根据《富民县财政局关于开展2019年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通[2020]10号）要求。富民县动物疫病预防控制中心组织财务人员、项目管理人员、技术人员组成评价组，对本单位2019年度年初预算支出情况、预算执行情况、完成工作绩效情况，下达项目及专项资金情况、项目实施情况、项目完成情况、项目资金支出情况、项目绩效情况进行认真的检查、疏理、总结，现将总结评价报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

《富民县人民政府办公室关于印发富民县农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办通[2015]89号文件批准成立“富民县动物疫病预防控制中心”， 编制20人，财政全额拨款事业单位，隶属县农业农村局。富民县动物疫病预防控制中心实有在职在编人员18人，其中：专业技术人员8人，事业工勤2人，参照公务员管理人员6人，机关工勤2人。

（二）部门职能

1、执行《中华人民共和国动物防疫法》，制定全县中、长期动物疫病控制扑灭规划、计划、措施。承担全县重大动物疫病、地方性疫病的流行病学调查、疫情预警预报、防治、疫情报告、控制扑灭工作。

2、承担动物卫生监督工作；

3、承担兽药饲料的监管工作。

4、承担《中华人民共和国畜牧法》贯彻落实工作 ；

（三）部门工作完成情况

1、生产指标：2019年末，全县猪、牛、羊、禽存栏分别是14.5万头、2.3万头、5.8万只、90万羽，比上年同期稍有下降。全县猪、牛、羊、禽出栏分别是19万头、0.75万头、2.3万只、150万只，比上年同期稍有下降。全县肉、奶、蛋总产量分别达2.4万吨、50吨、5200吨，比上年同期稍有下降。畜牧业产值达7亿元，比去年同期增5000万元，增长7.69% 。

2、动物疫病防控：2019年春秋两防共免疫畜禽228.1万头（只），免疫率达应免数的100%；免疫监测947头份，免疫后抗体合格率70%以上，达到上级要求。按照《富民县重大动物疫病流行病学调查方案》要求，采集猪、羊、禽样品275份，送市动物疫病预防控制中心对人畜共患的禽流感病、口蹄疫病等进行病源学检测、采集羊样品17608份进行布鲁氏菌病检测，检测出阳性11只，及时进行了无害化处置，达到净化目标 。非洲猪瘟累计排查养殖场（户）3.9万户次，排查生猪705.7万头次；排查生猪交易市场44个（次），排查生猪2万头次；排查屠宰场432个（次），排查生猪46.06万头次。排查中未发生大批不明原因死亡或可疑病例。

3、动物卫生监督：市场巡查补检生猪胴体7336头，检出病害猪肉43头，补检仔猪4343头，检出病害猪26头，完成牛胴体检疫2635头，白条禽检疫71.26万只，消毒车辆2.03万辆；全县完成生猪屠宰检疫46.2万头，检出病害猪1994头并无害化处理，入场检疫率达100%。全县完成生猪产地检疫20.31万头，检出病害猪只160头，产地检疫申报检疫率为100%；完成市场巡查补检：牛2618头、羊4527只、禽7.03万只，检出病害猪177头。整顿、规范兽药和兽用生物制品经营秩序，坚决打击销售非法兽药产品行为。共出动执法人员385人次，检查兽药经营户92户次，饲料经营户309户次、饲养场（户）105个次，全年完成畜禽规模养殖场备案登记的有97户，办理动物卫生合格证20户，出动92人次、执法车21台次、检查119个养殖场（户）的82179头生猪，采样915头开展“瘦肉精”监测全部合格。受理检疫畜禽及产品31.6万头（只），检出病害845头（只），消毒车辆1197辆。完成《兽药经营许可证》换证21户，开展兽药饲料生产经营使用检查382户次。

4、畜牧科技推广：调进种羊50只、种猪60头，完成完成猪品种改良5万窝，牛1203头 ；完成种草1800亩，秸秆青贮资源化利用1.5万吨。完成畜牧科技培训27期312人次.

（四）部门管理制度。

为认真做好各项工作，富民县农业局制定了《富民县农业局关于印发<局所属各中心职能职责>的通知》（富农通【2016】）77号）《中共富民县农业局党组关于印发<富民县农业局机关、局属各中心工作人员考核办法（试行）>的通知》（富农党组【2017】7号）、《富民县农业局关于印发《财务管理制度》的通知》（富农通【2017】15号）、《富民县农业局关于印发<涉农项目管理办法（试行）〉的通知》（富农通【2017】16号）的一系列管理规定。

（五）部门资金来源及使用情况

富民县动物疫病预防控制中心资金来源主要：县级财政预算；上级财政安排项目经费。

1、县级财政预算收入及支出：2019年县级财政预算收入3730480元，其中：人员工资福利预算收入3562824.74元、日常公用经费209405.2元。  

2019年财政预算支出3730480元，其中：人员工资福利支出3562824.74元、日常公用经费209405.2元。单位严格执行县级财政预算，资金使用中严格执行财经法规、县农业农村局财务管理制度、以及有关资金管理的相关规定，严格按资金下达的用途使用。资金支出严格执行审批程序，报销手续齐全。按财务规定的大额支出，一律通过局班子会研究审批，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2019年100%完成了预算支出计划。

