合改革乡村振兴试点试验项目。项目申报计划书经省、市财政部门组织的专家评审通过，配套项目资金1000万元。六是推进轿子山旅游专线党建示范长廊建设。由镇党委牵头，各村党总支具体实施，整合政策、项目、资金，以实施扶持村集体经济项目和阵地建设为抓手，打造轿子山旅游专项党建示范长廊。沿轿子山旅游专线从散旦村委会经汉营村委会到沙营村委会，因地制宜实施扶持村集体经济项目：发展优质桃产业，采用“村党总支+企业+基地+农户”的模式运营，成立合作社，种植优质桃产业，含早、中、晚熟品种，打造示范基地建设100亩；带动周边农户先期种植面积达1500亩。以散旦村总支关家营村支部牵头，发展“创意荷塘”资产收益型产业扶贫项目，实现聚莲藕种植、荷塘观光、荷花鱼养殖为一体的产业联动发展模式，用项目收益金助推贫困户增收脱贫。以汉营村总支牵头，培育草莓产业发展壮大村集体经济项目。建设标准化大棚，规划种植50亩草莓基地，种植草莓40万株，推动旅游产业发展，发展壮大汉营村党员创业示范基地（莲藕种植示范推广项目）。发展莲藕种植200亩，带动周边农户连片种植扩大到500亩。以沙营村总支牵头，建设农产品交易市场，建成棚式交易区1500㎡，露天交易区2500㎡；旅游接待中心及配套设施建设400㎡。农户以土地或现金入股，村集体以村集体经济及财政补助资金入股，企业以项目建设资金入股，共同实施农产品交易市场建设，项目建成后，按收益、入股份额进行分红。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入散旦镇2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、散旦镇人民政府（行政单位）

2、散旦镇财政所（参照公务员法管理的事业单位）

3、散旦镇村镇规划建设服务中心（事业单位）

4、农业综合服务中心（事业单位）

5、散旦镇综合服务中心（事业单位）

6、散旦镇为民服务中心（事业单位）

7、散旦镇文化广播电视服务中心（事业单位）

8、散旦镇社会保障服务中心（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

散旦镇2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

散旦镇2018年度收入合计13101602.59元，比上年决算数12065042.56元增加1036560.03元，增长9%。其中：财政拨款收入13101602.59元，占总收入的100%，比上年决算数12065042.56元增加1036560.03元，增长9%，主要原因：一是本年度净调入人员5人，导致人员经费支出增加；二是本年度招聘干部养老保险金支出增加、总部经济扶持资金、政府目标考核奖、年终一次性奖等支出增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入共0元，占总收入0%。

（一） 一般公共预算收入情况

散旦镇2018年一般公共预算收入11602302.59元，占总收入的89%，比上年决算数10464842.56元增加1137460.03元，增长11%。主要原因是：2018年财政拨入的用于支付刚性支出的收入较上年同期增加。

（二） 政府性基金预算收入情况

散旦镇2018年政府性基金预算收入1499300元，占总收入的11%，比上年决算数1600200元减少100900元，下降6%。主要原因是：2018年社会发展资金较上年同期减少。

二、支出决算情况说明

散旦镇2018年度总支出合计13798980.62元。其中：基本支出12887492.2元，占总支出的93％；项目支出911488.42元，占总支出的7％。2018年总支出决算数比上年决算数12250004.69元增加1548975.93元，增加12.6%，主要原因是：散旦镇人民政府本年度净调入5人增加人员支出、追加2017年第四季度总部经济扶持资金、年终一次性奖及政府目标考核奖等支出增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障散旦镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12887492.2元。比2017年决算数11457055.31元增加1430436.89元，增长12.5%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的19.28％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障散旦镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出911488.42元。比2017年决算数792949.38元增加118539.04元，增长14.9%。具体项目为2017年4季度总部经济扶持资金，散旦镇公益性公墓建设经费及2016年西部基层政权建设资金。

（三）一般公共预算支出情况

散旦镇2018年度一般公共预算财政拨款支出11954966.77元,占本年支出合计的87%。比上年决算数10684518.54元增加1270448.23元，增长11.9%。主要原因是散旦镇人民政府本年度净调入5人增加人员支出、年终一次性奖、政府目标考核奖等支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

散旦镇2018年度政府性基金预算财政拨款支出1844013.85元,占本年支出合计的13%。比上年决算数1565486.15元增加278527.7元，增加17.8%。增加的主要原因是总部经济扶持资金较上年同期增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

散旦镇2018年度一般公共预算财政拨款支出11954966.77元,占本年支出合计的87%。比上年决算数10684518.54元增加1270448.23元，增长11.9%。主要原因是散旦镇人民政府本年度净调入5人增加人员支出、年终一次性奖、政府目标考核奖等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3960797.94元，占一般公共预算财政拨款支出的33.13%。主要用于政府、财政及相关机构基本支出及相关经济社会发展支出；

2.文化体育与传媒支出231954.9元，占一般公共预算财政拨款支出的1.9%。主要用于文化广播服务中心相关支出；

3.社会保障和就业支出1460703.61元，占一般公共预算财政拨款支出的12.22%。主要用于养老保险及社会保障服务中心相关支出；

4.医疗卫生与计划生育支出802293.42元，占一般公共预算财政拨款支出的6.7%。主要用于医疗保险缴费支出；

5.城乡社区支出3669663.66元，占一般公共预算财政拨款支出的44%。主要用于村镇规划建设服务中心人员及相关经费支出；

6.农林水支出1164199.24元，占一般公共预算财政拨款支出的9.74%。主要用于村级人员经费及党建公用经费等支出；

7.住房保障支出665354元，占一般公共预算财政拨款支出的5.57%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

散旦镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000元，支出决算为149285.96元，完成预算的74.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为67406元，完成预算的67.4%；公务接待费支出决算为81879.96元，完成预算的81.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我镇严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，严格控制经费支出，加强“三公”经费管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年252996.89元减少103710.93元，下降40.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少54122.83元，下降44.5%；公务接待费支出决算减少49588.1元，下降37.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我镇严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，严格控制经费支出，加强“三公”经费管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出67406元，占45%；公务接待费支出81879.96元，占55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67406元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出67406元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于散旦镇政府公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出81879.96元。其中：

国内接待费支出81879.96元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待459批次（其中：外事接待0批次），接待人次2046人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

散旦镇2018年机关运行经费支出1269599.49元，与2017年980030.23元增加289569.26元增29.55%,主要原因是上年结余结转资金本年度列支，部门机关运行经费主要用于散旦镇政府及财政所日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，散旦镇资产总额21931459.89元，其中，流动资产12715356.98元，固定资产9216102.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加721118.43元，其中固定资产增加1534332.64元，流动资产减少813214.24元。调整房屋办公用房面积1125平方米；散旦镇2018年共有机动车14辆，和上年相比减少一辆，2018年农业综合服务中心处置一辆长城皮卡车属于其他车型，价值为74731元，散旦镇财政所处置一辆轿车，价值为89861.36元，村镇规划建设服务中心新增一辆"一水两污"压缩式垃圾车辆，价值为206500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额58770元，其中：政府采购货物支出58770元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

散旦镇无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本说明不涉及专用名词。

监督索引号53012400455801111

富民县散旦镇2018年部门决算公开表格20191028120040229