富民县政协整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

2019年富民县政协为正县级单位，内部机构经富民县机构编制委员会批准为一室七委（正科），属独立核算的行政单位，执行政府会计管理制度。

本单位人员编制数15人，年末实有在职人员27人，单位年末实有退休人员20人，本单位年末实有遗属人员3人。

（二）部门职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，富民县政协按照中国人民政治协商会议章程开展工作。富民县政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（三）部门工作完成情况

2019年，富民县政协在省、市政协的关心指导下，在中共富民县委的领导下，在县政府和社会各界的大力支持下，紧紧依靠和团结带领全体政协委员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举团结民主旗帜，紧紧围绕中心，全面履行职能，务实协商议政，积极建言献策，广泛凝心聚力，政协履职迈出新步伐，政协工作展现新作为，政协事业呈现新气象。

（四）部门管理制度

为认真贯彻落实中央和省市有关规定和财务规章，以制度规范管理，以规范提升工作水平，富民县政协机关结合实际，细化完善各项规章制度，修订《中国人民政治协商会议富民县委员会专门委员会通则》及各专委会工作规则，制定并实施政协机关年度工作目标考核办法、机关工作人员行为规范，强化制度的监督执行力度，更好地用制度规范机关干部的行为。认真执行富民县政协机关财务管理制度，富民县政协机关财务审批制度，富民县党政机关国内公务接待管理实施细则，富民县县级机关差旅费管理办法，富民县县级会议费管理办法等相关财务制度，进一步提升了县政协机关财务管理规范水平。

（五）部门资金来源及使用情况

2019年度富民县政协办公室总收入为9217948.02元，其中：非同级财政拨款收入47850.00元；公共预算财政拨款上年结转683136.69元（基本支出结转116301.89元，项目支出结转566834.80元）；公共预算财政拨款总收入8486961.33元（基本支出拨款收入6788961.33元；项目支出拨款收入1698000.00元；）

2019年度富民县政协办公室总支出7239566.14元，其中：非同级财政支出17850.00元；公共预算财政拨款总支出7221716.14元（基本支出6389172.64元，项目支出832543.50元）

2019年末结转结余资金2036027.47元，其中：年末结转结余非同级财政拨款30000.00元，财政拨款年末结转结余2006027.47元（含基本支出结转57.37万元，项目支出结转143.23万元）。

（六）政府采购情况

富民县政协2019年度政府采购涉及金额21645.00元，主要是购入一批办公设备及办公家具。其中：货物类21645.00元，服务类0元，均已按采购程序完成政府采购。

（七）固定资产情况

我单位固定资产期末账面数原值130.34万元，累计折旧93.78万元，净值36.56万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备102.68万元，占78.78%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0.05万元，占0.04%；图书档案0.15万元，占0.12%；家具、用具、装具及动植物27.46万元，占21.06%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

围绕全县中心工作，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设建言献策、贡献力量。

（二）部门项目具体计划目标

2019年富民县政协在省、市政协的关心指导下，在中共富民县委的领导下，紧紧围绕中心，全面履行职能，务实协商议政，积极建言献策，广泛凝心聚力，政协履职迈出新步伐，政协工作展现新作为，政协事业呈现新气象。一是精心组织协商议政。召开县政协九届三次会议，组织委员围绕政府工作报告和其它工作报告，积极建言献策，围绕“乡村振兴”进行专题协商。围绕“城乡环境整治”召开议政性常委会，围绕棚户区改造、扫黑除恶专项工作、职业教育发展、优化营商环境等课题，组织4次对口协商、4次界别协商会，围绕富民县农村文化建设、残疾人教育就业、高质量发展、县乡财政管理体制执行、农业面源污染防治、创新驱动发展、安全生产管理等11个课题进行调研。二是扎实开展民主监督。九届三次会议以来，提案立案111件，各承办单位认真办理，使一批惠及广大群众切身利益的提案得到落实；向县委县政府报送社情民意信息85条，其中许多建议被县委、县政府及有关部门采纳，较好地发挥了县委、县政府和群众的“连心桥”作用。三是全力参与中心工作。围绕县委县政府、中心工作，严格落实县级领导挂钩联系镇（街道）、村委会、重点项目、信访包案和联系各界人士等制度。严格落实河长制工作，对全县5镇河长制开展了两轮督察。认真落实脱贫攻坚相关政策，为县政协挂钩联系的30户贫困户筹集资金12.5万元，着力开展巩固脱贫攻坚成果助推行动，开展义医义诊、捐资助学等活动，144名委员捐款7.78万元为86名贫困学生继续学业保驾护航，医卫界委员到阿纳宰村、中民村为58名建档立卡贫困群众义医义诊，企业家政协委员提供有效就业岗位1452个帮助贫困人口拓宽就业渠道。认真做好扫黑除恶专项斗争工作督导，听汇报、查台账、核线索，并深入基层走访调查，为全面推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展贡献力量。

四是深化联谊交往。加强与工商联和无党派人士的团结合作，营造合作共事的良好氛围。全力配合上级政协及东川区政协到富民开展的调研、视察活动；加强同联系专家、民族宗教人士、台（侨）属的沟通联系，开展经常性的走访、座谈和联谊活动，广聚人心、广交朋友，为维护稳定、促进团结和构建社会主义和谐社会尽心出力。五是发挥政协文史服务社会功能。完成《富民文史资料》第三十二辑（民国时期富民诗僧莲洲《澹园吟》《闭关吟》校注）编辑出版工作，以史团结人、影响人、教育人。五是坚持强基固本。强化委员学习培训。先后举办九届政协委员县内培训班1期，到厦门大学培训1期，调研视察学习11期，到其他县区交流学习3批。

三、评价结论

（一）主要绩效

按年初设定的绩效目标在规定的时限内圆满完成年初设定各项任务指标，较好的履行了自身职责。

（二）评价结果

根据绩效指标要求，我单位分析评价自评分为93分，自评等级为优秀。

四、主要经验做法

（一）加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

（二）进一步严控“三公经费”支出不放松，加强经费支出的审核，细化“三公经费”的管理，抓好公务接待管理工作，压缩“三公经费”支出。

（三）增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

五、存在的问题

（一）预算执行情况不是很好，年中追加项目较多，追加项目预算执行缓慢，结转下年度资金较多。

（二）由于部分资金未纳入年初预算，同时临聘人员工资经费财政预算不足，造成我单位人员经费的不足。

六、改进措施及建议

（一）改进措施

1、应严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。

2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3、应夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

（二）相关建议

1. 建议县财政局组织对部门建立预算绩效指标体系进行培训，推进各部门指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。

2. 建议县财政局加强对部门预算绩效管理工作的分类指导，促进部门不断提高预算绩效管理水平。

3. 建议将未纳入年初预算的临聘人员工资、精神文明奖等经费列入财政预算，以免造成单位人员经费的不足。

附表：