监督索引号53012400134201000

富民县安全生产监督管理局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党中央、国务院和省市党委、政府关于安全生产工作的方针、政策和法律、法规；执行县委、县政府有关安全生产工作的决策和部署。

（2）承担县安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：研究提出全县在安全生产方面的重要政策措施和建议；监督捡查、指导协调县有关部门和各镇(街道)人民政府（办事处）的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织事故调查处理和办理结案工作；组织协调事故应急救援工作；承办县安委会召开的会议和重要活动，督促、检查县安委会会议决定事项的贯彻落实情况；组织全县安全生产目标管理考评工作；承办县安全生产委员会交办的其他事项。

（3）综合管理全县安全生产工作。组织起草安全生产方面的地方性管理办法，研究拟订安全生产工作方针政策，组织实施工商贸行业安全生产标准及有关综合性安全生产规章规程。

（4）依法行使全县安全生产综合监督管理职权。协调和监督有关部门的安全生产监督管理工作；制定全县安全生产发展规划；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（5）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调一般事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；协助省、市安全生产监督管理局对县内重特大事故进行调查处理。

（6）负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品生产、经营、储存、运输、使用和烟花爆竹经营企业的安全生产监督管理工作；负责民用爆破器材生产经营企业的安全生产监督管理工作。

（7）指导、协调全县安全生产检测检验工作；协助市安监局实施对工商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外，包括锅炉、压力窗口、压力管道、电梯、起重机械厂、厂内机动车辆、游乐设施、客运输等，下同）进行检测检验、安全评价、安全培训，安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

（8）组织、指导全县安全生产宣传教育工作。协助市安全生产监督管理局对安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核发证工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营安全培训工作。

（9）负责监督管理工商贸企业的安全生产工作。依法监督检查工商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，监督检查企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动保护用品的安全管理工作。依法监督检查企业重大危险源监控、重大事故隐患整改情况，依法查处不具备条件的企业。

（10）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（11）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（12）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

2018年，认真贯彻落实党中央、国务院、省、市关于安全生产工作的总体部署，围绕中共中央、国务院、省、市《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》《地方党政领导干部安全生产责任规定》，强化“红线”“底线”意识，全力维护安全生产改革发展稳定大局，以强责任，明落实，促进富民经济社会平安有序发展。

1.责任落实持续推进。县委、县政府高位推动安全生产，及时组织召开了2018年安全生产工作会议和二季度安全生产工作（扩大）会议，县委书记和县委常委签订了安全生产“党政同责”责任书20份，县长和各分管副县长签订安全生产“一岗双责”责任书14份。签订2018年安全生产管理目标责任书50份，签订企业安全生产承诺书310份，将安全生产网格化工作纳入目标督查体系考核，层层分解落实安全生产工作，认真落实安全生产五级五覆盖、分级分类及信息化工作。县委、县政府主要领导率先垂范，分别带队检查安全生产工作。“两节两会”期间及节假日重要时点，县政府各分管副县长也多次带队检查各分管行业领域安全生产工作。1—10月份，3次县委常委会、7次县政府常务会分别听取安全生产汇报、组织学习贯彻《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，并邀请昆明市安委会宣讲团成员在我县集中开展《责任规定》宣讲。县安委会印发了《关于在全县范围内持续开展安全生产大检查工作的实施方案》（富安〔2018〕38号），压实各级党委政府领导责任、部门监管责任和企业主体责任。

2.排查整治取得阶段性成果。县政府、县安委会组成7个行业检查组深入开展安全大检查大督查，严格实行“五个一批”“四个一律”措施。全县各级各部门共检查生产经营单位2130家（次），查处违法违规行为700余起，排查整治安全隐患4300余条，惩治典型违法行为2项、停产整顿企业6家。一是先后集中开展安全生产大检查、隐患大排查大整治、1+11专项整治行动和“六项行动”。

非煤矿山领域：对矿山、尾矿库（渣库）等现场检查117家（次），制作各类安全生产检查文书137份，排查治理隐患289余条，整改治理隐患280余条；撰报相关工作文件、信息50余份。推进矿山转型升级，共完成改造升级验收9座，待验收2座，企业29座提质改造类矿山正有序推进，完成淘汰关闭任务30座，按督办时限完成1家挂牌督办企业的隐患整改、验收摘牌工作；完成2家县政府挂牌督办尾矿库重大安全隐患整改治理摘牌工作。会同县社会治安综合治理委员会办公室等有关单位，指导1家有条件的矿山企业开展“平安矿山”创建，完成工作任务；高度重视生态环境建设，全力配合环保等部门开展对中央环保督察组交办件的整改治理，坚决落实督察督办要求，完成6件交办件的办理工作。完成3件信访交办件和2件申请政府申请公开件的办理。

危险化学品领域：推进省、市、县《危险化学品综合治理实施方案》落实，完成32家危化品生产、经营企业的专家检查；完成8家危化品生产企业整治提升验收；完成3家危化品生产企业许可证注销；完成2家涉氨制冷企业整治验收；完成169家企业危化品使用摸排统计，完成9家危化品生产企业分级评定。对省政府挂牌督办的1项隐患整治正有序推进。

