为切实加强预算绩效管理，强化部门支出主体责任，提高财政资金使用效率，按照《中共富民县委  富民县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（富发〔2019〕16号）文件精神，结合我镇实际情况，现将富民县赤鹫镇人民政府2019年度整体支出绩效评价报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

2019年机构设置单位共8个，分别是赤鹫镇人民政府、赤鹫镇财政所、赤鹫镇农业综合服务中心、赤鹫镇综合服务中心、赤鹫镇为民服务中心、赤鹫镇文化广播电视服务中心、赤鹫镇村镇规划建设服务中心、赤鹫镇社会保障服务中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。全镇共有编制数70个，其中：行政编制27个，事业编制45（含参公5个）。全镇实有人数81人，其中：在职67人（行政22人，事业39人（含参公6人）），退休12人（行政9人，事业3人）。

（二）部门职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；                                  

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。

（三）部门工作完成情况。

2019年，赤鹫镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步贯彻落实学习习近平总书记对云南发展的重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，按照“五个坚持”“六个稳”要求，强弱项、补短板，提高经济发展质量，着力打造“昆明近郊、富民重要的乡村休闲养生基地”，深度打造“果香赤鹫”，牢牢把握稳中求进的工作总基调，实施“六推进”措施，全力开展以下工作：

1、推进招商引资，促进经济优质发展

一是促进企业“瘦身强体”。最大限度提高土地利用率，推进云南弘源纸业有限公司二期项目建设，提高土地利用的质量和效益，实现新常态下的企业转型升级，有效应对经济下行压力持续加大的严峻挑战。二是发展“绿色工业”。合理使用自然资源和能源，自觉保护环境和实现生态平衡，计划投资2亿元，实施富民永盛达环保油料制品有限公司技改项目，发展生物制油产业，减少能源消耗，实现资源再利用。三是整合企业优势资源。做好企业落户协调服务工作，计划投资5000万元，持续推进云南洋昇酒业项目，实现资源整合，推进供给侧结构性改革，提高企业的市场竞争力。四是持续推进招商引资。坚持“内培外引”原则，发展新兴产业，培育新兴税源，引进优质企业。加快发展总部经济云南汇丰建筑工程有限公司、云南金江源科技有限公司等企业，形成税收新增长点。

2、推进产业调整，优化农业发展格局

一是以“特”制胜，发展特色产业。兼顾“特色”与“增收”，因地制宜，推广种植软籽石榴500亩，实施樱桃产业提升项目，辐射提升樱桃出产效益3000亩。二是发挥示范作用，稳定传统种植业。做好农业普查工作，积极发展特色农业，突破传统农业发展模式，推进农业产业化，种植示范水稻500亩，种植示范玉米500亩，种植示范蔬菜200亩。三是鼓励规模养殖，促进养殖业发展。实行重大动物疫病防控及畜禽集中免疫，免疫密度达100%，免疫抗体监测合格率70%以上，确保畜禽常年处于免疫有效期；集中免疫、整村推进，生猪采用“321”免疫技术，政府保密度、业务部门保质量，防控养殖风险。鼓励品原牧业规模养殖项目，发挥企业带头作用，促进养殖业发展。四是“连点成线”，发展旅游业。继续开发平地传统古村落旅游项目，依托平地村传统古村落资源，发展乡村旅游业；投资107.06万元，扶持普桥村集体经济发展，实施天生桥水库和天生桥溶洞旅游开发项目，抓好生态绿化，灯光亮化工程及猕猴桃种植项目；开发品原牧业、望海山旅游项目，依托望海山旅游资源及品原牧业农业优势打造集观光、养生、农旅融合的旅游基地。以道路建设为纽带，连接各旅游项目，连点成线，打造出旅游“乡村带”，推进全域旅游，并以樱桃、猕猴桃等特色林果采摘季为契机，打造“商旅一体”的发展模式，力争旅游收入及接待人数同比增长15%以上。

3、推进乡村振兴，激发乡村发展活力

一是推进乡村基础设施振兴。完善乡村路网，积极争取各方支持，计划硬化正义村到陈家凹乡村道路9.1公里、平地村到十里坡乡村道路5.7公里。以汛期、霜期为重点管护期，加强乡村公路养护管理，管护好辖区48.6公里乡道、80.2公里村道。逐步完善“果香赤鹫”特色小镇建设，继续加强项目包装申报工作，采取“成熟一个、建设一个”的建设方法，逐步完善集镇功能。二是推进乡村生态振兴。积极争取项目资金，建设平地村、阿纳宰村、罗免村3个示范村，实施污水管网安装、人饮附属设施建设、公厕、一水两污美化亮化等工程，提升生态环境，挖掘出生态“红利”。三是推进乡村组织振兴。加强“四位一体”项目建设，计划实施赤鹫村“四位一体”项目，具体实施提升农村人居环境、扶持村级集体经济发展、提高农村公共服务水平及支持农村基层组织建设等4项工程，提升基层服务水平。

