富民县信访局2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

根据富改发〔2019〕1号富民县深化党政机构改革领导小组关于印发《富民县深化县级机构改革实施方案》的通知和富办通（2019）43号中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室关于印发《富民县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，不再保留中共富民县委富民县人民政府信访局，组建富民县信访局，下设4个内设机构：办公室、县委信访工作联席会议办公室、接访室、热线办理科。

富民县信访局属行政机关单位，有行政编制6名。2019年实有在职在编7人，退休人员1人。人员工资、人员经费、办公经费均由县财政局全额拨款，经费实行单独核算。有行政车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门职能。

富民县信访局主要负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访和办理网络信访事项；向有关镇（街道）和县级部门转（交）办信访事项及协调、检查和指导全县信访工作和热线工作等；提出加强和改进信访工作的意见建议，推进信访工作制度改革和信访法制化建设；建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.进一步规范了信访事项办理程序，有效提高信访事项及时受理达100%、按期办结率达100%、群众满意率达90%以上。

2.开展社会矛盾纠纷的排查梳理，使大量不稳定因素被化解在县内，制止在萌芽状态，从源头上减少了信访存量。

3.通过使用信访补助专项资金，让多年遗留的特殊疑难信访积案得到圆满化解。

4.及时劝返稳控到市赴省进京上访群众，妥善处置到县委县政府群体性上访事件。实现了全县无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面炒作的“两无”目标。

5.牵头召开信访联席会议6次，安排部署信访维稳工作，专题研究积案化解集中攻坚工作，对信访问题突出的责任单位提出工作建议，推动信访工作责任落实。

6.加强了信访法制宣传教育，积极引导群众依法逐级走访，信访秩序逐步好转。全县信访形势整体可控，全面完成了市县下达的年度信访工作目标管理考核任务。

7.加强对在敏感时期、重要会议、庆典活动、节日长假期间信访维稳工作，综合研判信访形势，对重要敏感信息提前预警，及时报送预警信息，重点工作信息和形势研判分析报告，做到数据客观全面，研判及时准确。适时督导各责任单位对重点人员进行思想疏导教育和稳控，确保我县社会和谐稳定。

（四）部门管理制度。

富民县信访局严格执行国家财经法规和政府会计制度，建立了《富民县信访局预算业务管理制度》、《富民县信访局收支业务管理制度》、《富民县信访局固定资产管理制度》、《富民县信访局政府采购业务管理制度》、《富民县信访局财务票据管理制度》、《富民县信访局“三重一大”决策制度》、《富民县信访局公务卡使用管理制度》、《富民县信访局公务用车管理制度》、《富民县信访局重大决策、重大事项风险评估制度》、《富民县解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》等相关工作管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

根据富财行〔2019〕1号《富民县财政局关于批复2019年部门预算的通知》要求，2019年信访局年初预算123.86万元，属全额财政拨款，其中基本支出123.86万元（工资福利支出110.50万元，商品和服务支出13.36万元，对个人和家庭的补助支出0万元）；项目支出0万元。年末全年实际收入167.38万元，其中，本年财政拨款收入167.38万元，占总收入的100%。财政拨款收入中，基本收入150.38万元，占该类收入的89.84%；项目收入17万元，占10.16%。

2019年信访局全年支出162.56万元，其中：基本支出148.56万元，占91.39%；项目支出14万元，占8.61%。基本支出中，工资福利支出123.36万元，占该类支出的75.89％；商品和服务支出及其他资本性支出39.2万元，占24.11％。项目支出中，信访事务支出14万元，占该类支出的82.35%。

2019年信访局“三公”经费预算数为3万元，其中公务接待费2万元、公务用车购置及运行维护费1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元）、因公出国出境0万元。2019年“三公”经费实际支出1.58万元（其中公务接待费0.23万元、公务用车运行维护费1.35万元），占预算的52.67%。2019年“三公”经费实际支出与2018年相比，同比减少47.97%。减少的主要原因是大力推行厉行节约，降低行政成本，缩减“三公”经费支出。

（六）政府采购情况。

2019年信访局政府采购预算2.35万元，年末实际支出0万元。对政府采购预算执行情况较低。

（七）固定资产情况。

2019年信访局固定资产总价值49.00万元，其中：通用设备类43.09万元，占总价值的87.94%；家具、用具、装具及动植物类5.91万元，占总价值的12.06%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.认真按照中央、省、市、县关于信访维稳工作的一系列重要安排部署，紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局，深入研究分析新形势下信访工作面临的新情况新问题，推进信访工作制度改革，积极打造阳光信访、责任信访和法治信访。

