共青团富民县委2019年项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

富民县青少年事务综合服务中心成立于2015年12月，由共青团富民县委扶持，自然人作为法人出资，主要利用非国有资产、自愿举办、从事非营利性社会服务活动的社会组织，是我县首家面向社会全方位服务青少年成长、协调处理有关青少年事务的综合服务窗口。功能上整合了青少年综合服务中心、青少年社会事务服务中心、未成年人司法保护项目中心、青少年法律援助中心、青年就业创业指导中心及县级留守儿童之家。目前中心设有办公室1间、青少年活动室1间，配备办公电脑2台、工作电话1部、打印机1台、传真1台以及桌椅、沙发、课内外书籍、报刊杂志等。安排1名大学生西部计划志愿者负责中心日常工作。服务范围包括：1. 保障过早放学小学生的安全和健康，为永定小学留守、流动儿童提供安全的免费场所；2.服务青少年成长发展，对青少年提供思想引领、习惯养成、职业指导、婚恋服务、社交指导等社工专业服务；3.维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪，对青少年提供困难帮扶、法律服务、心理疏导、正面联系、临界预防、行为矫治、社会观护等专业服务；4.开展社工专业培训、继续教育资质培训以及对外交流，宣传社工文化和志愿服务理念；5.承接政府有关部门及其他社会组织的相关社工服务项目和其他任务，动员和组织社会各方力量共同开展青少年工作。6.承接希望工程公益项目，作为富民县“希望服务中心”，开展爱心助学、爱心济困和青少年救助等服务。

大学生志愿服务西部计划，是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从2003年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务我县积极响应共青团中央、教育局、财政局、社会资源保障部共同实施的关于大学生志愿服务西部计划（简称西部计划）的通知，从2010年开始，我县就已经开始实施大学生志愿服务西部计划。

2、项目实施情况。

为深入贯彻党的十九大精神及中央、省、市委党的群团工作会议精神，根据团的十七届五中全会安排部署，结合推进基层服务型团组织建设的要求，按照团市委《关于推进“青年之家”建设工作的通知》（昆青通〔2016〕37号）、《关于推动团的各级领导机关直接开设面向青年的活动场所、组织实施直接面向青年的重点服务项目工作的实施方案的通知》（昆青通〔2016〕38号）文件要求，为切实加强富民县团的基层组织建设，扩大服务青年的覆盖面，经县委、县政府同意，财政局共安排了260万元用于富民县县、镇两级“青年之家”的建设,其中，投入239万元委托富民县产业投资集团有限公司对富民县“四点半学校”进行升级改造成为“青年之家”，使其符合位于青年聚集的县城中心区位置，并不得少于100个平方米的要求，现工程已完工并投入使用；选址中共富民县委党校一号楼1楼新建一个县级青年之家，项目面积为402.5平方米。主要改造内容为：墙体拆除、顶部吊顶、墙面装饰、墙面砌筑、产品艺术书柜、实木装饰树、强电线路改造及灯光亮化工程，目前工程正在设计中，预计6月份可完工。投入21万元在全县建设7个镇级青年之家，目前已完工。

我县为积极响应共青团中央、教育局、财政局、社会资源保障部共同实施的关于大学生志愿服务西部计划（简称西部计划）的通知，从2010年开始，我县就已经开始实施大学生志愿服务西部计划（简称西部计划），截止2019年底我县共实施了10年大学生志愿服务西部计划（简称西部计划），共计招募大学生西部计划志愿者共 人，促进了我县教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展，拓展大学生就业、创业渠道，培养和造就一大批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验和强烈社会责任感的优秀青年人才，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，推动经济社会持续快速健康发展。

2.资金来源及使用情况。

经团县委向县政府请示，财政局共安排了260万元用于富民县县、镇两级“青年之家”的建设经费。资金已于2017年11月初下拨到团县委，其中，239万元用于县级“青年之家”建设，其余21万用于7个镇（街道）“青年之家”建设，每镇（街道）3万元，为进行富民县青年之家装修工程项目的实施，已将239万元支付富民县产业投资集团有限公司，其中购置富民县“青年之家”家具款37960元已委托富民县产业投资集团有限公司结算。由于正完善相关手续，尚未支付用于7个镇（街道）“青年之家”建设的经费。