烟花爆竹领域：检查批发零售企业（点）81家，排查整治151项安全隐患，收缴非法销售烟花爆竹85箱，同时完成了2018年烟花爆竹布点及培训取证工作，烟花爆竹点由去年54个降为今年的39个。

职业健康监管方面：完成46家企业职业病危害项目申报工作，督促近1000名企业从业人员完成职业病体检。重点整治10家重点企业的职业病隐患37项。

3.宣传教育持续拓展。组织全县各级各部门、176家生产经营单位举办了一期安全生产培训，参训人员达370人；组织全县生产经营单位主要负责人、安全管理人员培训三期，培训人员724人。 “六月安全月”期间，组织了安全生产月启动仪式、集中宣传、应急演练、安全生产管理人员培训、特种作业人员培训等活动。同时，按要求落实“安全生产月”七进活动。期间，展出展板615块，悬挂宣传条幅89幅，发放宣传资料30000余份，接受群众咨询3700人次，电视宣传30小时，播放六月“安全生产月”活动新闻26条，“今日头条”“百家号APP”“腾讯新闻”“凤凰新闻”等媒体宣传富民应急管理新闻16条次。

4.监管方式有所转变。一是在进一步明确富民工业园区建设管理局履行园区安全生产工作职责的基础上，工业园区安监分局上划县安监局统一管理，共同履行园区安全生产监管职能，同时督促协调县级相关职能部门的监管职能，发挥监管资源优势。二是制定下发《关于对全县危险化学品及工贸行业企业安全生产实施分级监管的通知》（富安监管〔2018〕22号），把全县239家危化及工贸行业企业进行细化分级监管，明确了安监部门和属地监管责任，做到监管任务的明确和“心中有底”。

5.改革发展持续推进。《实施意见》（征求意见稿）由县安委办牵头起草，期间，县安全监管局组织调研组多次深入各镇（街道）、园区，各有关部门开展调研，县安委办先后2次将《实施意见》印发征求意见，根据征求到的意见作了部分修改完善，县政府办下发《实施意见》征求意见1次。县人民政府朱副县长委托、政府办副主任周应康组织编办、人事、财政、安监等部门召开1次专题会议征求意见再次进行修改，此后县安全监管局征求了法律顾问意见、文本提交至县人民政府法制办进行合法性审查，出具合法性审查意见书。《实施意见》（送审稿）于2018年9月30日富民县十六届人民政府2018年第十二次常务会议研究审定，于2018年10月12日十三届县委常委会第50次会议通过。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县安监局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县安全生产监督管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县安监局2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县安监局2018年度收入合计2961438.09元。其中：财政拨款收入2961438.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增长6%，主要原因分析：干部职工工资薪金增加，同时县财政加大了对安全生产监管等方面的投入。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

富民县安监局2018年度支出合计3226975元。其中：基本支出3016000.84元，占总支出的93％；项目支出210974.16元，占总支出的7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出11%，主要原因分析：增加了安全生产监管监察、其他安全生产监管等方面的支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3016000.84元。与上年对比增加了14%，主要原因分析：增加了安全生产监管监察、其他安全生产监管等方面的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县安监局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210974.16元。与上年对比减少了21%，主要原因分析：减少了安全生产监察监督工作。具体项目开支及开展工作情况：主要用于安全月启动、安监站经费补助、督查企业公司隐患整改、安全生产大检查等相关工作。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出3226975元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了11%,主要原因分析：增加了安全生产监管监察、其他安全生产监管等方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出185606.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

5. 社会保障和就业（类）支出283800.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（相关支出情况）；

6. 医疗卫生与计划生育（类）支出214363元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于行政单位医疗支出（相关支出情况）；

7. 资源勘探信息等（类）支出2362765.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于安全生产监管支出（相关支出情况）；

8. 住房保障（类）支出180440元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金支出（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县安监局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为72795.05元，完成预算的728%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为68509.05元，完成预算的685%；公务接待费支出决算为4286元，完成预算的43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：有2辆公务用车，车辆老旧，公务用车运行维护费较多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加60575.05元，增长496%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加61259.05元，增长845%；公务接待费支出决算减少684元，下降14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2017年财政科目调整，部分“三公”经费调整在往来款项支出，有2辆公务用车，车辆老旧，公务用车运行维护费较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出68509.05元，占94%；公务接待费支出4286元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68509.05元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出68509.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产监察监督工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4286元。其中：

国内接待费支出4286元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产监察监督接待工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县安监局2018年机关运行经费支出369361.27元，与上年对比增加19%,主要原因分析：增加了开展安全生产监管相关工作购买货物和服务的各项资金支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县安监局资产总额1674789.60元，其中，流动资产905912.60元，固定资产768877元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产238991元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23258.76元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400134201111

附件：富民县安监局2018年部门决算公开表格20191028102708384