根据《富民县财政局关于开展2019年度预算支出绩效自评工作的通知》【富财通】]10号）要求，单位领导非常重视，及时安排布置评价工作。现将评价工作报告如下：

 一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。富民县农业技术推广服务中心隶属县农业农村局，是财政全额拨款事业单位。中心按职责职能分农村能源环境保护组、渔业生产组、农产品质量安全监管组、粮油作物组、经济作物组、农业、渔业行政执法组。2019年年末中心实有在职在编人员19人，其中：专业技术人员19人。

（二）部门职能。贯彻执行中央、省、市、县农业政策法律法规并组织实施，依法开展粮油、果蔬、花卉、渔业等农产品生产及新品种试验示范；农产品质量安全检测、农村能源技术推广及环境保护；依法推进农业、渔业行政执法和农业科技培训工作。

（三）部门工作完成情况

1.粮食生产。完成粮食作物播种面积20.79015万亩，产量6.5740万吨，完成水稻1.66005万亩，玉米7.87755亩，小麦2.98755万亩，大麦0.51135万亩，薯类、1.1415万亩，豌豆3.8751万亩。

2.蔬菜生产。全年蔬菜计划播种面积6.8万亩，产量13万吨，总产值达3.3亿元；完成无公害播种面积3.17万亩，无公害蔬菜产量7.44万吨。完成蔬菜新品种引6个，完成无公害蔬菜标准化栽培技术培训2650人次。

3.花卉生产。全年计划完成园艺花卉种植面积0.5万亩，其中：鲜切花种植面积0.174万亩，外销量6310万枝，切花、切叶、切枝总产量8000万枝。产值23758万元。

4.果树生产。完成水果新品种引试工作，其中：引进早低温桃品种12个54株，分别在东村镇杜朗村委会、永定街道河东村委会试验示范；引进早、中熟桃品种4个、接穗1000条计1万芽，分别在大营街道、赤就镇、散旦镇、款庄镇对老桃园进行高接换种工作。

5.农村能源建设工作。完成2018年太阳能热水器安装300台;完成2018年东昇肉牛养殖场1000立方沼气池建设;完成沼气池安全检查1000余户;2019年省市下达我县农村能源补助资金35万元，太阳能热水器200台、省柴节煤炉灶500台，目前500台节柴灶，200套太阳能已发放、安装完成。

6.农产品质量安全监测工作。全县累计抽检蔬菜、水果样品2500个，合格率98%以上。“三品一标”认证完成绿色食品新认证1家企业6个产品，材料已通过农业部绿色食品发展中心审核；无公害产地环境评价1家企业，申报材料已报送；完成1家无公害企业的复查换证。

7.农业科技推广及技术培训。结合农时，组织技术人员广泛开展技术培训和指导，2019年举办粮食、蔬菜、果树生产实用技术培训班18期1980人次。

8.农业科技推广与可持续农业技术创新产业扶贫荷兰豆标准化种植示范项目。实施示范面积600亩，其中：东村镇中民村委会350亩、祖库村委会50，罗免镇西核村委会马场、小松棵村200亩。项目进入测产验收阶段。

9.水稻高质高效创建项目。实施市级水稻高质高效产创建1片，完成示范面积1万亩，在项目区建立高质高效示范样板6个1240亩。县级测产工作也完成等待市级验收。

10.玉米高质高效创建项目。实施市级玉米高质高效产创建1片，完成示范面积1万亩，在项目区建立高质高效示范样板2个1600亩。指导农户中耕管理统防统治草地贪夜蛾1.3万亩，完成地膜玉米示范400亩。10月份县级测产工作完成后等待市级验收。

