富民县劳动就业服务局2018年度部门决算

第一部分 就业局概况

一、 主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 就业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市的劳动就业法律、法规和方针政策。                                                                             2、编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务。

3、负责落实促进全县城乡统筹就业的方针政策，组织落实全县劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源。

4、负责全县下岗失业人员的再就业工作，做好全县城乡务工人员的就业、失业登记、就业指导和就业管理工作。

5、负责富民县大学生创业园建设、管理、服务工作。                                                                                          6、负责辖区内城乡失业人员的就业前技能培训，负责全县企业失业人员转业（岗）训练和再就业工作。

7、负责实施我县大规模失业预警机制。                                                                                              8、负责社会保险补贴的申报、审核、发放及就业专项资金的管理使用工作。                                                                            9、负责“贷免扶补”创业贷款、小额担保贷款的申报、审核、管理服务工作。                                                                            10、负责全县机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理和失业保险金的发放工作。

11、负责全县农村劳动力的转移、就业、培训工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、提供有效就业岗位1486个，占任务数1000个的149％。

2、新增城镇就业人数1019人，占任务数1000人的102%，其中：城镇下岗失业人员再就业207人，占任务数200人的 103.5％；就业困难人员就业186人，占任务数180人的103.3％。

3、开发公益性岗位203个，占任务数200个的102％。

4、农村劳动力转移培训9433人，占任务数8900人的106%，其中：初级技能培训1123人，占任务数1100人的102%；创业培训50人，占任务数50人的100%；引导性培训4157人（建档立卡432人），占任务数4000人（建档立卡400人）的104%（108%）；其他培训3662人，占任务数3500人的105%；国家职业资格目录外技能培训441人，占任务数250人的176%。

5、农村劳动力转移就业5374人（建档立卡424人），占任务数5000人（建档立卡400人）的107%（106%）。

6、农村劳动力转移就业收入7182万元，占任务数6400万元的112%。

7、失业保险参保7485人，占任务数7300人的103％。

8、创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业208人，占任务数190人的109%。

9、“贷免扶补”创业贷款扶持创业66人，占任务数65人的102%。

10、城镇登记失业率为2.69%，控制在3.5％以内。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县劳动就业服务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县劳动就业服务局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制10人，工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员8人，工勤人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县劳动就业服务局2018年度收入合计6112200.47元。其中：财政拨款收入6112200.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加903900.6元，增17.36%，主要原因是2018年上级就业补助资金比上年增加1150000元。

二、支出决算情况说明

富民县劳动就业服务局2018年度支出合计5746193.47元。其中：基本支出5546193.47元，占总支出的96.52％；项目支出200000元，占总支出的3.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加575538.2元，增11.13%,主要原因是农民技能培训资金在商品和服务支出下的培训资金中列支，增加日常公用经费，上年农民技能培训资金配套不到位，上年的培训资金在今年拨付。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障就业局正常运转的日常支出5546193.47元。与上年对比增加375538.2元，增7.26%,主要原因是农民技能培训资金在商品和服务支出下的培训资金中列支，增加日常公用经费，上年农民技能培训资金配套不到位，上年的培训资金在今年拨付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.24％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障就业局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000元。与上年对比增加200000元,主要原是上年无项目支出。具体项目支出为拨付开公益性岗位补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

就业局2018年度一般公共预算财政拨款支出5746193.47元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加575538.2元, 增11.13%，主要原因是上年农民技能培训资金配套不到位，上年的培训资金在今年拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5746193.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

就业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为9865元，完成预算的32.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9865元，完成预算的32.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费在其他应付款中列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2069元，增长26.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2069元，增长26.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年的公务接待费在其他应付款中列支，今年在公务接待费中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9865元，占26.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9865元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级检查就业相关工作，召集镇（街道）社保所安排就业、培训，就业扶贫等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

就业局2018年机关运行经费支出3895411.89元，与上年对比增加1884135.72元，增加93.68%,主要是就业管理、社会保险、贷款等相关工作经费在年末拨入，作为结转结余用于2019年开展相关工作。部门机关运行经费主要用于开展就业、培训，就业扶贫，职业介绍，失业保险，公共就业服务等相关工作的使用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，就业局资产总额1984993.61元，其中，流动资产771254.67元，固定资产1213738.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64300.81元，其中固定资产减少161510元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值199390元，划拨资产1项，账面原值3480元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额41360元，其中：政府采购货物支出41360元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

富民县劳动就业服务局2018年决算公开表格