4、推进生态保护，提升城乡环境水平

一是打赢蓝天保卫战。深化大气面源污染治理，紧盯农作物秸秆、企业排污等重点领域，严肃查处餐饮行业环境污染违法行为，有效降低油烟污染，确保全镇空气质量优良率达97%以上；严格按县级指标，完成绿化造林、陡坡地生态治理、森林抚育、荒山荒地造林及森林防护工作，增大森林覆盖率；加强森林防火工作，确保全年无森林火灾发生；持续做好辖区内森林病虫害的监测及防治工作，林业有害生物成灾控制率在6‰以下，无公害防治率在85%以下，测报准确率在88%以下，种苗产地检疫率达99%。二是打好碧水保卫战。全面落实“河长制”各项工作，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念；投资150万元，实施集镇污水处理站建设，对集镇污水进行收集、处理；实施普渡河（赤鹫段）河道整治工作，积极争取各级支持，进一步提升生态效益，打造沿河两岸景观带，不断提升群众幸福感。三是推进净土保卫战。持续开展“七改三清”工作，计划实施“一水两污”项目，具体为：新建20吨/天垃圾中转站1个，配备一吨以上运输车8辆；安装配套管网8公里，新建50方/天污水处理厂1个，严格处理10个行政村污水；新建供水400吨/天自来水厂1个，新建输水管网12.5公里，新建配水管网8公里；新建集镇公厕2座、村级公厕10座。持续开展“四治三改一拆一增”工作，建设农村无害化卫生户厕，加强集镇农贸市场监管，及时清运集镇垃圾确保集镇街道整治卫生，建立起“环境保护系统工程”的理念。

5、推进民生改善，发展社会公益事业

一是实施扶贫开发项目。在精准扶贫施策上出实招，逐步完善赤鹫镇阿纳宰村委会2019年度扶贫开发整村推进切块资金建设项目；二是加强公益事业建设。按县级任务，实施公墓基础设施及墓穴建设，硬化公墓场地；充分考虑村民议事、婚丧嫁娶、文娱活动的需要，建设村级活动场所，发挥“一室多用”的功能，解决群众诉求；开展防灾减灾工作，进行“四类对象”危房改造，保障困难群众基本生活及人身安全。三是做好计生文化服务工作。保证符合政策生育率达94%以上，综合节育率达85%以上；加强“村村通”电视信号维护，开展弘扬社会主义核心价值观的文化娱乐活动，实现基层公共文化服务项目考核指标完成率达90%以上。四是加强社会稳定维护。妥善处理社会矛盾，做好信访维稳、消防及安全生产等工作，采用镇、村联动的形式，维护好辖区治安，巩固“平安先进镇”的创建成果，提升维护社会和谐稳定的能力和水平，为经济社会持续健康发展创造良好环境。五是完善社会保障工作。加强农村劳动力转移培训，提高就业率和转移劳动力收入；加强宣传，完成城乡居民基本养老保险参保续保及城乡居民基本医疗保险收缴工作；继续抓好落实防汛、抗旱、水利设施养护及水库、坝塘、水池水窖蓄水项目；加强水厂运行管护，加强水利设施建设，保障人畜饮水，切切实实提高群众的生活质量。六是切实履行安全生产监管职责。按照县政府的安全生产工作要求，突出实效，常抓不懈，明确重点，做好交通、消防、食品药品等各个领域安全生产大检查、宣传及监管工作，营造企业安全生产的良好氛围，确保辖区无安全事故发生。

6、推进自身建设，提高为民服务质量

一是廉洁从政。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化行政监察和审计监督，坚决抵制土地出让、项目建设、资金使用等重要领域违法违规行为。二是依法行政。把法治理念贯穿政府工作全过程，严格按照法定权限和程序用权履责。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，切实做好镇人大代表意见建议及政协提案办理工作，做到依法行政，依法治镇。三是提升效能。落实行政执法责任制，推行行政执法公示制度，充分运用基层综合服务平台，进行政务公开并推广政务服务事项在网上快捷办理；加快构建“亲”、“清”新型政商关系，当好高效“服务员”，推进招商引资工作。

