根据《预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革实施意见》（昆政发〔2016〕21号）、《富民县人民政府关于印发富民县全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（富政通〔2016〕13号）和《富民县财政局关于开展2019年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2020〕10号）要求，县农业农村局非常重视此项工作，及时安排布置评价工作。现将评价工作汇报如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。富民县农业农村局为县政府工作部门，正科级单位，加挂富民县人民政府扶贫开发办公室、富民县畜牧兽医局牌子，2019年设9个内设机构:办公室、农业科、畜牧科、农机科、政策发规科、发展规划科、农村改革科、农田建设科、环境资源科，下属5个中心。农业农村局机关编制12人，实有人数16人，其中：实职正科1人，实职副科4人，四级调研员4人，二级主任科员1人，四级主任科员2人，一级科员1人，工勤人员3人。

（二）部门职能

第一条 根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈富民县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕12号）精神，制定本规定。

第二条 富民县农业农村局是富民县人民政府工作部门，为正科级，加挂富民县人民政府扶贫开发办公室、富民县畜牧兽医局牌子。

第三条 中共富民县委农村工作领导小组办公室(以下简称县委农办)设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共富民县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。富民县农业农村局的内设机构根据工作需要承担中共富民县委农村工作领导小组有关工作，接受中共富民县委农村工作领导小组的统筹协调。

第四条 富民县农业农村局贯彻落实市委“三农”工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持加强党对三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达，协调指导，督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发、农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。按照县委十三届十一次全会、县“两会”和县委农业农村工作暨脱贫攻坚会议的安排部署，明确新思路、转变新思维，深入推进农业农村改革，乡村振兴战略落地落实，稳定巩固提升脱贫攻坚成效，改善提升农村人居环境，加快农业现代化发展步伐，推进农业农村经济持续发展。2019年完成农业总产值预计完成21.83亿元，同比增6%；农林牧渔业增加值14.42亿元，同比增6%；农村常住居民人均可支配收入16078元，同比增长9.7%。

1.加大农业产业结构调整力度，加快推进农业现代化。紧扣提质增效，切实抓好农业产业结构调整、农产品质量安全体系建设、新型农业经营主体培育、农产品加工、农业面源污染治理、农业项目建设等工作，努力推动“三农”工作高质量发展。

2.深入推进农业农村改革，增强乡村振兴活力。全面推进和规范农村土地“三权分置”，引导农村土地经营权依法自愿有偿流转，扎实推进农村集体产权制度改革国家级改革试点的农村金融改革, 推动农村资源变资产、资金变股金、农民变股东。

3.统筹推进乡村产业振兴重点工作，振兴乡村产业。加快推进乡村振兴战略规划体系编制工作和巩固完善项目库建设。

4.着力推进现代农业项目建设，培育农业新产业新业态。抓实国家高原云果产业园等现代农业项目建设，推动农业一二三产业深度融合发展，积极拓展农业功能，实现从单一产业向全链条、多功能、新业态发展的动能转换。

5.强化重大动物疫病防控，促进畜牧产业发展。坚持“一手抓疫病防治，一手抓畜牧生产发展”，强化重大动物疫病防控，积极推进标准化规模养殖，提高畜牧业生产水平，推进畜牧业产业化进程。2019年全县生猪、牛、羊、家禽存栏14.5万头、2.3万头、5.8万只、90万羽，与去年同期相比，与去年同期相比，畜禽存栏有所下降；出栏生猪、牛、羊禽19万头、7500头、2.3万只、150万只，与去年同期相比，各项生产指有所增长；肉、奶、蛋总产量分别达2.4万吨、50吨、5200吨，较去年同期的所增长；畜牧业产值达7亿元，同比增长7.7%。

6.加大农业招商引资工作力度，不断增强发展后劲。认真抓好招商引资、争取上级资金、固定资产投资工作和农业产业发展脱贫工作，进一步夯实农业农村发展基础，促进农业发展转型升级，提高发展质量和效益。

7.加强农产品质量监管，保障农产品质量安全。实施生产、检测监管两手抓，加强县、镇（街道）农产品检测监管体系建设，切实抓好蔬菜、水果农残检测、屠宰检疫、产地检疫、瘦肉精监测和病死畜禽无害化处理工作，切实保障从田间到“舌尖”的安全。

8.全力提高脱贫质量，全面巩固脱贫成果。贯彻落实中央、省脱贫攻坚各项部署，把防止返贫摆到更加重要的位置，全面落实脱贫后的巩固提升计划和未脱贫人口的脱贫措施，确保到年底实现未脱贫户稳定脱贫，已脱贫户不返贫。

9.加强农业科技推广,提高科技对农业增长的贡献率。认真抓好农业实用技术培训、农业新品种、新技术的推广应用，逐步构建“农技推广中心+龙头企业+合作社+农民”的农技推广新模式，不断提高农业科技水平。

10.打好提升农村人居环境攻坚战，建设美丽宜居乡村。紧紧围绕“山水园林卫星城、打造昆明最美后花园”建设目标，以提升居民生活品质为核心，坚持政府主导、社会参与原则，全面推进我县农村人居环境整治提升工作。

11.加强农机安全监管，保障农机生产安全。认真贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责”规定，加大安全生产检查力度，不断夯实安全生产监管工作基础，确保全县农机安全生产形势稳定。