11.稻渔综合种养示范项目。实施稻渔综合种养示范项目1000亩，项目涉及3镇2街道，开展80日次稻田养鱼技术培训。目前，测产工作已结束进入收集台账资料整理。

12.农业科技推广与可持续农业技术创新项目。根据云财农[2018]73号，为进一步深化农业科技推广与可持续农业技术创新，不断增强农业科技服务高原特色现代农业产业的能力与水平，投入资金30万元，结合富民县实际，组织实施2018年农业生产专项农业竞争力提升科技行动富民九峰草莓产销专业合作社草莓引种示范项目、2018年农业生产专项农业竞争力提升科技行动云南万鑫果业有限公司猕猴桃标准化种植新技术示范项目和2018年农业生产专项农业竞争力提升科技行动富民碧桃种植有限公司碧桃母本源种苗培育基地建设项目。目前各项工作已按照方案组织实施完毕、待验收，项目资金采用先建后补的政策实施。

13.落实各项支农惠农政策。完成2019年政策性农业保险水稻、玉米、马铃薯、稻田养鱼投保79222.99亩，涉及农户28463户的投保工作。2019年农业支持保护补贴11720.69元，补贴面积150034.43亩，享受补贴农户30381户。耕地地力保护补贴兑付工作已通过“一折通”发放给种地农户。

14.草地贪夜蛾调查工作。经调查，我县始发期4月26日，全县发生面积16021亩，统防防治面积16021亩。发生地点永定、大营、款庄等。

15.富民县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作。富民县只涉及粮食生产功能区，目标任务面积为11.6856万亩，其中：水稻4.6856万亩、小麦2万亩、玉米5万亩；涉及补助资金53.2299万元，其中：省级补助11万元、市级配套28.0455万元、县级自筹14.1844万元。目前已按目标任务及时间进度完成划定面积，划定面积为：水稻生产功能区4.6856万亩、小麦生产功能区2万亩、玉米生产功能区5万亩；现正在开展数据建库及标志牌建设工作。      

16.水产渔政工作。完成2019年长江流域3—6月禁渔期工作，发放禁渔宣传资料68份，出动执法人员19人次，沿河巡查4次。抽取水产品产地鱼样3个，送云南农大检测水产品质量安全。完成规模化养殖场普查53家，规模以下养殖户调查53家，典型地块调查65个。全部进行了质量核查和现场质控，现已上报省级审核。填报畜禽养殖、水产养殖、农业移动源、种植业等县域调查表9份，均已提交环保专网，并上报省市农污普办。

17.农资市场监管情况。出动执法人员98人次，检查市场企业5次，农药销售门市163个次，化肥市场8个次，销售门市19个次；种子销售门市97个次，食用菌、蔬菜、花卉5个，立案查处2个，目前已结案。下发整改通知4份。富民县辖区内实有农药经营户51户，已开展新农药经营许可证办证45家，6家因条件和提交的材料不符，暂未办理;种植业安全生产工作。检查蔬菜、花卉、粮食种植企业、大户18个（次），无安全隐患。

18.面源污染普查工作。完成规模化养殖场普查53家，规模以下养殖户调查53家，典型地块调查65个。全部进行了质量核查和现场质控，现已上报省级审核。填报畜禽养殖、水产养殖、农业移动源、种植业等县域调查表9份，均已提交环保专网，并上报省市农污普办。

（四）部门管理制度。根据农业局下发的富农通〔2016〕77号文件精神，履行好本单位的职责职能。

1.中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差

旅费管理办法》的通知（富办通〔2014〕103号）。

2.《富民县人民政府关于印发富民县国有产权交易监督管理办法（修订）的通知》（富政通〔2017〕7号）。

3.富民县人民政府关于印发富民县政府采购管理办法

（订）的通知（富政通〔2017〕5号）。

4.富民县农业局关于印发《财务管理制度》的通知（富农通〔2017〕15号）。

（五）部门资金来源及使用情况。富民县农业技术推广服务中心资金来源主要是县级财政预算和上级财政安排项目经费。

1.县级财政预算。2019年单位到位资金786.84万元，财政预算资金和追加预算的资金全部到位。支出资金515.15万元，其中：人员工资支出367.34万元，公务费支出5.52万元。我单位严格执行县级财政预算， 资金使用中严格执行财经法规、县农业局财务管理制度、以及有关资金管理的相关规定，严格按资金下达的用途使用。资金支出严格执行审批程序，报销手续齐全。超过1万元以上的大额支出，一律通过局班子会研究审批，不存在截留、挤占、挪用、虚例支出等情况。