（四）部门管理制度。

严格按照《赤鹫镇机关事务管理规定》执行。全文共十八章，八十三条。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.收入情况：2019年全年收入合计为4221.96万元：其中：财政拨款收入1861.39万元；其他收入2360.57万元。其中：一般公共服务支出收入1166.78万元，占总收入的27.6%；文化旅游体育与传媒支出收入77.42万元，占总收入的1.9 %；社会保障和就业支出收入150.79万元，占总收入的3.6%；卫生健康支出收入93.23万元，占总收入的2.2%；城乡社区支出收入135万元，占总收入的3.2%；农林水支出收入2490.71万元，占总收入的59%；住房保障支出收入78.03万元，占总收入的1.8%：其他支出收入30万元，占总收入的0.7%。

2.支出情况：2019年全镇总支出为3971.68万元。其中，其中：一般公共服务支出1298.43万元，占总支出的32.7%；文化旅游体育与传媒支出68.68万元，占总支出的 1.7%；社会保障和就业支出120.68万元，占总支出的3%；卫生健康支出93.03万元，占总支出的2.3%；城乡社区支出78.13万元，占总支出的2%；农林水支出收入2234.71万元，占总收入的56.3%；住房保障支出收入78.03万元，占总收入的2%。

3.收支结余情况：全年收入合计4221.96万元，全年支出合计3971.68万元。本年年末结余250.28万元。

（六）政府采购情况。

政府采购支出为货物支出12.71万元，无其它采购类型。

（七）固定资产情况。

固定资产总额为：1970.68万元。其中：流动资产1404.16万元，占总资产金额的71.3％；固定资产566.52万元，占总资产金额的28.7％。

固定资产：房屋4531.04（平方米）465.64万元。其中：办公用房1748.6（平方米）价值120.77万元，业务用房1554.14（平方米）价值67.5万元，其他（不含构筑物）277.4万元。占固定资产的82.2％；2.车辆11（台、辆）100.89万元，占固定资产的17.8％。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核。作为财政资金的使用部门，加强绩效评价工作，是为了提高财政资金使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化，满足不断增长的社会公共需求

（二）部门项目具体计划目标。

按照县级批复内容、按时按质按量完成。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.加强组织领导。为扎实开展各项目成效自评工作，赤鹫镇成立了以镇党委书记为组长，镇长为副组长，镇党委班子其他成员、各站所长及各项目村党总支、主任为成员的自评工作领导小组。主要负责对整个成效自评工作进行统筹协调，并就自评工作中关键问题及环节进行及时分析研判，提出可行性意见建议，确保我镇各项目成效自评工作不图形式，不走过场，扎实顺利开展。

2.召开专题会议，及时研究部署。在开展自评工作之前，我镇召开专题会议，对各项目工作形势及进展情况进行通报，并重点围绕我镇各项工作进行安排部署，明确自评工作目标任务、工作程序和职责要求。

3.认真开展自评工作。一是组织对各项目点的群众，进行全面入户走访，深入调研，将项目的可操作性和实用的相结合。二是各建设项目推进情况进行自评自查。通过实地查看前期资料、建设中监管资料、隐蔽工程资料及资金拨付情况。三是看落实国家、省、市、县对各项目工作要求是否到位，公共服务设施建设是否达标。四是项目资料的台账资料是否齐备，项目资料收集、整理、归档等工作是否规范。

（二）评价结果。

一是加强统筹协调，统一业主方、监理方、施工方三方思想，主动沟通工作，提供技术指导，确保各项目得到有效推进。二是积极指导业主方做好各项目设计、拦标价、招标等前期工作，督促抓好扶贫项目施工过程中的质量、安全、资金监管等工作，确保各项目按时按质按量完成。加强对未完成项目的跟踪问效，积极协调解决存在的问题，保证项目按期完成。三是严格按照法律法规及相关规定程序做好各扶贫项目招标、决算、竣工验收、送审等工作。对项目村群众开展满意度测评，并提出存在问题及建议，绩效自评综合得分90分，自评等次为优秀。

四、主要经验做法

召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个科室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。

五、存在的问题

通过自评，我们也发现了一些问题，主要体现在：一是后续维护管理方式还比较单一，更多的是依靠政策性的扶持和宣传动员、思想鼓动。二是由于长期在偏远山区生活，农户在经济发展、文化水平和思想意识等方面的观念较为落后，要在短期内转变这种在生产生活中长期形成的落后思想，需要一个长期的过程。下一步，我镇将继续贯彻落实十九大精神和习近平扶贫开发战略思想，继续发挥引领作用，加强宣传教育，想方设法发展扶贫产业，拓展就业渠道，努力提升农户生存能力，激发致富欲望和内生动力。  聚焦“发现问题，解决问题”这个关键，抓住脱贫攻坚这条主线，狠抓问题整改落实，全力推进落实扶贫领域各项工作。

六、改进措施及建议

暂时无其他意见和建议。

附表：