按照《共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅转发〈关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见〉的通知》（云青联〔2016〕11号）和《共青团昆明市委、昆明市教育厅、昆明市财政局、昆明市人力资源和社会保障局关于进一步加强昆明市大学生志愿服务西部计划工作的意见》（昆青联〔2017〕5号），依据文件要求，“志愿者的生活补贴，全国项目每人每年2.5万元由中央财政保障；省级地方项目每人每年2.5万元由省、州（市）、县（市、区）三级财政按照各三分之一的比例承担。县（市、区）级财政承担部分可根据各地实际，由县（市、区）级财政或用人单位承担。”大学生西部志愿者在岗服务期间，应按照当地社保规定参加企业职工基本养老保险、城镇（乡）居民医疗保险、企业工伤保险。养老保险参保标准可按照云南省灵活就业人员相关标准执行（以上年度全省在岗职工月平均工资的100%作为缴费基数，缴费比例为20%，其中8%由个人缴费，12%为单位缴费）。医疗保险按照属地原则参加城镇（乡）居民医疗保险标准执行（个人部分150元/年，财政补助部分按照当地城镇（乡）居民医疗保险政策执行）。工伤保险按单位所属行业风险类别确定。

按照《共青团昆明市委、昆明市教育厅、昆明市财政局、昆明市人力资源和社会保障局关于进一步加强昆明市大学生志愿服务西部计划工作的意见》（云青联〔2019〕23号）文件要求，自2019年起西部计划工作相关政策调整如下：

自2019年起（自2019年8月起），对志愿者按照每人每年3万元的标准进行补助，补助经费用于志愿者工作生活补贴、社会保险、商业保险（地方项目商业保险由省级承担）等。按照扣除社会保险等费用后志愿者实际领取的补贴标准不低于原有补贴水平的原则，每人每月工作生活补贴不低于2000元给予保障。全国项目由中央财政保障，省级地方项目由省、州（市）、县（市、区）三级财政按照各三分之一的比例承担。从2019年8月1日起，志愿者参加企业职工基本养老保险，以上年度全省城镇单位就业人员月平均工资的60%作为缴费基数。（缴费比例为20%，其中8%由个人缴费，12%为单位缴费）。

2019年累计收到省、州（市）、县（市、区）三级财政资金34.4万元，志愿者的补贴及社保以按要求按时足额发放、购买。

3.组织及管理情况。（包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程）。

经初步协商，青年之家项目的设计及施工均交由富民县产业投资开发有限公司承办。项目的设计方案和工程预算由富民县产业投资开发有限公司负责，项目设计方案和施工确定后，团县委已按照工程实施情况支付相关费用。大学生西部计划自2010年以来一直按照《共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅转发〈关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见〉的通知》（云青联〔2016〕11号）和《共青团昆明市委、昆明市教育厅、昆明市财政局、昆明市人力资源和社会保障局关于进一步加强昆明市大学生志愿服务西部计划工作的意见》（昆青联〔2017〕5号）文件要求，及时足额保障了志愿者经费。

（二）绩效目标。

1.总目标。

2019年，团县委为了更好地开展好引导青年、组织青年、服务青年、维护青少年合法权益各项工作，认真完成县关工，关心关爱青少年各项工作，认真做好富民县少先队工作。推进大学生志愿者服务西部计划项目的顺利实施，确保志愿者及时足额领取生活补助。

2.年度目标。

（1）产出目标。

进一步完善青年之家的基础设施建设，促进西部贫困地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展，拓展大学生就业、创业渠道，培养和造就一大批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验和强烈社会责任感的优秀青年人才，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，推动经济社会持续快速健康发展。推进大学生志愿者服务西部计划项目的顺利实施，确保志愿者及时足额领取生活补助。

（2）效果目标。

县级“青年之家”服务范围包括：1. 保障过早放学小学生的安全和健康，为永定小学留守、流动儿童提供安全的免费场所；2.服务青少年成长发展，对青少年提供思想引领、习惯养成、职业指导、婚恋服务、社交指导等社工专业服务；3.维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪，对青少年提供困难帮扶、法律服务、心理疏导、正面联系、临界预防、行为矫治、社会观护等专业服务；4.开展社工专业培训、继续教育资质培训以及对外交流，宣传社工文化和志愿服务理念；5.承接政府有关部门及其他社会组织的相关社工服务项目和其他任务，动员和组织社会各方力量共同开展青少年工作。6.承接希望工程公益项目，作为富民县“希望服务中心”，开展爱心助学、爱心济困和青少年救助等服务。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：（全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。）按照团市委文件要求，团县委积极向县政府报送请示，经主要领导批准后，财政局共安排了260万元用于富民县县、镇两级“青年之家”的建设经费。团县委严格按照财政部门的要求做好资金预算编制和执行管理，坚持“收支两条线”收支管理规定，认真抓好资金拨付工作。在项目实施过程中，高度重视资金的管理使用，进一步加强对财政资金的管理，严肃财经纪律。现县级“青年之家”、乡镇“青年之家”已经建成并投入使用，项目已进行结算，资金尚已经支付使用。县级“青年之家”同时作为团代表工作室、留守儿童之家、希望服务中心使用，开展“暑托班”、“四点半学校”、团代表与政协委员面对面、“爱心助你上大学”等活动。推进大学生志愿者服务西部计划项目的顺利实施，确保志愿者及时足额领取生活补助。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。（包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。）