12.切实改进工作作风，强化自身建设。办理和答复人大代表建议16件，办理结果A类7件，B类9件，重点建议1件，办理结果A类；办理政协委员提案12件，办理结果全部为A 类，其中政协重点提案3件；协办人大代表建议4件、政协委员提案6件；续办大代表建议6件，其中：主办3件（办理结果A类2件、B类1件）、协办3件。依法开展行政审批工作，“互联网+网上运行”正常，23项行政审批事项全部纳入网上审批，全年审批农药、兽药经营许可31件（农药经营经营许可28件、动物防疫条件合格证2件、兽药经营许可证1件、云南省限制使用农药登记1件）。做好信访、维稳、扫黑除恶专项斗争，接待来人来电来访68人次，排查处置治乱线索16条。

（四）部门管理制度。为认真做好各项工作，富民县农业局制定了《富民县农业局关于印发〈局所属各中心职能职责〉的通知》（富农通〔2016〕77号）、《中共富民县农业局党组关于印发〈富民县农业局机关、局属各中心工作人员考核办法（试行）〉的通知》（富农党组〔2017〕7号）、《富民县农业局关于印发《财务管理制度》的通知》（富农通2017〕15号）、《富民县农业局关于印发〈涉农项目管理办法（试行）〉的通知》（富农通〔2017〕16号）的一系列管理规定。

（五）部门资金来源及使用情况。富民县农业农村局（本级）2019年总收入5185.16万元，其中：预算收入4959.82万元，其他收入（非同级财政拨款收入）225.34万元。财政预算收入中一般预算收入4546.96万元，政府性基金收入412.86万元；县级预算583.47万元（含乡村保洁员工资164.16万元），上级转移支付资金4546.96万元；总支出3439.74万元，其中：财政拨款支出3282.71万元，其他支出（非同级财政拨款支出）157.03万元。财政拨款支出中工资福利支出373.68万元，占总支出的11.38%，商品和服务支出47.37万元，占总支出的1.44%，对个人和家庭的补助支出182.31万元（含乡村保洁员工资164.16万元），占总支出的5.55%，项目支出2679.38万元，占总支出的81.62%。

收入支出与上年对比分析。2018年收入5185.16万元，与上年1443.07万元相比，增加3742.09万元，增259.31%，原因是机构改革，单位合并，人员增加，工作量（项目资金）增加；支出3439.74万元，与上年1669万元相比，增1770.74万元，增106.10%，原因是人员工资（含乡村保洁员工资）增加及加快项目实施进度；结转结余资金2587.96万元，与上年854.47万元相比，增加1733.49万元，减202.87%，原因是机构合并，项目资金增加，所以结转结余增加。

（六）政府采购情况。2019年政府采购金额296.45万元，其中：货物采购支出2.64万元，服务采购支出293.81万元。货物采购为办公设备用的电脑、文件柜采购；服务采购的为农村产权制度改革、农村土地确权颁证、农田建设、污染防治等项目资金，用于购买信息化规划服务、数据加工处理服务、印刷服务、技术测试和分析服务中的项目支出。

（七）固定资产情况。2019年年末固定资产合计79.57万元，其中：通用设备66.65万元，家具、用具12.92万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。2019年完成绩效目标31项，其中：市对县考核指标4项、重点工作目标13项、个性职能目标14项。涉及招商引资工作、重点项目建设、争取上级项目资金、乡村振兴战略、安全生产、环保督察整改、农村人居环境提升、巩固提升脱贫攻坚成效、河长制、固定资产投资、推进一网通办，全年GDP支撑性指标完成情况等工作。

（二）部门项目具体计划目标。2019年项目支出资金2836.42万元。项目实施重点完成项目37个，其中：发展壮大村集体经济项目4个、产业扶贫项目14个、基础设施项目9个、环境卫生及污水管网整治项目3个、爱心超市项目5个，以及小额贷款项目和雨露计划。

三、评价结论

（一）主要绩效。单位主要绩效分二部分，一是整体支出绩效。整体支出开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不付；通过分管领导审核、班子研究、财务把关、相关部门监督等工作流程，部门整体支出没有超预算情况；二是项目支出绩效。项目支出由于专项资金投入的领域不同，所产生的效益也各不相同，无法统一比较，因此针对不同的项目应当采取经济性与效率性评价。

（二）评价结果。根据《中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于2019年目标管理考核结果通报》（县委办〔2020〕号）农业农村局2019年目标管理考核中被评定为目标完成单位，绩效自评96分。

四、主要经验做法

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，使有限的财力创造更多的效益。根据《富民县财政局关于开展2019年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2020〕10号）要求，成立了领导小组，制定了工作计划，召开了专题会议，进行了2019年度绩效评价工作；评价小组采取自评与部门组织评价两种方式进行评价。在自评的基础上评价小组采取检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各项目科室、中心报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、存在的问题

基本支出经费保障水平偏低。从批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，因项目资金都集中在年底拨入，导致部分项目资金支出不及时，项目支出滞后。

六、改进措施及建议

（一）认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善各项管理制度。进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符，充分发挥资产、资金的使用效益。

附件：2019年部门整体支出绩效自评指标评分表

                                                        富民县农业农村局

                                                           2020年4月8日

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