2、项目经费收支情况：富民县动物疫病预防控制中心2019年承担上级项目12个，下达资金1048.77万元。富民县动物疫病预防控制中心在收到资金文件后，主动积极组织实施项目，到2020年4月止，实施项目12个。

（六）政府采购情况

富民县动物疫病预防控制中心在财政预算执行和项目管理实施过程中，严格执行《关于印发富民县政府采购管理办法（订）的通知》（富政通〔2017〕5号）的相关规定。对照规定，凡是需办理政府采购审批后再购买的，一律先批后买。2019年度办理防疫物资、退耕还草草种、办公用品等政府采购4批次，审批采购资金29.6934万元。 审批率占采购量的100%，节约资金1866元。

（七）固定资产情况

富民县动物疫病预防控制中心2019年末固定资产总值1171371.4元，，其中通用设备956323.4元，专用设备215048元。2019年政府采购新增固定资产（办公设备）19000元，存量的固定资产主要是公务车、执法车、办公电脑等设备。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1、贯彻执行中央、省、市、县重大动物疫病防控措施，做好重大动物疫病防治工作，不发生区域性重大动物疫病流行，确保畜牧生产稳定。

2、依法开展动物卫生监管工作。按照《生猪屠宰管理条例》、《昆明市生猪屠管理宰条例》及省市级要求开展检疫及监管工作。做好兽药饲料和添加剂生产、经营、使用监管；

3、负责畜牧业发展规划和畜牧业科技成果推广工作。按省、市要求开展畜、禽养殖禁养区划定工作。

（二）部门项目具体计划目标

1、按照县级的安排组织开展春季、秋季“集中免疫、整村推进”工作，重大动物疫病应免密度达100%，抗体检测合格率达70%以上；产地检疫率及屠宰检疫率达100%；确保不发生重大动物疫情；促进畜牧业健康发展，保障肉、蛋、奶供给和质量安全。

2、2019年全县肉、奶、蛋产量分别达到24000吨、50吨、5200吨，畜牧业产值7亿元。

3、全年调进种羊50只、种猪60头；完成肉牛冻精改良1203头；完成猪品种改良5万窝；种草1800亩，秸秆青贮1.5万吨。

4、畜禽规模养殖场粪便资源化利用率达90%。

三、评价结论

（一）主要绩效。

2019年富民县动物疫病预防控制中心按县委、县政府和农业农村局的安排部署，从种、料、管、防多方面开展工作促畜牧业发展，促农村农民增收。2019年末全县猪、牛、羊、禽存栏分别是14.5万头、2.3万头、5.8万只、90万羽，比上年同期稍有下降。全县猪、牛、羊、禽出栏分别是19万头、0.75万头、2.3万只、150万只，比上年同期稍有下降。全县肉、奶、蛋总产量分别达2.4万吨、50吨、5200吨，比上年同期稍有下降。畜牧业产值达7亿元，比去年同期增5000万元，增长7.69% ，完成了绩效目标。促进了农村经济的稳步增长；长年开重大动物疫病防治，开展强制免疫、流行病学调查、化验检测、疫病溯源、疫情预警展、防疫培训、全县全年没发生重大动物疫情流行，确保了畜禽健康生产；产地检疫和屠宰检疫率100% ，违禁添加剂兽药监管不留死角，确保畜禽食品安全。2019年县级财政投入377.2万元单位运行费保障在职和离退休人员工资。以最小的投入，完成各项工作任务和生产指标。上级下达8个项目，下达资金277.57万元，主要用于重大动物疫病防治、病死畜无害化处置、退耕还草生态修复项目，全部实施。控制了疫病，特别是净化了人畜共串的布鲁氏菌病，控制了禽流感、口蹄疫病扩散。保护了畜牧业的健康发展，保护了人民群众生命财产安全，促进了农村的稳定繁荣。达到了生产稳增长、市场保供应、畜牧食品安全的目标。

（二）评价结果

我单位2019年部门整体支出绩效自评分96分。

四、主要经验和做法

（一）严格执行财务制度。在财政资金使用中，以收定支，用款问效，严格按规定用途管理使用。

（二）主动实施项目。主动积极研究制定实施方案，创造条件实施。

（三）围绕目标开展工作。紧紧围绕全县畜牧业稳定生产稳增长总目标，开展重大动物疫病防治，动物卫生监督，畜牧科技推广，生态整治工作。

五、存在的问题

（一）政策变化快：财政新政策变化快，单位财务代办人员因非财务专业，难于适应工作需要；

（二）公用经费不足：财政预算主要是退离休和在职人员工资预算。公务经费极少，难维持机构运转。

（三）项目任务下达晚：项目资金下达到县基本都在下半年或年终，当年实施困难。

六、改进措施及建议

（一）加强业务培训 加强新行政单位会计制度和新预算法培训，规范部门预算收支核算。

（二）项目任务早安排 建议上级对下一年度实施的项目，早调研、早谋划、早准备、早安排，最好能在上年度提前下达下年度的项目计划。以利于下级早准备早实施，在规定时间完成项目实施和资金支出。

七、评价人员

附表：

富民县动物疫病预防控制中心

2020年4月10日