2.上级财政安排项目经费收支。富民县农业技术推广服务中心2019年承担上级项目18个，下达资金417.33万元，其中，完成项目支出位资金147.8万元。当年安排收入支出预算786.84万元，与上年384.4万元相比，增加402.44万元，增加104.09%，原因是含非同级财政拨款收入。当年收入786.84万元，与上年384.4万元相比，增加402.44万元，增加104.09%，原因是含非同级财政拨款收入。支出515.15万元，与上年386.56万元相比，增加128.59万元，增加33.26%，原因是含非同级财政拨款收入。日常公用经费当年收入15.63万元，与上年27.56万元相比，减少11.93万元，减少43.3%，原因是含水果辅导员工资，今年未支出。年末结转结余资319.41万元，与上年3.96万元相比，增加315.46万元，增加7974.14%，原因是水果辅导员工资结转下一年使用。年末一般公共预算财政拨款6.12万元，与上年3.96万元相比，增加2.16万元，增加54.70%，原因是水果辅导员工资结转下一年使用。

各项收入占总收入的比重，2019年总拨款收入786.84万元，其中：一般公共预算收入369.51万元，同级财政拨款收入417.33万元，占总收入的100%；总支出515.15万元，其中：人员经费支出367.34万元，占总支出的 71.3%，其中：机关事业单位基本养老保险收入35.19万元，支出35.19万元，机关事业单位职业年金支出6.32万元；机关事业单位基本医疗保险收入38.74万元，支出38.74万元，机关事业单位事业运行费收入263.07万元，支出256.95万元，结余6.12万元，住房公积金收入26.19万元，支出26.19万元。日常公用经费15.63万元，占总支出的3 %，项目支出147.81万元占总支出的 28.7 %，，无项目支出（二级核算单位）。

（六）政府采购情况。富民县农业技术推广服务中心在财政预算执行和项目管理实施过程中，严格执行《关于印发富民县政府采购管理办法（订）的通知》（富政通〔2017〕5号）的相关规定。对照规定，凡是需办理政府采购审批再购买的，一律先批后买。2019年度办理太阳能、节柴灶、稻田养鱼、水稻、玉米高产创建、科技增粮、沼气池建设等项目物资采购和招投标手续，占采购数的100%。

（七）固定资产情况。年末部门（单位）资产、负债基本情况：资产总额 579.8万元，与上一年的 477.9万元，增101.9万元，增21.3%，原因是银行存款增加。固定资产314.92万元，与上一年的313.45万元，增1.47万元，增0.5%，原因是原因是农产品检测站建设购检测设备。年末资产总额579.8万元，与上一年的 477.9 万元，增加101.9万元，增21.3%，原因是银行存款增加。负债总额69.13万元，与上一年的241.4万元，减172.3万元，减71.4%，原因是其他应付款减少。计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。资产负债率为69.13/241.4/=28.64℅。原因是我单位是二级核算单位，上级部门拨入的项目资金都是放入其他应付款中核算。

二、绩效目标

（一）部门总目标

（1）抓好重点科技项目的实施，确保粮食稳产高产；

（2）加强农作物种子、农药市场监督管理工作；

（3）新品种引种试验示范；

（4）农村能源建设工作；

（5）农产品农残检测；

（二）部门项目具体计划目标

1.实施水稻绿色高产创建1万亩、玉米绿色高产创建1万亩；

2.推广杨梅标准化示范3000亩；

3.推广稻鱼共生示范推广1000亩。

4.“三品一标”认证产品7个。

5.安装太阳能热水器300台，推广省柴节煤炉灶800台。

6.农产品农残检测抽检蔬菜、水果样品2500个。

三、评价结论

（一）主要绩效

1.实施水稻绿色高产创建1.0万亩，项目区良种覆盖率95%，完成水稻精确定量栽培技术示范示范面积0.11万亩，推广面积1.057万亩，稻鱼共生示范 0.14万亩。