2.认真受理群众来信，热情接待群众来访，认真办理网上信访转交件、12345市长热线交办件，积极做好转办、交办、协调、督查、督办等工作，妥善解决群众合理诉求，依法维护群众合法权益。

3.按照信访事项“三到位，一处理”等相关工作，组织协调和处理重大及突发信访事件，依法处置、化解、疏导群众进京、赴省、到市的上访案件，督促指导责任单位化解处理各类社会矛盾纠纷和信访积案。

4.加强各级“两会”期间及敏感时段期间非正常上访人员的劝返疏导处置工作，确保社会和谐稳定，为全县经济社会发展作出积极的贡献。

（二）部门项目具体计划目标。

富民县信访局项目资金为“解决特殊疑难信访问题补助资金”，简称“信访补助金资”。该项目资金用于适当解决信访案件当事人的实际生活困难，做到案结事了，让信访人息诉息访，促进社会和谐，维护社会稳定。    

2019年县级财政预算安排0万元，当年向市级申报收入17万元（其中：中央拨入信访补助资金14万元，省级拨入信访补助资金3万元）。当年使用信访补助资金14万元，年末结余信访补助资金3万元。资金结余主要原因是个别信访事项未解决。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.根据年初工作计划和重点工作，信访局在县委、县政府的正确领导下和上级业务部门的指导下及全县各级各部门的共同努力下，认真履行部门职责，圆满完成年度目标任务，各项工作取得了较好的成绩。

2.通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，部门整体支出管理得到有效提升。基本支出预算执行率100%，切实提高财政资金使用效益。

3.严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，缩减三公经费支出，降低行政成本。2019年办公经费、三公经费等与上年同期相比大幅下降。

4.严格财务审批制度。在资金使用过程中，有完整合法合规的审批程序和手续，各项支出做到专款专用，保证了资金的安全使用。

（二）评价结果。

2019年富民县信访局以预算绩效管理为手段，建立完善各项管理制度和工作考核内容，落实各项目标任务。按照县级部门预算绩效管理工作考核要求，开展对预算绩效管理工作的组织领导、绩效目标、绩效监控、绩效评价等进行考核。富民县信访局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，无截留、挤占、无虚列支出等情况。根据2019年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，信访局绩效评价指标总分值100分，实评为96分，评价等级为“优秀”（详见2019年部门整体支出绩效自评指标评分表）。

四、主要经验做法

（一）加强预算管理。按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，编制年度预算，并严格执行预算和审批管理，确保经费开支规范、合理。

(二)加强收支管理。严格按照预算和审批权限控制局的各项经费支出，并按财政的有关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。

（三）加强制度管理。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（四）加强绩效管理。严格落实市县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

五、存在的问题

（一）存在的问题。

一是预算执行度不高。2019年实际支出的公用经费总额超过预算安排的公用经费总额，对机构运转成本的实际控制程度较低；二是“三公”经费支出中公务用车运行维护费超预算的35%；三是对政府采购预算执行情况较低；四是履职效益不高，由于信访工作具有其特殊性，工作侧重于保持和促进社会和谐稳定，在投入产出评价指标难以用数据直接体现，对经济社会发展及生态环境的影响不明显。

（二）整改情况。

一是加强预算支出管理。进一步细化预算编制，加快预算执行，合理计划和申报预算资金；二是加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费超预算支出；三是提高履职效益，加强业务指导和监督检查，及时沟通协调解决特殊疑难信访问题，切实提高信访工作的经济效益、社会效益和信访群众满意度。

六、改进措施及建议

通过开展绩效自评工作，针对绩效自评中存在的问题，认真总结经验，改正不足，进一步提升财务管理水平。充分利用绩效评价结果，完善内部管理控制制度，加强预算管理，进一步细化预算编制，强化预算执行；加强收支管理，合理使用资金，进一步提高财政资金的使用效率；加强绩效管理，进一步促进部门增强责任和效益观念，切实提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，促进信访工作的全面发展。

附表：

富民县信访局2019年度部门整体、项目支出自评统计表