监督索引号53012400136001000

附件3

富民县教育系统2018年度部门决算

第一部分 富民县教育系统概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 富民县教育系统2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县教育系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

根据《中共富民县委办公室  富民县人民政府办公室关于印发〈富民县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（富办通〔2015〕23号），设立富民县教育局为县政府工作部门。

依据《富民县人民政府办公室关于印发富民县教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办通〔2015〕79号），富民县教育局，属于行政单位，负责全县教育事业工作，全面管理下属18所学校（事业单位）教育教学工作事务。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；拟定全县教育改革与发展规划和各项计划，对教育规划、年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查，以提高教育教学质量为宗旨，努力办人民满意的教育。参与拟定教育经费筹措和管理政策；负责编制教育基建计划和教学设备配备计划；监督各中小学校（园）教育经费筹措和使用情况；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理。负责全县各中小学校（园）教师队伍建设，依法完善中小学教师和校长管理体制；按干部管理权限任免干部；负责全县中职以下专业技术职务评审工作和初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责师范类毕业生就业指导工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

富民县教育系统2018年度重点工作任务介绍。

2018年，根据县第十三次党代会、县委十三届九次全会及县两会的安排部署，在市教育局的大力指导下，富民县教育局以“重德育、抓管理、保安全、提质量”为工作重点，以办人民满意的教育为目标，强化工作措施，狠抓工作落实，全面提高教育质量，推进我县各级各类教育健康、持续发展。

1、德育工作取得明显实效

深入学习贯彻党的十九大精神，培育和践行社会主义核心价值观，以行为养成、道德规范、理想信念为教育重点，把社会主义核心价值体系融入中小学教育全过程，形成常态化和长效化的培育、践行机制。一是加强德育阵地建设。继续推行全员育人导师制，发挥全员育人、全程育人功能，构建学校、家庭、社会紧密协作的教育网络，动员社会各方面共同做好青少年思想道德教育工作，形成校内校外、课内课外、网上网下相结合的育人合力，德育网络初步形成。二是加强德育工作队伍建设。开展“云岭红烛·育人先锋”“不忘初心、牢记使命”“教师走进传统经典”、少先队辅导员技能大赛等活动，不断提升中小学教师德育能力。三是提升教育活动实效。继续推进养成教育等10个德育基础能力提升工程行动项目，进一步规范升旗仪式、鼓号队、“雏鹰争章”等少先队活动，组织开展“我的中国梦”“学雷锋争做美德少年”“扣好人生第一粒扣子”“开学第一课”等教育活动，组织参加“铭记英雄烈士、传承伟大精神”“童谣唱文明、基于新时代”等竞赛活动，持续推进未成年人思想道德建设。四是开展评先推优活动。开展省、市、县级“三好学生”“优秀学生干部”“优秀少先队员”“优秀团员”“优秀团干部”“先进班集体”“先进团队组织”评选表彰活动，全县共426名师生、45个集体获得表彰。预计评选表彰师德标兵35名，求实品德优秀学生62名。预计创建省级文明校园1所、县级文明校园2所，县级文明礼仪教育示范学校3所。

2、狠抓管理提高办学水平

一是加强教育督导。完成省政府教育督导评估组对富民县政府履行教育职责情况督导评估，预计我县考核为优秀。完成大营小学创建昆明市现代教育示范学校督导评估，完成8所幼儿园现代教育幼儿园督导评估。二是强化目标管理。将县委、县政府和市教育局下达的各项工作目标作为重点工作进行责任分解，落实到岗位、量化到个人，制定具体工作措施，加强目标跟踪管理和督查督办。与各校（园）签订《校（园）主要工作目标责任书》《寄宿制学校管理目标责任书》，把各项工作目标细化，强化过程性考核和年终考核，推进各项工作的落实。三是规范办学行为。加快推进中小学校（园）学校《章程》建设，加强教育法律法规的学习，促进依法治校，依法执教。预计创建“法律六进示范点”1个，“法治文化示范点”1个。完成全县38所民办学校年检，依法办理各民办幼儿园的行政审批、变更和年审，加强学前教育专项资金的申报和监督管理，完成第一批次民办幼儿园各级专项资金使用情况验收。四是学校精细化管理水平不断提升。严格落实治理教育收费工作责任制，完成2所学校校（园）长经济责任审计，落实“校财局管”，加强对学校财务监管力度，一年来未发生乱收费行为。加强教育信息化设备管理与运用考核，规范课程设置、考试招生、学籍档案、教育统计、固定资产、大宗物资采购等工作。预计创建省级语言文字规范化示范校1所，市级语言文字规范化示范校1所，市级中小学教师信息技术能力提升工程示范校2所、县级规范汉字书写特色学校1所。