2.实施市级玉米高质高效产创建1片，完成示范面积1万亩，在项目区建立高质高效示范样板2个1600亩。项目区良种覆盖率90%，指导农户中耕管理统防统治草地贪夜蛾1.3万亩，完成地膜玉米示范400亩。

3.完成2019年政策性农业保险水稻、玉米、马铃薯、稻田养鱼投保79222.99亩，涉及农户28463户的投保工作。2019年农业支持保护补贴11720.69元，补贴面积150034.43亩，享受补贴农户30381户。耕地地力保护补贴兑付工作已通过“一折通”发放给种地农户。

4.实施稻渔综合种养示范项目1000亩，项目涉及3镇2街道，开展80日次稻田养鱼技术培训。

5.出动执法人员98人次，检查市场企业5次，农药销售门市163个次，化肥市场8个次，销售门市19个次；种子销售门市97个次，食用菌、蔬菜、花卉5个，立案查处2个，目前已结案。下发整改通知4份。富民县辖区内实有农药经营户51户，已开展新农药经营许可证办证45家，6家因条件和提交的材料不符，暂未办理;种植业安全生产工作。检查蔬菜、花卉、粮食种植企业、大户18个（次），无安全隐患。

6.完成2018年太阳能热水器安装300台，到2019年3月也全部安装完成，通过检查，上报验收申请，现在等侍农业农村局给予验收;完成2018年东昇肉牛养殖场1000立方沼气池建设。县级验收已完，等待市级验收;2019年省市下达我县农村能源补助资金35万元，太阳能热水器200台、省柴节煤炉灶500台，目前500台节柴灶，200套太阳能也发放完成。

        7.完成蔬菜、水果农产品检测2500个样品，截至目前完成2224个样品，占计划88.9%。经检测，合格样品2218个，不合格样品6个;“三品”认证及监管工作。完成绿色食品新认证1家企业6个产品，材料已通过农业部绿色食品发展中心审核；无公害产地环境评价1家企业，申报材料已报送；完成1家无公害企业的复查换证。

（二）评价结果。2019年富民县农业技术推广服务中心按县委、县政府和农业农村局的安排部署，从田间地头到餐桌等多方面开展工作，促农村农民增收。2019年末全县完成粮食播种面积20.79015万亩，占计划面积112.89%,总产量6.8718万吨，占计划总产124.9%；完成蔬菜播种面积6.8万亩，总产量13万吨，总产值2.2613亿元；完成花卉种植面积0.5亩，鲜切花种植面积0.174万亩，外销量6310万枝，切花、切叶、切枝总产量8000万枝。产值23758万元。完成水果新品种引试工作，其中：引进早低温桃品种12个54株，分别在东村镇杜朗村委会、永定街道河东村委会试验示范；引进早、中熟桃品种4个、接穗1000条计1万芽，分别在大营街道、赤就镇、散旦镇、款庄镇对老桃园进行高接换种工作。开展果蔬农残检测2500个样，合格率98%；农资市场累计检查经营单位和场所312个次，完成了绩效目标。

 四、主要经验做法
    （一）严格执行财务制度。在财政资金使用中，以收定支，用款问效，严格按规定用途管理使用。

（二）制定管理办法。加强项目实施组织管理，制定补助政策、财务制度、任务分工、督查制度等运行机制，确保各项工作和技术措施落实。

（三）明确职责，强化落实。结合实际情况，制定项目实施方案，成立领导组织机构，由领导小组、项目实施组和物资采购组。

五、存在的问题

（一）政策变化快。财政新政策变化快，单位财务代办人员因非财务专业，难于适应工作需要；

（二）公用经费不足。财政预算主要是退离休和在职人员工资预算。公务经费极少，难维持机构运转。

（三）项目任务下达晚。项目资金下达到县基本都在下半年或年终，当年实施困难。

六、改进措施及建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

 附表：

                            富民县农业技术推广服务中心

                                  2020年4月15日