【县政协】富民县政协九届三次全会支出绩效评价报告
富民县政协九届三次全会支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值。
经县委研究，同意按《中国人民政治协商会议章程》。于2019年3月25至3月28日召开政协富民县第九届委员会第三次会议。
依据《预算法》《富民县县级会议费管理办法》（富办通〔2014〕103号）相关规定有关规定， 2019年县财政预算安排全会会议经费99.8万元，用于保障县政协当年全会的顺利召开。
（二）绩效目标。
1.总目标。
通过政协专项会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值。
2. 年度目标。
达到预算申报的“会议顺利召开，各项议程顺利完成。”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。
二、绩效评价工作情况
（一）主要内容：
为对富民县政协九届三次全会会议支出绩效目标实现情况，从经济性、效率性和效益性等方面进行客观，公正的评价，并根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见建议，以促进部门预算绩效水平的提升。特进行项目绩效评价。
富民县政协九届三次全会项目预算资金99.8万元，全部为县级财政资金，资金到位率100%。
在召开会议前，富民县政协办成立了会议筹备小组，制定了会议工作方案和日程，并报经村委会批准通过；会议中各工作小组按预定的相应职责，对会议各项议程进行执行和监督，确保会议顺利召开。
通过召开会议，补选了政协富民县第九届委员会主席，总结了2018年政协工作，部署了2019年度工作计划任务。协商讨论了县人民政府关于县政协九届二次会议以来提案办理情况报告及各项工作报告，对各项报告表示赞同，并提出意见建议。会议认为，过去的一年，协商议政成果丰硕，为全县经济社会健康协调发展作出了积极贡献。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）最能体现组织目标和评估目的。
（2）评估方法实用性强，易于执行。
（3）评估方法相对比较节约成本。
2.绩效评价方法。
针对本项目实际情况，按绩效评价原指标，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等内业资料的形式，采用绩效目标评估法，辅以公众评判法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。
三、评价结论
（一）评价结果。
经评价，本项目综合得分为98分，等级为优秀。有关评分情况见附表一。
（二）主要绩效。
会议审议批准了政协富民县第九届委员会常务委员会所作的工作报告，协商讨论了县人民政府关于县政协九届二次会议以来提案办理情况报告。补选徐世荣同志为政协富民县第九届委员会主席。与会委员列席了富民县第十六届人民代表大会第三次会议第一次全体会议，听取并协商讨论了李旭东同志代表县人民政府所作的《政府工作报告》，听取并协商讨论了《富民县人民法院工作报告》《富民县人民检察院工作报告》，还协商讨论了其他报告，对各项报告表示赞同，并提出意见建议
四、成本效益分析。
会议经费的安排标准参照一类会议标准，项目经费专款专用，主要用于政协九届三次会议场所租金，文件印刷，委员、特邀代表、列席人员的住宿、餐饮、交通及证件、会务耗材等相关工作费用。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用，达到绩效目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
1.制定会议方案。每次召开会议都明确会议目的、内容、参会人员、时间，使会议开得有目的、有成效。
2. 通过会议费绩效管理，能严格按照八项规定要求和会议费开支有关文件要求，严格开支每一项经费。做到统筹管理，年内没有超额开支会议经费。。
（二）存在的问题；
因单位人员较少，任务较重，有时候管理和监督不到位。
（三）建议和改进措施。
进一步补充完善绩效评价领导小组人员和职责，加强对会议费的绩效管理和自评工作，完善绩效评价的评价体系及工作流程，建立规范统一的分类绩效自评体系，以便于具体操作，做到明明白白，清清楚楚。
2019年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 0 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 98 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