3、校园安全防范得到保障

制定下发《富民县中小学幼儿园安全风险防控实施意见》，完善安全管理制度和各类应急预案。把安全工作纳入目标责任和教育教学常规管理的考核范畴，开展安全监管和隐患排查治理工作，按照安全生产“一岗双责”制和全员责任制，层层签订校园安全工作目标责任书，细化网格化管理职责。按要求配齐校园安全工作人员和安全设施设备，形成人防、物防、技防为一体的治安防控体系，“三防”配备合格率达100%。联合县级相关部门定期开展校园安全联合大检查及校园周边环境整治，制定整改措施限时整改，确保隐患消除和控制率达100%。加强食品安全、交通安全、消防安全管理，开展防溺水、防火等安全“十防”宣传教育活动，开展防震、防火、防暴力侵害等应急疏散演练，进一步提高师生防灾避险意识和自救自护能力。在3所校（园）开展六T食堂试点、5所校（园）开展垃圾分类试点工作。一年来未发生校方责任重大安全事故。预计创建省级平安校园1所、市级平安校园1所、市级绿色学校1所。

4、教学质量取得历史突破

2018年高考、中考取得近年来最佳成绩，实现历史性突破，超额完成了市教育局和县委、县政府下达的目标，群众对优质教育的需求不断得到满足，将富民教育水平提升到全新的高度。一是高考全县参考778人（不含社会考生）。文科最高分620分、理科最高分618分；600分以上8人，比上年增加8人，人数在全市贡献率达0.24%；一本上线110人，比上年增加72人，上线人数在全市贡献率1.42%，上线率14.14%，同比提高4.81个百分点；二本上线279人，上线率35.86%；本科上线合计389人，上线人数在全市贡献率1.93%，上线率50%，同比提高6.41个百分点。二是中考全县参考1543人（不含县外就读的直属考生和社会考生），最高分577分；550分以上23人；500分（昆明市主城区一级高（完）中录取最低控制线）以上188人，上线率12.18%，比上年提高3.7个百分点；480分（优秀）以上278人，优秀率18.02%；360分（富民县普通高中录取最低控制线）以上921人，上线率59.69%。普高学生万人占比达万分之239。三是2018年高考行知中学一本上线率达18.10%，中考一级高（完）中最低控制线上线率达51.67%。实施罗免民族中学“271”教育教学模式试点、实验工作，在县内逐步推广“271”教育教学模式，带动全县教学质量提升，合作办学成效显著。

5、师资建设得到有力加强

一是师德师风建设全面加强。在全县教育系统深入开展“整治工作作风，深化提神振气”工程。围绕中小学师德“十条红线”要求，以社会主义核心价值观为引领，以“三爱”“三全”“三让”师德教育活动为载体，加强教师思想政治工作和师德教育。评选推荐3名教师参加省级优秀教师表彰；推荐3名教师参加市级“杰出园丁”和“优秀园丁”评选；县委、县政府表彰优秀教师28名、优秀教育工作者25名、优秀班主任22名。二是推进“名师名长”建设。评选推荐市级“春城教学名师”4名、“教坛新秀”20名，县级“黎阳教学名师”15名，县级名师工作室2个；评选推荐20名昆明市名班主任，评选县级学科带头人、骨干教师共30人，推荐10人参加市级学科带头人、骨干教师评选。从省外引进2名名师到昆明行知中学任教。三是队伍建设成效显著。通过政府购买服务的方式，解决了150名学校食堂临时工需求，安置5名市级免费师范生就业，招聘20名临聘教师，补充农村学校师资力量；将2015年招聘的36名特岗教师转聘为在编教师，完成22人的教师资格认定工作；评审通过二级教师62人、一级教师141人，评审推荐高级教师72人、正高级教师1人，加强了我县各学校特别是农村中小学的师资队伍力量。认真落实乡镇岗位补贴和乡村教师生活补助。完成2018学年校园长交流4人，教师交流109人，城镇优质学校教师交流轮岗的比例达到交流总数的20.35%。四是大力开展师训教研工作。组织开展中小学教师地方选修课程（专题）、中小学班主任全员培训、书记校长任职资格培训（第三期）、幼儿园园长能力提升专题培训、骨干教师培训等县级培训。组织参加国家、省、市“国培计划”、城镇小学语文和数学教师、农村小学校长提高、“苗语、普通话双语教学培训”等培训。培训合格率达100%，全县教师培训学时平均超72学时，中小学校长持证上岗率达100%，园长（含副园长）持证率达100%，公办幼儿园教师、保育员持证率均达100%。非义务教育学校公用经费用于教师培训目前达5.27%，义务教育学校公用经费用于教师培训目前达7.13%，预计达10%以上。开展中小学教师岗位技能竞赛、课堂教学竞赛、送课下乡等活动，不断提高教师队伍的专业素养。

