富民县医疗保险管理局2018年度部门决算

第一部分富民县医疗保险管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分富民县医疗保险管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县医疗保险管理局主要负责国家社会保险法和地方社会保险法规的宣传贯彻落实，负责全县范围内各机关、企业事业单位和人民团体在职人员医疗保险缴费的核定，负责全县城乡居民医疗保险参保人员信息核定和参保缴费的征收工作，负责全县城镇职工、城乡居民和离休人员医疗保险基金的安全管理和医疗保险费审核报销工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

富民县医疗保险中心主要负责对《中华人民共和国保险法》宣伟传，负责县内城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、公务员补充医疗保险、离休干部医疗保险和职工生育医疗保险相关政策、法律法规的宣传和执行，维护各类医疗保险基金的安全运行、落实医疗待遇的报销和开展好有关医疗保险事项的各种服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县医疗保险管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县医疗保险管理局2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员24人，工勤人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县医疗保险管理局2018年度收入合计5716511.3元。其中：财政拨款收入5716511.3元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少35255.08元，减0.61%，主要原因一是人员调出3人，拨款总量减少；二是人员增资，部分款项增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

富民县医疗保险管理局2018年度支出合计5575919.68元。其中：基本支出5575919.68元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少166225.61,主要原因一是人员调动；二是推行厉行节约政策，减少经费开支；三是支出中包括离休干部医疗费、遗属生活补贴和拨付基层社保机构的城乡居民参保工作服务费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县医疗保险管理局正常运转的日常支出5575919.68元。与上年对比减少166225.61元，主要原因分析一是人员调动；二是推行厉行节约政策，减少经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.61％；离休干部医疗费和遗属生活补助支出占基本支出的14.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.81％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障医疗保险管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县医疗保险管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出5575919.68元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少166225.61元，主要原因一是人员调动；二是推行厉行节约政策，减少经费开支；三是支出中包括离休干部医疗费、遗属生活补贴和拨付基层社保机构的城乡居民参保工作服务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5575919.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的75.61％；离休干部医疗费和遗属生活补助支出，占基本支出的14.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，占基本支出的9.81％。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县医疗保险管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为18272.13元，完成预算的36.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7697.77元，完成预算的15.39%；公务接待费支出决算为10574.36元，完成预算的21.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是推行厉行节约政策，减少经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20866.37元，减少53.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少105.77元，减少1.39%；公务接待费支出决算减少20972.14元，减少66.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是部分支出使用2017年结余的其他款项列支，2018年不再有该类款项，使用本款支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7697.77元，占42.12%；公务接待费支出10574.36元，占57.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7697.77元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7697.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到基层医疗机构、社保机构检查调研、职工参加会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10574.36元。其中：

国内接待费支出10574.36元。主要用于到基层医疗机构、社保机构检查调研、职工参加会议误餐以及群团组织活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县医疗保险管理局2018年机关运行经费支出546909.77元，与上年对比增133703.2元，主要原因业务拓展、工作量增大、工作成本增加。部门机关运行经费主要用于制作宣传资料、购置办公用品、付镇（街道）、村居民参保工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县医疗保险管理局资产总额904972.4元，其中，流动资产543167.4元，固定资产361805元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少819929.05元，其中固定资产减少33499元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14390元，其中：政府采购货物支出14390元；

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

离休干部医疗费800000元，遗属生活补贴12870元，财政拨款从我单位经费账户中经过，我单位需作相应的账务处理， 同时也参加了预（决）算的编制管理，从而导致我单位收支数额增大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

城乡居民 2013年城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医疗合并后，统称为城乡居民基本医疗保险。

2018年部门决算公开表格