共青团富民县委2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

共青团富民县委属独立核算的行政单位1个，执行行政单位财务管理制度。2019年单位在职在编实有人数2人，其中：财政全额供养2人，编外人员5人（劳务派遣1人，西部志愿者4人）。

（二）部门职能。

团县委主要工作职责是：贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署；制定和实施我县共青团工作规划和方案；加强共青团和青少年工作调查研究；推动出台有关青少年的政策和项目，协调社会各方面力量和资源共同推进实施；完善我县共青团工作机制建设；做好对下级共青团组织的指导和考核。

（三）部门工作完成情况。

（1）改进团县委领导机构人员构成、机构设置和运行机制

1.建立团代表走访团员青年制度, 通过设立团代表工作室和集体见面、日常走访等形式，增强团代表对普通团员青年的联系和服务，提高履职能力和水平。

2.在团县委内部设立项目组。整合大学生西部计划志愿者、大学生村官、专业社工、心理咨询师设立就业创业项目组、智慧团建项目组、联系青年项目组和新媒体项目组等重点工作组，主动承接政府购买服务项目。

3.改进团的领导体制和机关运行方式。坚持和完善双重领导体制，加强与镇（街道）党（工）委、县直属机关、企事业单位党委、非公经济组织和社会组织党组织等的工作沟通，在团的工作重要部署、组织换届、干部选拔配备、干部推荐输送等方面充分沟通协商，规范干部协管工作。推动团的重要工作、组织设置、干部配备和政治生活待遇等政策落实，不断提高共青团领导体制的规范化、制度化。

4.进一步深化友好联建团委制度，加强与友好联建团委的联系，推动青年思想引领、创业就业、社会实践、志愿服务等重点工作的开展，建立扁平化工作机制。

（2）改革团的干部选拔、管理和使用

1.建立团教领导干部交叉任职机制，成立富民县教育团工委。富民县教育局班子成员任教育局团工委书记并兼任共青团富民县委副书记，可参照单位中层领导干部待遇配备一名专兼职团工委副书记负责具体工作。加强中职、中学团组织建设，巩固学校共青团基础性、战略性、源头性地位。

2.做好镇（街道）团（工）委换届工作。全县5个乡镇团委换届圆满结束，打造专挂兼职相结合的干部队伍，乡镇团委班子进一步选优配强

（3）加强团的活动阵地建设

1.以“青年之家”建设为主要抓手，建设直接面对青年的基层服务阵地体系。

2.全力打造富民县法治教育基地示范点。借鉴武定、石林经验，积极争取资金支持，根据青少年特点，在昆明行知中学建设富民县青少年法治教育基地，设法治宣传、禁毒防艾、交通安全、消防安全四大板块，坚持用红色基因感召青年，组建青年讲师团。

（4）充实团的基层工作力量

1.加强青少年事务社会工作人才队伍建设，到2020年努力建成50人的青少年事务社工队伍。

2.继续实施大学生志愿服务西部计划昆明项目，探索县、镇（街道）团的工作力量统筹使用，每个镇（街道）在原有基础上再配备1名西部计划志愿者，培养青少年事务社工，打造“团干部+社工+青年志愿者”的基层团干部队伍。

（5）积极开展团的各项活动

1.继续开展四点半课堂，围绕学业辅导、亲情陪伴、安全教育、体育教育、健康教育、劳动教育、感恩教育、美育等内容，设计寓教于乐的课程，陪伴留守儿童度过一个充实、安全、快乐的下午。

2.深入开展“青”字号岗位建功行动。积极引导基层团组织和团员立足岗位开展青年岗位能手、青年示范岗、青年文明号等岗位建功行动，团结带领广大团员青年在工作岗位中发挥排头兵、先锋队作用。

3.召开中国少年先锋队富民县第三次代表大会。选举产生第三届少工委，聘任少先队总辅导员1名。

（四）部门管理制度。

团县委严格按照财政部门的要求做好预算编制和执行管理，坚持“收支两条线”收支管理规定，认真抓好各项资金拨付工作。在项目实施过程中，高度重视资金的管理使用，进一步加强对财政资金的管理，严肃财经纪律，按照“一事一报”的原则和财政资金审批权限严格履行报批程序，严格结转结余资金管理，提高资金的使用效益。

（五）部门资金来源及使用情况。

2019年财政拨款收入合计90.85万元，本年实际收入95.57万元，年初结转354万元。实际收入中，群众团体事务收入86.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费收入2.24万元，行政单位医疗收入1.96万元，住房公积金收入1.71万元。

2019年度支出合计292.85万元，实际支出292.85万元，结转下年156.72万元。实际支出其中：群众团体事务支出28.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.24万元，行政单位医疗支出1.96万元，住房公积金支出1.71万元。

结余和结转资金情况说明：

1、基本支出结余13.57万元，主要是群众团体事务结余13.57万元。

2、项目支出结余21万元：其中：其它群众团体事务支出21万元。

（六）政府采购情况。

2019年没有进行政府采购。

（七）固定资产情况。

2019年固定资产年初数为8.09万元，年末数为8.09万元，本年增加固定资产0万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

2019年，团县委认真开展好引导青年、组织青年、服务青年、维护青少年合法权益各项工作，认真完成县关工，关心关爱青少年各项工作，认真做好富民县少先队工作。完成县委、县政府交办的各项工作。

