【县总工会】富民县总工会2017-2018年度创业担保贷款工作奖励性补助资金项目支出绩效评价报告
富民县总工会2017-2018年度创业担保贷款工作奖励性补助资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。为帮助更多失业人员实现自谋职业和自主创业，以创业创新带动就业，助力大众创业，县总工会认真做好失业人员小额担保贷款工作。
2.项目实施情况。根据市总工会下达的目标任务，县总工会认真做好失业人员小额担保贷款和贷免扶补工作。
3.资金来源及使用情况。县财政拨给小额担保贷款工作奖补资金20000元，用于为办理小额担保贷款工作人员配备电脑、复印机、打印机等办公设备，购买打印纸、笔等办公用品，外出实地调查差旅费、餐费等。
4.组织及管理情况。根据市总工会下达的目标任务，县总工会认真做好失业人员小额担保贷款和贷免扶补工作。
（二）绩效目标
1.总目标。着力完善服务职工体系，竭诚服务职工、发展职工利益作为工会一切工作的出发点和落脚点，不断加大就业指导、困难帮扶、医疗救助等工作力度，建立健全帮扶网络，加强和完善县职工服务中心、帮扶站点建设。全年完成“小额担保贷款”发放40户600万元；“贷免扶补”10户150万元。
2.年度目标
（1）产出目标。全年完成“小额担保贷款”发放40户600万元；“贷免扶补”10户150万元。
（2）效果目标。圆满完成了小额担保贷款和贷免扶补工作任务。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：小额担保贷款工作奖补资金项目管理过程规范、产出目标已完成，效果目标已实现，圆满完成了小额担保贷款工作任务。项目预算编制合理、成本支出真实、成本控制有效，有效地提高了财政资金的使用效率和效果，随着财政配套资金和工会经费补助的支持力度逐年加大，充分体现了党和国家对广大职工的关怀，为工会发挥职能作用提供了强有力的物质保证。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。
2.绩效评价方法。采用单位自评方式，定量和定性评价相结合的比较法评价，已达成年度指标。
三、评价结论
（一）评价结果。项目总体评价得分96分，自评等次为优。
（二）主要绩效。富民县总工会对绩效情况进行了自评，项目取得的主要绩效有：认真组织学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会及习近平总书记重要讲话精神，认真落实县委和市总工会的工作部署，全面把握党对工会引导、服务职工和维护职工合法权益工作提出的新任务、新要求，深入推进中国特色社会主义工会发展道路学习宣传实践活动，准确把握2019年经济工作总体要求和主要任务，进一步统一思想，提高认识，坚定走中国特色社会主义工会道路的信心和决心，在实现“十三五”规划宏伟目标中充分发挥工会组织的重要作用和工人阶级的主力军作用；将“党工共建、创先争优”活动与“不忘初心、牢记使命”主题教育、“工会干部深入企业联系职工”活动紧密结合，在全县基层工会大力开展“品牌工会”、“特色工会”创建活动，做到“工会组织亮牌子、工会主席亮身份”，积极推进职工建功立业活动。积极构建服务职工工作体系推行会员普惠制；认真开展小额担保贷款工作，做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定；认真开展大练兵和职工技能提升取证培训工作；加大政务公开力度；推进依法治国建设；加强党风廉政建设。
四、成本效益分析。项目资金使用方向严格按照规定执行、资金收入和支出结构合理；项目资金专款专用，依据项目进程和阶段性特点，项目资金逐步推进到位，严格控制项目资金的使用范围，资金使用上遵循节约的原则，保证财政资金的使用效果。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法：召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个科室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。
（二）存在的问题：通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理水平有待提高。二是评价指标体系需要进一步完善。三是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。
（三）建议和改进措施。在今后的工作中，我们将更进一步立足我单位工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好地改进机关和干部工作作风，更进一步提升工作效能，在“山水园林卫星城、昆明最美后花园”建设新征程中贡献工会力量。
2019年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | ４ | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | ３ | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | ３ | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | ５ | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | ５ | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | ２ | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | ２ | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | ３ | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | ３ | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | ５ | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | ５ | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 19 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 4 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 96 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
