监督索引号53012400121301000

中国共产党富民县委员会统一战线工作部2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职能：贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）深入学习宣传贯彻落实统战工作会议精神。一是认真落实《中共富民县委统一战线工作领导小组工作规则》，着力构建县委统一领导、统战部牵头协调、有关部门各负其责的大统战工作格局。二是组织召开全县组宣统政法工作会议，传达学习全国统战部长会议精神，全面安排部署2018年统战工作，与各镇街道签订《2018年民族宗教工作目标责任书》。三是召开2018年民族宗教工作及暨形势研判会，传达全市民族宗教工作会议暨团结稳定形势研判会议精神。安排2018年民族专项资金项目实施工作，研判分析民族宗教维稳形势，对下一步民族宗教工作作了安排。四是开展统战民族宗教政策法规宣传活动，设立咨询台，对现场群众的问题进行解答和交流，扩大群众对统战政策法规的知晓率，发放《宗教政策知识问答》、《今日民族》等宣传资料1000余份。

（二）加快民族地区发展，促进民族团结。一是认真抓好省市民族专项资金项目建设。为较好改善少数民族地区群众的生产、生活条件，增强当地的发展能力，增加少数民族群众收入，2018年争取市级民族专项资金补助280万元，实施项目14个，争取中央少数民族发展资金200万元，实施罗免镇麻地村委会大窝塘村、东村镇中民村委菖蒲箐村等2个民族团结进步示范村建设，目前项目实施进展顺利。二是认真做好参与全国民族团结示范市创建工作。制定《富民县参与创建全国民族团结进步示范市的实施方案》、《富民县参与创建全国民族团结进步示范市宣传工作方案》和《富民县深入开展民族团结进步示范市创建“九进”活动方案》，召开全县参与全市民族团结进步示范创建工作动员会议，全面启动民族团结进步示范创建工作。开展了民族团结进步示范市创建的宣传活动，全县各级各部门悬挂宣传标语80条，发放宣传材料3000份，在县电视台、户外电子屏等媒体滚动播放宣传民族团结创建宣传标语每天播放56条次，每月播放1680条次，营造了全民参与创建的浓厚氛围。按照“八个一”的要求，认真抓好迎接省级考评初检点罗免镇、大营派出所两个示范点的创建工作。

（三）依法管理宗教事务，确保宗教和顺。一是抓好宗教政策的贯彻落实、明确目标任务。先后出台了宗教工作的政策文件2个，为全面贯彻党的宗教工作方针进一步建全机制、明确目标任务。与23个宗教活动场所签订《富民县2018年宗教活动场所目标管理责任书》，建立县、镇（街道）、宗教场所负责人联动机制，及时进行情况通报，做到早发现、早处置，把问题、矛盾解决在基层、处理在萌芽壮态。二是切实做好宗教人士的教育培训工作。到县基督教三自爱国运动委员会全体委员（扩大）会议上宣讲党的十九大精神。组织宗教人士参加2018年昆明市宗教界代表人士培训班学习，积极组织单位职工参加全市民族宗教干部专题工作培训班学习。举办了“富民县2018年民族宗教人士培训班”，积极学习宣传党的十九大精神，认真落实新修订《宗教事务条例》，坚持宗教中国化发展方向，依法依规办好宗教事务，积极引导广大信教群众坚持中国特色社会主义道路，拥护中国共产党的领导，积极为富民社会稳定、民族团结、宗教和谐贡献力量。通过学习培训，宣传了党的民族宗教方针政策，打牢了做好民族团结、宗教和顺的工作基础。三是开展和谐寺观教堂创建活动。以开展“规范”为主题的和谐寺观教堂创建活动，深入基层指导开展创建活动，推动宗教场所加强制度建设，促进宗教场所规范化管理。推荐麦地冲教会为2018年市级“和谐寺观教堂”，上报了《富民县基督教麦地冲教会创建“和谐寺观教堂”事迹材料》等相关资料。四是认真做好矛盾纠纷排查化解工作。

（四）着力做好非公经济工作。一是强化理论学习，开展理想信念教育。二是加强党组组织建设，健全组织机构。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。三是抓好培训，进一步提高“两支队伍”的综合素质。组织3名非公经济人士参加市委统战部组织的“昆明市非公经济代表人士培训班”培训。四是认真开展工商联轮值主题活动。五是积极开展为非公企业服务工作。六是开展“年轻一代非公有制经济人士教育引导”活动。七是积极开展“万企帮万村”精准扶贫活动。八是顺利完成组织企业注册使用“昆明政商直通车”线上平台任务。九是顺利完成会员发展任务。已完成会员入库403户，完成任务数400户的100.7%，并全员录入了会员数据库管理系统，提前超额完成了市联下达的2018年会员发展工作任务。十是严格按程序要求开展 “贷免扶补”工作。