（二）部门项目具体计划目标。

1、产出指标：数量指标：（1）以“青春心向党，建功新时代”为主题，举行特别主题团日活动10场次；（2）举办团干部培训班2期，；（3）做好扶持青年创业相关工作，发放贷款375万元。（4）开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动2次。质量指标：（1）开展形式多样的主题志愿服务活动，以“弘扬雷锋精神，建设文明富民”为主题开展为期一个月的“3·5”学雷锋志愿服务月活动；（2）关心关爱重点群体，进一步调整完善镇（街道）关心下一代工作委员会、村（居）委会关工小组，推进“五好”关工委（小组）建设；（3）扎实推进预防青少年违法犯罪工作，在全县各镇（街道）成立未成年人司法保护项目工作站。时效指标：（1）打造共青团门店工作，完善富民县青年之家，创建团代表工作室、留守儿童之家；（2）积极做好上级团委和本级党委政府交办的重点工作。成本指标：将控制在预算范围内。

2、效益指标：经济效益指标：提供青年创业贷款375万元，扶持带动青年创业就业工作；社会效益指标:领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，扎实推进共青团改革攻坚、从严治团。

3、满意度指标：在青年群体中得到广泛认可，群众满意度测评中达到合格以上标准。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.数量指标：（1）召开县第三次少代会，选举产生第三届少工委，聘任少先队总辅导员1名；组织全县各中小学召开学校少代会，成立学校少工委，在15所中小学进行队室和鼓号队（管乐队）建设，少先队组织服务能力和影响力进一步提升；（2）坚持用红色基因感召青年。组建青年讲师团，在昆明行知中学报告厅对800名团员青少年进行党史国史教育；（3）携手爱心企业开展“心系教育育新人 情牵孩子圆梦想”爱心助学捐赠活动，为东村镇祖库小学14位建档立卡贫困户学子每人捐助资助金1350元及学习用品一套；争取各类爱心助学金19.41万元，资助156名困难学生，其中，资助建档立卡贫困户学生27名2.16万元；（4）组织发动510名青年志愿者开展法治宣传、爱国卫生、文明劝导、科普宣传、禁毒防艾等志愿活动，有力服务保障杨梅节、斯巴达勇士赛、农民丰收节等全县重大活动；（5）争取县政协支持在县青年之家挂牌成立“富民县政协委员志愿服务工作站”，并吸引35名政协委员入驻，进一步在全县营造关心、支持和参与志愿服务的良好氛围，让“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神深入青年群体；（6）进一步拓宽服务青年的渠道和平台，抓好“团代表工作室”运行，健全团代表工作室五项工作制度，全县14名市级团代表入驻工作室，开展10次接访活动；（7）开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动2次，提交提案2件，畅通青少年利益诉求的表达渠道。（8）不断加强对外交流，举办富民县2019年第六届快乐周末暨“中国足球发展基金会杯”云南美丽乡村农民足球赛，吸引200余名县外及市外足球爱好者参加；（9）争取1.3万元上级专项经费救助40名未成年人；常态化运作“四点半学校”，联合山东省滨州医学院在我县大营街道元山村委会开展以“中外学子合力关爱富民留守儿童”为主题的三下乡社会实践活动，做好留守儿童关心关爱工作；（10）扎实推进预防青少年违法犯罪工作，在全县各镇（街道）成立未成年人司法保护项目工作站，派遣合适成年人26人次；（11）深入开展基层团组织排查整顿，按全县团组织20%比例确定81个软弱涣散团组织整顿对象。指导大营街道团工委成立青年人才团支部，深入推进2个县级党建带团建示范点建设；（12）加强团干部成长观教育，组织团干部开展专题培训2期，培训团干部累计150余人次，切实提高团干部的业务水平和整体素质；（13）严格政治标准、组织程序和团前教育，推行标准化“入团”仪式。认真履行“推优入党”政治责任，全县各级团组织共推荐11名优秀团员成为党的入党积极分子、发展对象，激励团员青年努力成为身边朋友圈中的佼佼者。

2.质量指标:围绕中心，服务大局，各项工作有序高效运转; 干部整体素质得到提高；清正廉洁，依法行政，党风廉政建设取得新成效。

3.时效指标：按时完成团市委及县委、县政府下达的各项目标任务，各项工作有序推进。

4.社会效益指标：2019年，共青团富民县委在县委、县政府的正确领导下，在团市委的精心指导下，以实施“改革创新年”活动为统揽，以改革谋发展，以创新促提升，将开放心态、共享理念、扁平结构、众筹思维、精准对接等新理念贯彻运用到具体工作中，在围绕和服务党政中心工作，积极联系和服务团员青年，提升团组织影响力、吸引力、凝结力方面取得了突出成绩，全县团员青年思想道德建设得到进一步提升，基层团干部的基层工作能力和群众工作能力得以提升。

5.可持续影响指标：全县各级团组织工作顺利开展，服务青年、引导青年、凝结青年、维护青少年合法权益的基本职能充分挥。

（二）评价结果。

1.经济效益分析。通过开展各项扎实有效的工作，为团员、为青年、为领导提供了服务保障。通过各项工作的开展，全县经济社会发展贡献了青春力量。

2.社会效益分析。通过各项工作的开展，营造了团结拼搏、迎难而上的干事创业氛围，实现全县经济社会稳中有进、稳中有升的良好局面。

3.评价结论。综合上述各项指标，团县委2019年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2019年部门整体支出绩效自我评价   97   分，自评结果为优秀。下一步，我们将不断加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高财政资金的使用效益。

四、主要经验做法

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，积极请教执业经验丰富的人员适当予以指导。下一步将专门针对本部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

五、存在的问题

一是在预算完成率方面，因存在指标系年底下达的项目资金，无法及时完成支出，加之一些项目系跨年建设项目，在支出时，必须等项目完成后才能结算。二是年初预算资金不能及时到位，在资金使用过程中就会存在资金混用、无法按支出功能分类列支的情况。加之，前期相关经费支出存在挂账现象，会计核算工作不能全面客观反映当期财务收支情况。

六、改进措施及建议

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

附表：

附件4：预算部门整体、项目支出自评统计表