6、教育扶贫措施落实到位

一是动态管理扶贫对象。开展双人入户调查，精准采集建档立卡贫困户户口信息，建立一户一档的档案管理制度，对建档立卡贫困户学生实行动态管理，随时关注其学习、生活和受资助情况。二是建立健全各学段长效发展机制。组织申报2018年各级各类学前教育资金补助178.59万元，重点加强农村地区、民族贫困地区幼儿园建设，扩大学前教育覆盖率，预计学前三年毛入园率达99%以上，户籍儿童学前三年入园率90%以上，公办幼儿园在园幼儿总数占比达到30%以上。关爱农村留守儿童、残疾儿童、进城务工人员随迁子女、农转城子女等群体，开展“送教上门”服务，做好“挂包帮、转走访”工作，对建档立卡贫困户就学子女享受国家资助政策情况进行全程跟踪，确保人人享受国家资助政策，实现义务教育责任区100%覆盖。预计符合寄宿规定的农村留守儿童学生80%在校寄宿，初中100%。认真落实建档立卡贫困户子女就读普通高中资助政策，增加农村学生就读高中阶段学校的机会。落实建档立卡贫困家庭学生在中等职业学校就读的补助政策，开展“两学三比”活动，根据村民的需求，开展果树栽培、花卉种植、动物养殖等技术培训，提高村民的文化知识素养，掌握劳动技能。三是强化控辍保学。认真落实控辍保学“双线十人制”，协调各级各部门有序开展工作，确保应入尽入，应保尽保，应返尽返。预计小学辍学率0.6%以下，初中辍学率1.8%以下，户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率达94%以上，初中3年完学率达95%以上，义务教育残疾儿童少年入学率达90%以上，符合条件的进城务工人员随迁子女享受公费学位比例达到85%以上。四是各项资助政策落实到位。成立富民县学生资助管理中心，加强学生资助管理工作。2018年，义务教育学生营养改善计划供餐学校32所，补助学生16530人，补助资金1078.49万元；义务教育阶段困难寄宿生生活补助补助学生16786人，补助资金1221.3838万元；学前教育家庭经济困难儿童资助幼儿1079人，补助资金16.17万元（秋季学期正在进行）；普通高中国家助学金补助学生760人，补助资金134.625万元；高校新生入学资助77人，补助资金9.9万元；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费63人，补助资金5.25万元（秋季学期正在进行）；生活费补助15人，补助资金1.875万元（秋季学期正在进行）；完成231名大学生助学贷款，发放贷款171.535万元。落实优秀贫困学子奖学金、中央彩票公益金助学项目、“贷免扶补”等各项资助政策。在各项国家资助政策落实到位的同时，积极争取中国少年儿童基金会、壹基金公益基金会等社会捐助，不断拓宽学生资助渠道。

