根据《富民县财政局关于开展2019年度预算支出绩效评工作的通知》（富财通〔2020〕10号）要求，单位领导非常重视，及时安排布置评价工作。现将评价工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。富民县农村合作经济经营管理服务中心隶属于富民县农业局，是财政全额拨款事业单位。根据富机编〔2015〕30号富民县机构编制委员会关于不动产登记机构设置的批复，核定编制6人，2019年末中心实有在职在编人员6人，其中：专业技术人员6人。

（二）部门职能

1.承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营权流转监督管理。

2.农村土地承包经营权证管理、调解与仲裁农村土地承包经营纠纷。

3.农村集体资产资金资源管理、农村财务审计，农民负担监督管理，指导。

4.扶持农民专业合作社建设与发展。

5.组织村容村貌整治工程项目。

6.壮大村集体经济项目的申报和项目实施的监管。

7、农村集体产权制度改革试点工作

（三）部门工作完成情况

1、加快推进农村土地经营权流转。按照“依法、自愿、有偿”的原则，加快引导农村土地向新型农业经营主体流转，全面提升农业适度规模经营水平。今年，两会确定年计划流转目标3000亩。截止2019年12月，全县已流转土地3779亩，本年内已超额完成目标计划。

2、继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。按照上级要求组织开展“回头看”，制定了工作方案。

3、做好农村承包土地的经营权抵押贷款全国试点衔接工作。试点工作任务已于2018年12月如期完成，但部分贷款仍然处于存续期，按照职能职责，尽力做好农村土地承包经营权和农村土地流转经营权的抵押登记、注销工作，协助金融部门对抵押的农村土地承包经营权和农村土地流转经营权的核查。

4、 培育新型农业经营主体。认真学习贯彻新修改的《农民专业合作社法》，围绕我县种植、养殖、加工等优势产业，培育和规范有基础、有特色的合作社。两会确定培育合作社计划目标10个。截止2019年12月底，在工商注册的合作社30个。

  5、完成2018年农村经营情况统计年报工作。据统计，无经营收益的村没有，基本消除集体经济空壳村。收入在5万元以下的51个村，5—10万元的14个，10万元以上的8个。全县农村经济总收入659893万元，比上年增6.8%，农民人均所得15501元，比上年增8.9%。

6、农村集体“三资”管理有序推进。对“三资”管理平台进行日常维护，确保平台正常运行，确保7个村级会计委托代理服务中心顺利开展代理服务工作。对村级会计委托代理服务工作情况进行季度监测，截止12月底，全县共代管资金17274.5万元，其中：村委会资金5946.68万元，村小组资金11327.82万元。

7、积极开展农村集体产权制度改革全国第三批试点工作。

（四）部门管理制度

1、中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差

旅费管理办法》的通知（富办通〔2014〕103号）。

2、《富民县人民政府关于印发富民县国有产权交易监督管理办法（修订）的通知》（富政通〔2017〕7号）。

  3、富民县人民政府关于印发富民县政府采购管理办法

（订）的通知（富政通〔2017〕5号）。

4、富民县农业局关于印发《财务管理制度》的通知（

富农通〔2017〕15号）。

（五）部门资金来源及使用情况

2019年单位到位资金 1142638.16元，财政预算资金和追加预算的资金全部到位。支出资金 1142638.16 元，其中：人员工资支出1101510.17元，公务费支出           24123.99元。对个人和家庭的补助17004元。我们严格执行县级财政预算， 资金使用中严格执行财经法规、县农业局财务管理制度、以及有关资金管理的相关规定，严格按资金下达的用途使用。资金支出严格执行审批程序，报销手续齐全。按财务规定的大额支出，一律通过局班子会研究审批，不存在截留、挤占、挪用、虚例支出等情况。

（六）政府采购情况

2019政府采购项目：两台台式电脑9200元，两台打印机5150元，严格按照政府采购的程序办理。

（七）固定资产情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2019年初 固定资产总值139957.74元，年末固定资产总值78605.98元；2019年政府采购两台打印机和两台电脑价值14350元， 存量的固定资产主要是办公桌，文件柜等家具类。按照国家规定的固定资产管理办法进行管理和使用

二、绩效目标

（一）部门整体目标

1、贯彻执行中央、省、市、县在农村一系列农村经济政策，做好农村经济工作，促进农村经济发展 。

2、做好农村集体“三资”管理有序进行监管；确保村委会资金及村小组资金正确使用，完善健全农村财务制度，壮大农村集体经济，引导广大人民群众发展农村经济，致富奔小康 。

3、发展新型农业经营主体的培育及家庭农场培育工作，先把有经济头脑的一部分人挖掘出来，带动广大群众一起致富。

（二）部门项目具体计划目标

1、加强土地流转规范管理服务。农村土地承包经营权流转计划目标3000亩，年初对目标任务进行了分解，让各镇街道明确了工作要求和工作目标。截止2019年12月，全县农村土地承包经营权流转3779亩，占年计划目标的125.96%，超额完成计划目标。

2.开展清产核资工作。全县应开展清产核资的村73个、组702个，目前已全部完成清产核资和数据系统录入工作，并通过县级检查验收。清理结果：

（1）全县集体资产帐面数据22395.64万元，核实数据103864.99万元。其中：固定资产帐面数据7387.18万元，核实数据为88420.02万元。在集体资产中经营性资产帐面数据13017.38 万元，核实数据为34569.29万元; 有经营性资产的村20个，组129个。

(2)全县共清理集体土地992343.91亩， 其中：农用地 953043.17亩；建设用地31883.67 亩。

3.开展成员身份确认。全县已完成成员身份确认73个村、702个组，共共38844户、134189人。

4. 有效化解矛盾纠纷69件，清理合同532件，涉及金额4969.66万元，完善不规范合同217件，涉及金额140.62万元，清理整治私开乱挖135宗，涉及面积2982.78亩。

5.开展资产量化、股权设置、组建新型集体经济组织，把集体的资产确权到户、量化到人，赋予农民对集体资产股份的占有权和收益权，真正实现了资源变资产、资产变资本、资本变资金、村民变股东，从“共同共有”到“按份共有”的转变。全县共成立（股份）经济合作社、（股份）经济合作联合社740个，统一制作了印章、股权证书41000万份、集体经济组织登记证900套。现正在审核数据、打印股权证书。

6、部门所有项目计划完成率达到99%

三、评价结论

（一）主要绩效

富民县农村经济经营管理服务中心本年收1142638.16元，本年支出是1142638.16元，其中：工资福利支出 1101510.17元，公务费支出 24123.99元，对个人和家庭补助支出17004元，资金按用途支出。单位按国家相关政策规定严格把关，不符合政策的坚决不支出，在确保能开展工作，完成工作任务的前提下，厉行节约，实事求是，以最小的投入，全面完成各项工作任务和生产指标。

（二）平价结果

我单位2019年部门整体支出绩效自评分97分

四、主要经验和做法

为加强财政资金管理，贯彻使用资金必问绩效的管理模式，明确支出责任，提高财政资金使用效益。

五、存在问题

财政预算基本围绕保人员经费，人员工资支出比重比较大。公务经费少，难维持运转。

六、 改进措施及建议

（一）加强业务培训。加强新行政单位会计制度和新预算法培训，规范部门预算收支核算。

（二）项目任务早安排。 建议上级对下一年度实施的项目，早调研、早谋划、早准备、早安排，最好能在上年度提前下达下年度的项目计划。以利于下级早准备早实施，在规定时间完成项目实施和资金支出。

                                               富民县农村合作经济经营管理服务中心

                                                        2020年4月 10日