富民县信访局2019年度项目支出绩效评价报告
富民县信访局2019年度项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
根据《云南省解决特殊疑难信访问题补助资金管理实施细则》要求，信访局项目资金为“解决特殊疑难信访问题补助资金”，简称“信访补助资金”。信访补助金由中央、省、市三级配套资金构成，主要用于解决信访人的合理诉求，重点是解决信访疑难个案问题，同时对生活确有困难的信访人按照“三到位、一处理”的原则进行帮扶，做到案结事了，依法终结，息访息诉，切实维护社会和谐稳定。
2.项目实施情况。
2019年设立“信访补助资金”，用于解决我县长期积累、久拖未决的信访积案，实现事要解决、案结事了、和谐社会的工作目标，极大限度降低进京赴省到市非正常重复上访量。全年计划申报“信访补助资金”17万元，通过实施该项目，
适当救助家庭经济较为困难特殊疑难信访案件当事人，化解部分信访积案。
3.资金来源及使用情况。
2019年向市级申报“信访补助资金”17万元（其中：中央拨入信访补助资金14万元，省级拨入信访补助资金3万元）。当年使用信访补助资金14万元，年末结余信访补助资金3万元。资金结余主要原因是个别信访事项未解决。
4.组织及管理情况。
项目组织情况：为确保专项资金实施，成立了信访补助金申报工作领导小组，制定《富民县解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》等。在执行项目时，项目资金管理严格按制度执行，有会议纪要、补助对象名册、专项资金申报表、成立以县领导为组长的领导小组，同时制定实施方案、稳控措施、审核意见、息访协议、办结报告等一系列文件，确定上报项目。
项目实施情况：为保证项目资金使用，信访局牵头做好项目前期调查、评估论证、后期跟踪督查等工作。对信访积案进行认真调查核实，积极与相关涉案部门进行沟通协调，督查督办，确定项目帮助解决信访人实际困难问题，让其感受到党和政府的温暖，达到息诉息访目的。
资金拨付情况：严格按照单位财务管理制度的相关规定以及有关项目资金管理办法的规定收支，做到资金使用的合规性，保证资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）绩效目标。
1.总目标。
认真按照中央、省、市关于信访维稳工作的一系列重要安排部署，紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局，深入研究分析新形势下信访工作面临的新情况、新问题，积极运用信访补助资金，进一步推进信访积案有效化解，实现案结事了，依法终结，息访息诉，社会和谐稳定工作目标。
2.年度目标。
（1）产出目标。
对家庭生活较为困难信访案件当事人进行适当经济补助，彻底化解部分信访积案。
（2）效果目标。通过实施信访补助资金，让多年不断到各级上访的信访人息诉息访，切实维护全县社会和谐稳定。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容。
信访局成立了绩效评价工作领导小组，明确了工作职责，制定了评价方案，组织该局分管领导、财务及项目负责人等召开座谈会，听取信访补助金实际收支情况。并对项目资金使用情况进行核实，查阅相关财务凭证资料。按照自评方案的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
按照《富民县解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》要求，信访局将信访补助金拨付给责任单位，由责任单位直接拨付给信访人，并告之信访人款项性质，办理领款手续，签订息诉息访承诺书，领取信访补助金收据等，项目档案资料齐全，服务对象总体满意。
严格按照所申报的项目资金进行专项支出，做到专款专用，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用、虚列支出等情况
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
严格落实《预算法》及市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进信访工作的发展。
2.绩效评价方法。
本项目由本单位自行组织实施。认真对照《2019年项目支出绩效自评指标评分表》，综合各项工作实际开展情况，主要采用绩效目标与绩效结果进行比较，并结合因素分析法等对部门整体支出进行全面、细化、量化的评价。根据自评资料进行汇总分析，形成评价结论。
三、评价结论
（一）评价结果。
按照项目支出绩效评价相关要求，通过组织开展绩效自评，信访局2019年度的预算项目编制全面、科学、合理，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格执行《信访补助资金管理办法》，项目资金实际控制有力，总体效果较好。经认真对照《2019年项目支出绩效自评指标评分表》，该项目评价总为100分，实得96分，评价等级为“优秀”。
（二）主要绩效。
2019年使用信访补助资金14万元，化解部分特殊疑难信访积案，信访当事人签订了《息访息诉承诺书》，表示不再就此问题上访，案件已办结。信访补助资金项目的实施，推动解决了一批久拖未决的特殊疑难信访问题，对于较多长期困扰信访工作的难题得以解决，并推动建立了相应的工作机制，具有重大的意义。
四、成本效益分析。
2019年信访局计划实施信访补助资金17万元，年内实际完成14万元，年终结余3万元，资金使用率为82.35%。履职工作任务目标、时效目标、质量目标基本完成。由于信访工作具有其特殊性，更多体现在社会效益方面，投入产出评价指标难以用数据直接体现，经济效益和生态效益不明显。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。
信访补助资金实施，严格按照相关规定开展工作，基本达到了预期的计划目标，取得了较好的成效。一是成立了信访补助资金申报工作领导小组，制定信访补助资金管理办法等；二是专题研究，明确任务，多次召开专题会议研究，明确补助对象，确保了专项资金用到最需要解决的信访案件上；三是科学安排，民主决策，通过排查，统筹兼顾，合理利用专项资金，及时有效化解信访积案；四是抓责任落实，实行县级领导包案化解信访积案，落实积案化解责任单位、包案领导，明确包案责任；五是严格把关，程序合法。严格按照信访当事人申请，村镇证明、联席会议审核、领导审批、整理归档的程序，成熟一批补助一批，确保补助的程序合法、案件真实、补助有效；六是案卷规范，对补助的信访积案，认真按要求整理归档，做到了一案一卷、账卷相符、案卷整齐规范。
（二）存在的问题。
一是项目支出运行实践经验还欠缺、相关人员配备不足，经费使用跟踪监督力度不够。二是项目实施未按计划完成。主要原因是信访补助对象诉求过高，拒不履行息诉息访承诺，对事先商谈好补助金数额反悔。
（三）建议和改进措施。
一是细化项目编制工作，并加强项目跟踪监督，确保项目按期实施。二是完善内部控制制度建设，加强项目管理，提高项目资金决策水平、管理水平和使用效益。
2019年项目支出绩效自评指标评分表 | |||||||
一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 1 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 4 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 96 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