（五）做好党外代表人士和党外知识分子工作。一是做好党外干部培养选拔、党外后备干部、政协委员人选推荐工作。积极向县委和组织部门推荐优秀党外干部，加大党外干部培养选拔使用力度，党外干部比例基本达到上级有关比例要求。配合做好政协委员人选推荐、考察工作，积极为他们搭建建言献策平台。落实定期联席会议制度，10月19日召开了富民县委组织部、统战部两部联席会暨党外代表人士座谈会，广泛听取党外代表人士对如何做好党外代表人士工作队伍建设的意见建议。组织开展党外人士理想信念教育活动。

（六）着力做好台侨工作。一是召开“三胞”及亲属联谊会理事会议，组织学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对台、侨务工作重要思想，传达贯彻中央、省、市对台、任务工作会议精神，并安排部署近期“三胞联谊会”的相关工作。二是积极开展富民县涉台教育进校园系列活动。在罗免镇西核小学由富民县委统战部、县教育局、县“三胞联谊会”三家联合举办的“涉台教育进校园”系列活动。通过活动，加深学校近100名师生对台湾的历史、岛内形势和中央对台方针政策有了更深刻的认识，对两岸关系发展前景充满信心。三是组织开展“三胞联谊会”活动2次，并看望慰问西核小学10名建档立卡贫困户学生，进一步发挥县“三胞”及亲属联谊会作用，加大对党和国家的对台、侨务方针政策宣传力度，切实加强与台胞、侨胞的联系，积极支持台、侨属开展海外联谊活动，筑牢爱国统一战线，为国家出力、为国家尽责。

（七）做好信息宣传调研工作。一是认真做好统一战线信息宣传工作。将信息工作目标任务及责任分解到科室和个人，做好信息报送及微博、微信公众平台、中国富民网、政务服务网信息宣传发布工作。

（八）做好行政许可事项服务工作。认真梳理行政许可、管理服务事项和内部审批事项目录增减、调整，实施动态管理，统一规范标准向社会公布。进一步完善我单位网上审批服务大厅的审批事项录入发布工作。

（九）做好2018年人大建议办理工作自检自查工作。2018年县委统战部承办富民县十六届人大二次会议大代表建议１件，县民宗局承办第九届政协第一次会议委员续办提案1件，第九届政协第二次会议委员提案３条件。

（十）落实统战领域意识形态工作责任制。切实加强和改进意识形态工作，全面落实党管意识形态原则，及时掌握和分析研判我县统战域意识形态工作的动态情况，牢牢把握统领域意识形态领域的领导权和主动权，每季度进行统战领域意识形态领域情况分析研判，切实做好统战领域意识形态工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共富民县委统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富民县委员会统一战线工作部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共富民县委统战部2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共富民县委统战部2018年度收入合计4895968元。其中：财政拨款收入4895968元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少32%，主要原因分析：财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中共富民县委统战部2018年度支出合计5138568元。其中：基本支出1688568元，占总支出的33％；项目支出3450000元，占总支出的67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少10%，主要原因分析：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共富民县委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1688568元。与上年对比减少2%，主要原因分析：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共富民县委统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3450000元。与上年对比减少13%，主要原因分析：项目资金全部拨付到乡镇。具体项目开支及开展工作情况：各镇、街道及宗教团体实施项目及工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共富民县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出5138568元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少10%，主要原因分析：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出4705319元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

5.社会保障和就业（类）支出152778元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（相关支出情况）；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出128637元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于行政单位医疗支出（相关支出情况）；

7.农林水（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于其他扶贫支出（相关支出情况）；

8.住房保障（类）支出101834元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于住房公积金支出（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共富民县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为25352元，完成预算的254%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10000元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15352元，完成预算的154%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：民族统一战线工作增加，因公车改革，公务用车购置及运行维护费由机关事务管理局核算，无预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少339元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少339元，下降2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10000元，占39%；公务接待费支出15352元，占91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出10000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族统一战线工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15352元。其中：

国内接待费支出15352元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族统一战线工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共富民县委统战部2018年机关运行经费支出172325.92元，与上年对比减少10%，主要原因分析：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共富民县委统战部资产总额2187680.49元，其中，流动资产1852660.49元，固定资产335020元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少471344.99元，其中固定资产减少236800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本部门决算说明中，不涉及专用名词需要另行解释。

附件： 中国共产党富民县委员会统一战线工作部2018年部门决算公开表格20191028031203253

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