7、基础设施建设取得成效

一是“校安工程”项目罗免民中等5所学校9个单体概算总投资5025.38万元，总建筑面积14488.15平方米已完成初验并投入使用，校园面貌焕然一新，极大改善了学校办学条件。祖库小学、款庄中学项目已进行装饰装工程修收尾工作，即将完成初验；散旦小学项目正在检测桩基承载力实验，即将进行基础施工；北邑小学项目正在办理土地移交手续、建设工程规划许可证、节水批复等手续；散旦中学项目已完成施工图审查；大营小学项目正进行工作施工图审查；赤鹫小学项目正确定具有“树根桩”相应资质的施工单位。二是2014—2015“全面改薄”涉及3个单体8块运动场建设项目正在开展建设工程量清单、招标控制价备案；东村小学“全面改薄”建设项目教学楼已完成主体断水封顶及室内电路安装，运动场及学生宿舍、教师周转房待解决征地问题后进行施工；2016年“全面改薄”4所学校6个单体3个运动场项目正在办理征地及可行性研究报告前期手续。三是我县不安全校舍加固改造31所学校（其中公办学校28所，民办幼儿园3所）共79个单体47803平方米预计全面竣工，全面消除了我县中小学幼儿园不安全校舍。四是建成小水井民族幼儿园并于9月1日实现开园招生，罗免镇中心小学幼儿园预计2019年3月投入使用，散旦镇中心幼儿园项目进行回购磋商。

8、党建工作凸显特色亮点

组织开展深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神活动，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚定不移推进全县教育系统全面从严治党，开展“万名党员进党校”第一期、第二期培训，组织基层党组织书记培训，不断提高教育系统党务工作水平和党员教师的思想政治素质。开展基层党建示范点创建、党支部规范化达标建设、软弱涣散基层党组织整顿等工作，提高基层党组织建设水平。教育系统党建工作受到省、市组织部的高度评价，接受了昆明电视台的采访并播出专题片。教育系统党建工作已成为富民县党建工作的一大亮点。

9、圆满完成其他工作任务。

引进富民志城公路工程有限公司兰丹田混凝土生产线项目，完成招商引资任务7586万元，完成率101.15%。完成固定资产投资总额为21640万元，完成率216.4%。完成富民一中等4所学校智能机器人实验室项目建设。按照招投标采购程序，完成北邑小学等15所中小学农村义务教育学校食堂设备设施采购、配送、安装和调试，中小学食堂设施设备得到进一步改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县教育系统2018年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个。事业单位18个。分别是:

1.富民县教育局

2.富民县第一中学

3.富民县职业高级中学

4.富民县永定中学

5.富民县罗免民族中学

6.富民县赤鹫中学

7.富民县散旦中学

8.富民县款庄中学

9.富民县东村中学

11.富民县永定小学

12.富民县永定中心小学

13.富民县大营中心小学

14.富民县罗免中心小学

15.富民县赤鹫中心小学

16.富民县散旦中心小学

17.富民县款庄中心小学

18.富民县东村中心小学

19.富民县教育科学技术研究中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县教育系统2018年末实有人员编制1351人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制1341人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员1469人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休5人，退休0人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 富民县教育系统2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 富民县教育系统2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县教育系统2018年度收入合计354407478.26元。其中：财政拨款收入354407478.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年（2017年度财政拨款收入310859358.38元）对比增加43548119.88元，增长因素主要是人员经费支出增加，具体表现为教职工薪资正常晋升、在校学生人数增长，农村义务教育经费保障机制经费增加、普通公办高中、公办幼儿园生均公用经费的落实等原因。

二、支出决算情况说明

富民县教育系统2018年度支出合计359380434.91元。其中：基本支出262355996.49元，占总支出的73.00％；项目支出97024438.42元，占总支出的27.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年（2017年度支出297217096.54元）对比增加62163338.37元。增长因素主要是人员经费支出增加，具体表现为教职工薪资正常晋升、在校学生人数增长，农村义务教育经费保障机制经费增加、普通公办高中、公办幼儿园生均公用经费的落实等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出258433970.73元，占基本支出的98.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3922025.76元，占基本支出的1.49％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县教育系统、下属事业单位等机构正常运转的日常支出262355996.49元。与上年（2017年度基本支出243232312.56元）对比增加19123683.93元, 增长因素主要是教职工工资福利的增长、教师职称正常晋升、农村义务教育经费保障水平标准的提高、增加乡镇岗位补贴和乡村教师生活补助等因素。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.49％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县教育系统、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97024438.42元。与上年（2017年度项目支出53984783.98元）对比增加43039654.44元,主要原因是商品服务支出增加28360934.18元，对个人和家庭的补助增加2800894.42元，其他资本性支出增加11877825.84元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县教育系统2018年度一般公共预算财政拨款支出359196434.91元,占本年支出合计的99.95%。与上年（2017年度支出296917096.54元）对比增加62279338.37元,增长17.34%，增长原因主要是教职工工资福利提高、教师职称正常晋升、农村义务教育经费保障水平标准的提高、增加乡镇岗位补贴和乡村教师生活补助等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.富民县教育系统2018年度一般公共服务（类）支出359196434.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.95%。主要用于：

