监督索引号53012400134801000

附件3

富民县交通运输局2018年度部门决算

第一部分 富民县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位负责全县公路的维修、管理和总体规划并组织实施。负责全县运输行业的监督管理和城乡公交一体化工作的推进，地方公路的养护和路政管理，全县交通行业安全生产检查、监督、指导工作，负责全县公路的技术标准管理；推广交通科技新技术、新产品、推动行业科技进步；指导交通行业教育培训工作；负责交通战备工作，落实交通战备保障方案、措施、完成交通战备各项任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

对全县县级公路、乡公路进行了维修和养护，对部分公路进行了改建和扩建，对全县运输市场、汽车维修市场的运行进行管理，对全县交通行业安全生产进行了检查、监督。保障了全县道路交通的畅通，为人民群众的出行提供了方便，通过对道路的维修，减少了交通事故的发生，保证了人民的生命和财产安全，维护了社会的安定团结，促进了社会经济的快速发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1、行政单位：富民县交通运输局

2、参照公务员法管理的事业单位：富民县公路路政管理大队

3、其他事业单位：富民县交通建设工程质量监督站和富民县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县交通运输局2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县交通运输局2018年度收入合计16231971.74元。其中：财政拨款收入16231971.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减产9778572.76元，主要原因分析是本年度项目收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县交通运输局2018年度支出合计15878905.07元。其中：基本支出4295051.57元，占总支出的27.05％；项目支出11583853.5元，占总支出的72.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少11584371.03,主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4295051.57元。与上年对比增加185054.97元,主要原因是人员工资晋升及社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.56％。在职在编23人，人均支出日常公用经费21725.8元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11931853.5元。与上年对比减少11421426元,主要原因是2018年度项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、2017年度城乡公交车辆保险补贴资金支出493853.5元；2昆明市通村公路路面硬化工程（第四批）、路基改造工程（第四批）及“直过民族”自然村公路建设投资计划及补助资金6930000元；3、2018年农村公路养护工程省级补助资金支出3336400元；4、2016年城市公交车成品油价格补助资金（涨价补助20%部分）支出506900元；5、《2017年度农村客运和出租车行业油价财政补贴》支出266700元；6、2018年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢修保通项目支出50000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出15878905.07元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11584371.03,主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出607544.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%.主要用于在职在编人员的基本养老保险缴费和离休人员死亡扶恤支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出323656元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于在职在编人员的医疗保险缴。

3.城乡社区（类）支出493853.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于2017年度城乡公交车辆保险补贴资金支出。

4.交通运输（类）支出14193992.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.38%。主要用于：人员经费及日常公用经费支出3103992.33，占交通运输（类）总支出的21.87%；公路建设支出6930000元，占交通运输（类）总支出的48.82%；公路养护支出3336400元。占交通运输（类）总支出的23.5%；成品油价格改革对交通运输的补贴支出773600元，占交通运输（类）总支出的5.46%；车辆购置税用于农村公路建设支出50000元，占交通运输（类）总支出的0.35%。

5.住房保障（类）支出259859元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85000元，支出决算为56939元，完成预算的66.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为34799元，完成预算的99.43%；公务接待费支出决算为22140元，完成预算的44.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要厉行节约，减少一些不必要的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6880.33元，增长13.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加6880.33元，增长13.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度我部门的工作任务增多，因此公务接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34799元，占61.12%；公务接待费支出22140元，占38.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34799元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34799元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路建设、养护、管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.公务接待费支出22140元。其中：

国内接待费支出22140元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次413人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设、养护、管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县交通运输局2018年机关运行经费支出499693.33元，与上年对比增加68389.13元,主要原因是财政供养车辆和职工福利费增加。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费和路政管理协管人员经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县交通运输局资产总额13375459.17元，其中，流动资产9436414.87元，固定资产3939044.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1235741.7元，其中固定资产减少106857元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值86837元；报废报损资产6项，账面原值49960元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额42740元，其中：政府采购货物支出42740元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012400134801111

富民县交通运输局2018年部门决算公开表格20191025100838823