团县委项目绩效目标是围绕部门的主要职责、职能定位，开展实施绩效目标评价。同时，认真做好财务公开工作，经费开支做到公开透明、科学规范，自觉接受群众的监督和审查。为完成绩效目标，团县委领导高度重视，认真抓好各项内部管理制度建设，制定了《财务管理制度》、《共青团富民县委“三重一大”决策制度》等相关管理制度，进一步规范了财务管理工作。

2.绩效评价方法。（包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。）

团县委班子成员组成评价工作领导小组，本着公开透明、公平公正的原则，负责组织实施相关项目资金绩效评价的具体工作。领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得一定的经济、社会和环境效益。

三、评价结论

（一）评价结果。

1.经济效益分析。通过开展各项扎实有效的工作，为团员、为青年、为领导提供了服务保障：组织团干部开展专题培训2期，培训团干部累计150余人次，切实提高团干部的业务水平和整体素质；以“青春心向党，建功新时代”为主题，举行特别主题团日活动10场次，激励和引领广大青少年以奋发有为的精神风貌和优异成绩隆重庆祝中华人民共和国成立70周年、纪念五四运动100周年；做好扶持青年创业相关工作，发放贷款375万元；携手爱心企业开展“心系教育育新人 情牵孩子圆梦想”爱心助学捐赠活动，为东村镇祖库小学14位建档立卡贫困户学子每人捐助资助金1350元及学习用品一套；争取各类爱心助学金19.41万元，资助156名困难学生，其中，资助建档立卡贫困户学生27名2.16万元；争取1.3万元上级专项经费救助40名未成年人。

2.社会效益分析。通过各项工作的开展，营造了团结拼搏、迎难而上的干事创业氛围，切实帮助创业青年、贫困青少年解决实际困难，获得广大团员青年好评，实现全县经济社会稳中有进、稳中有升的良好局面。

3.评价结论。综合上述各项指标，团县委2019年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2019年部门项目支出绩效自我评价97分，自评结果为优秀。下一步，我们将不断加强管理，严格控制青年之家各项经费的开支，提高资金的使用效益。

（二）主要绩效。

1.数量指标：组织团干部开展专题培训2期，培训团干部累计150余人次，切实提高团干部的业务水平和整体素质；以“青春心向党，建功新时代”为主题，举行特别主题团日活动10场次，激励和引领广大青少年以奋发有为的精神风貌和优异成绩隆重庆祝中华人民共和国成立70周年、纪念五四运动100周年；做好扶持青年创业相关工作，发放贷款375万元；携手爱心企业开展“心系教育育新人 情牵孩子圆梦想”爱心助学捐赠活动，为东村镇祖库小学14位建档立卡贫困户学子每人捐助资助金1350元及学习用品一套；争取各类爱心助学金19.41万元，资助156名困难学生，其中，资助建档立卡贫困户学生27名2.16万元；争取1.3万元上级专项经费救助40名未成年人。开展“四点半学校”活动，免费为30名留守儿童提供长期课业辅导服务。

2.质量指标:围绕中心，服务大局，青年之家各项工作有序高效运转; 积极开展团干部、大学生西部计划和自愿者培训，青年之家工作人员整体素质得到提高；保证清正廉洁，依法行政，党风廉政建设取得新成效。

3.时效指标：按时完成团市委及县委、县政府下达的各项目标任务，各项工作有序推进。

4.社会效益指标：在围绕和服务党政中心工作，积极联系和服务团员青年，为团员青年提供创业贷款、爱心助学金、爱心暑托班等服务，获得一致好评，全县团员青年思想道德建设得到进一步提升，基层团干部的基层工作能力和群众工作能力得以提升。

四、成本效益分析。（对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。）

经团县委积极向省财政厅协调，共安排了260万元用于富民县县、镇两级“青年之家”的建设经费。资金已于2017年11月初下拨到团县委。其中，239万元用于县级“青年之家”建设，其余21万用于7个镇（街道）“青年之家”建设，每镇（街道）3万元。购置富民县“青年之家”家具款37960元已请富民县产业投资集团有限公司进行结清后，拿出结算。为进行富民县青年之家装修工程项目的实施，已将239万元支付富民县产业投资集团有限公司。推进了大学生志愿者服务西部计划项目的顺利实施，确保志愿者及时足额领取生活补助。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

本次部门项目支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，严格按照资金申报程序向县政府申请资金，在使用过程中严格按照财务管理规定支取和管理资金。下一步将专门针对本部门项目支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

（二）存在的问题；

用于7个镇（街道）“青年之家”建设的21万元，每镇（街道）3万元，资金尚未进行结算支付。

（三）建议和改进措施。

团县委已委托富民县产业投资开发有限公司对富民县青少年事务综合服务中心（中共富民县委党校一号楼1楼）进行装修升级改造，按计划进行建设。同时，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

附件4：预算部门整体、项目支出自评统计表