（1）基本支出262355996.49元，主要用于保障富民县教育系统、下属事业单位等机构正常运转的一般公共预算日常支出。与上年（2017年度支出243232312.56元）对比增加19123683.93元，增长因素主要是教职工工资福利支出增加，教师职称正常晋升，增加乡镇岗位补贴和乡村教师生活补助，公办普通高中、公办幼儿园生均公用经费保障机制的落实等。

（2）项目支出96840438.42元，主要用于保障富民县教育系统、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。与上年（2017年支出53684783.98元）对比增加43155654.44元，主要原因是校园基建工程项目的实施，项目经费支出增加，导致富民县教育系统项目支出增加。

具体开支及开展工作情况为：20501其他教育事务管理支出300810.00元，占项目支出的0.31%；2050201学前教育支出1816585.40元，占项目支出1.88%；2050202小学教育支出8379478.87元，占项目支出的8.64%；2050203初中教育支出4689730.95元，占项目支出的4.84%；2050204高中教育支出1487368.40元，占项目支出的1.54%；2050299其他普通教育支出59550073.40元，占项目支出的61.49%；2050701特殊学校教育支出407047.00元，占项目支出的0.42%；2050799其他特殊教育支出100000.00元，占项目支出的0.103%；2050999其他教育费附加安排的支出19983548.40元，占项目支出的20.64%；2059999其他教育支出100000.00元，占项目支出的0.103%；2060703青少年科技活动支出8000.00元，占项目支出的0.008%；2080799其他就业补助支出12096.00元，占项目支出的0.012%；2130599其他扶贫支出5700.00元，占项目支出的0.006%。其中商品服务支出44409650.84元，用于支付办公费2654759.04元、印刷费1189159.19元、咨询费223418.34元、手续费491827.75元、水费1208556.64元、电费1574976.30元、邮电费763566.47元、物业管理费1035298.67元、差旅费52702.42元、因公出国（境）费44500.00元、维修(护)费27749927.33元、租赁费30690.00元、会议费48819.00元、培训费2123106.60元、公务接待费4435.00元、专用材料费813934.37元、劳务费3969539.68元、公务用车运行维护费420628.65元、税金及附加费用9805.39元；对个人和家庭的补助支出合计31403320.96元，其中支出生活补助4310060.00元、助学金26893260.96元、奖励金200000.00元；资本性支出合计21027466.62元，其中办公设备购置1155340.01元、专用设备购置34288.00元、大型修缮19779494.61元、信息网络及软件购置更新58344.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县教育系统2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元（教育局机关预算数），支出决算为534370.92元，完成预算的1781.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为44500.00元，完成预算的148.33%；公务用车购置及运行费支出决算为473723.92元，完成预算的157.90%；公务接待费支出决算为16147.00元，完成预算的53.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是教育局下属事业单位学校年初不做“三公”经费预算，支出产生的“三公”经费纳入决算，具体反映在公务用车运行维护费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年度减少6270.66元，下降1.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加44500.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少26257.66元，下降5.25%；公务接待费支出决算减少24513.00元，下降60.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是教育局机关及下属事业单位厉行节约，严控“三公”经费的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出44500.00元，占8.33%；公务用车购置及运行维护费支出473723.92元，占88.65%；公务接待费支出16147.00元，占3.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出44500.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次，开展内容是市教育局组织外出培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出473723.92元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出473723.92元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于教育局机关及下属18家学校公务用车日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费的支出。

3.公务接待费支出16147.00元。其中：

国内接待费支出16147.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县教育系统2018年机关运行经费支出1012176.00元，与上年（2017年度支出790482.00元）对比增加221694.00元,主要原因日常办公用品增加及物价上涨等原因导致办公费用增加。部门机关运行经费主要用于日常办公用品支出，其中2050101行政运行支出合计372745.00元，主要用于办公费4679.00元、手续费1437.00元、水费10946.70元、电费701.57元、邮电费3026.73元、差旅费3666.00元、维修(护)费1680.00元、培训费3970.00元、公务接待费7892.00元、专用材料费5376.00元、劳务费195535.00元、福利费30600.00元、公务车运行维护费17885.00元、其他交通费（公务员交通补贴）85350.00元；2050199其他教育管理事务支出639431.00元，主要用于办公费38361.90元、印刷费31591.40元、咨询费12960.00元、水费985.60元、邮电费5993.30元、会议费8424.00元、劳务费541114.80元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县教育系统资产总额605939310.03元，其中，流动资产98770254.02元，固定资产489434575.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程16440752.97元，无形资产1293728.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10991796.89元，固定资产增加27275264.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，富民县教育系统政府采购支出总额9048602.00元，其中：政府采购货物支出6393602.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2655000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

按照《富民县财政性资金绩效评价操作流程指南》要求，成立了教育局财政性资金绩效评价领导小组，全面负责教育系统财政性资金使用绩效的评价工作。完成了2018年财政性资金预期绩效目标申报及部门整体支出绩效、项目支出绩效自评资料编制、上报工作。

完成2018年市级转移支付专项资金的绩效自评工作，并对寄宿制学生生活补助、营养改善计划资金、学前家庭经济困难儿童补助资金、普通高中助学金、普通高中建档立卡困难学生补助、免学杂费补助、云南省义务教育公办学校C级校舍加固改造资金、2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金、2018年第二批校舍维修改造长效机制中央资金、安保人员工资等重点项目进行绩效目标跟踪。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、乡镇岗位补贴：根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅转发<省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于实施乡镇工作岗位补贴的实施意见>的通知》（云办通〔2014〕3号）文件精神，各乡镇（街道）机关事业单位在编在岗工作人员，县派驻乡镇（街道）工作的机关事业单位在编在岗工作人员，执行每人每月500元的乡镇工作岗位补贴。

2、乡村教师生活补助：2013年9月13日，经国务院同意，教育部、财政部印发《关于落实2013年中央1号文件要求对在连片特困地区工作的乡村教师给予生活补助的通知》(教财函[2013]106号)，按照“地方自主实施、中央综合奖补”的原则，对在连片特困地区乡、村学校和教学点工作的教师(简称乡村教师)给予生活补助，补助标准为每人每月不低于500元。

3、营养改善计划：为贯彻《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发[2011]54号）和全国农村义务教育学生营养改善计划电视电话会议精神，全面推进《昆明市学生体质健康促进条例》的实施。目的是要提高民族素质、建设人力资源强国。农村义务教育学校全部在校学生、县城义务教育学校农村学生和农转城学生，享受营养改善计划补助，农村义务教育学生营养改善计划以食物方式，按800元/生·年标准进行补助。

4、寄宿制学生生活补助：根据《昆明市农村义务教育阶段寄宿生资助管理办法》（昆教〔2012〕8号）和《富民县农村义务教育阶段寄宿制生资助管理办法》(富教通〔2014〕8号)要求，全县具有正式注册学籍的农村义务教育阶段公办学校寄宿制学生，按照初中1250元/生·年，小学1000元/生·年标准进行生活费补助。

5、特岗教师：根据云南省教育厅 财政厅 人社厅 省委编办关于印发《云南省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案（2012年修订）的通知》（云教人〔2012〕28号）、等文件精神，每年通过公开招聘高校毕业生到农村义务教育阶段学校任教,承担各乡镇适龄儿童接受义务教育的任务。特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。

       6、公务交通补贴：根据国家发改委《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革新政策及新方案》，中国取消一般公务用车，普通公务出行社会化，适度发放公务交通补贴。标准为：（每人每月）厅级1950元 、处级1200元、科级及以下750元、机关工勤人员650元。公务交通补贴属改革性补贴，列入财政预算，在交通费中列支，按月随工资发给个人。                                                    

富民县教育体育局

2019年10月24日

监督索引号53012400136001111

附件2：2018年部门决算公开表格20191028075454539