富民县融媒体中心2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制。

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46 号）、《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈富民县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕12 号）及《富民县深化党政机构改革领导小组关于印发〈富民县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（富改发〔2019〕1 号）精神。经中共富民县委机构编制委员会研究同意，2019年6月4日《富民县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》富办通〔2019〕70 号确定，富民县融媒体中心正式成立。富民县融媒体中心为中共富民县委直属事业单位，归口中共富民县委宣传部管理，为财政全额拨款事业单位，机构类别公益一类。保留富民县广播电视台名称和呼号。富民县融媒体中心设置六个内设科室：办公室、融媒采编部、全媒播发部、数据网络部、战略发展部和有线电视网络营运部。核定事业编制23人。

（二）部门职能。

1. 坚持党管媒体，贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策和法律法规，遵循新闻传播规律，规范新闻生产流程，拓展新闻服务领域，扩大媒体覆盖范围，提高媒体引领能力，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论。

2. 贯彻落实意识形态工作责任制，把握正确的舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量，正确引导社会思潮和舆论动向。

3. 根据县委、县政府中心工作和上级安排，按照县委宣传部确定的宣传工作重点，统一宣传口径，组织开展典型宣传、热点引导和舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道；协调对接中央、省、市主流媒体刊播报道富民宣传情况，加大对内对外宣传。

4. 负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法并组织实施。对内负责构建宣传系统与全县各级各部门的信息互通渠道，对外负责构建县级宣传平台矩阵。坚持一体化发展方向和移动优先战略，负责整合传统媒体和新兴媒体资源，建设和完善采编中心，探索运用新技术、新机制、新模式，提升县属广播电视、微博、微信、手机报、网站等宣传平台的运营、管理和维护水平，提高县属媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

5. 做好政务新媒体服务工作，推进新媒体政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作。

6. 负责富民县广播电视网络的管理经营和融媒体中心广播电视行业安全播出。

7. 负责配合县互联网信息办公室做好全县舆情监测业务。

8. 管理经营富民县融媒体中心所属国有资产，发挥融媒优势，积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益。

9. 加强新闻宣传队伍建设，提高新闻工作者的“脚力、眼力、脑力、笔力”。负责配合县委宣传部做好通讯员队伍发展工作，组织对基层通讯员开展业务指导和技术培训管理工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）部门工作完成情况。

1. 围绕中心，加大主题报道。2019年，富民县融媒体中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，既做好规定动作，又策划做好自选动作，截至2019年12月，共召开新闻策划会6次，重点围绕中华人民共和国成立七十周年、脱贫攻坚、扫黑除恶、环保督察、县两会、大棚房整治、省级卫生县城复检、杨梅节、抗旱保苗、安全生产、深化改革工作、泥泞障碍赛、中国农民丰收节、中华人民共和国成立70周年等开展宣传报道，2019年共编发新闻150期，稿件630条，其中脱贫攻坚新闻65条、扫黑除恶新闻24条。

2. 丰富栏目内容，实施精品强台战略。我中心与相关县直单位合作，在黄金时段开设了《法制小讲堂》、《科普健康》、《三农专栏》，对群众关心关注的衣食住行、办事、法律知识等进行解读宣传。拍摄、制作了《黎阳大地铸利剑 扫黑除恶保平安——富民县扫黑除恶专项斗争工作纪实》《脱贫攻坚“富民”路——富民县脱贫攻坚工作纪实》《你是否》等一系列专题片。与县创卫复审办合作拍摄《曝光台》栏目8期，与县水务局合作拍摄《曝光台》栏目3期。

3. 抓实对外宣传工作，提升富民美誉度。紧盯中央、省、市台发稿目标，抓住亮点，精心策划，主动出击，深入采访，推出了一批优秀稿件，今年的新闻宣传工作准确把握宣传重点，每月确定一个系列报道主题，全体记者分工协作参与，既增加新闻的可看性、又在实战中练兵、提高记者素质。在县两会期间推出了两会专栏报道，制作新闻52条，现场图文直播2场，代表委员访谈直播2场，邀请媒体记者春游富民，在省市媒体上集中刊播富民特色亮点。经统计，截至2019年12月在昆明市新闻综合频道、公共频道等媒体上稿92条。3件作品获昆明广播电视奖。

4.发挥主流媒体职能，加大刊播公益广告力度。配合县级有关部门做好扫黑除恶、棚户区改造、电信诈骗、食品安全、交通安全、消防、爱卫、禁毒、卫生创建、防震减灾、森林防火等相关工作的通知通告。2019年共播出公益广告95部，播放26500条次，发布通知通告34个，营造了良好的舆论氛围。

5. 抓紧推进新媒体融合发展。按照县机构改革的总体安排和部署，整合县广播电视台、县融媒体中心、内部资料出版机构、以及其他新媒体事业单位等，组建县融媒体中心，作为县委直属事业单位，归口县委宣传部管理。保留电视台名称和呼号。目前，已完成了融媒体中心和电视台人员整体转隶工作，富民县融媒体中心、富民县广播电视台7月23日已正式挂牌运营，《富民县电视台整体搬迁及融媒体中心平台建设方案》上报政府审批工作。

6. 抓好事业发展，满足群众收视需要。1至12月，对“中国富民”网站进行信息更新36期；严格执行统一供片机制，认真抓好电视剧、电影、动画片审查，从源头上保证节目播出质量，确保节目内容丰富、导向正确，2019年1至12月共播出播出电视剧26部2200集，纪录片365集，动画片730集，电影365部。

7. 稳步发展基础网络建设，全面应对“三网融合”。一是加快网络升级改造。继续实施网络光纤化改造工程，逐步实现光纤进小区，到楼栋，形成城区网络全光纤化传输格局，与网络发展形势接轨。我台累计投入建设资金25万元，增加网络光接点30个，实施了鼎易山水居、大营主街道等的光缆入户和地埋工程，共地埋光缆2.9公里，安装调试光接收机30台。二是加强城区网络的经常性维护与管理。固定网络维修专班，设置专用故障投诉接待电话,每天24小时接待用户投诉。网络维护实行承诺制，做到“小故障2小时内排除，大故障12小时内修复”。经常组织维修专班对网络进行检测、调试和更新，及时抢修大型故障和突发故障。截至目前维修专班共维修大小故障2000余起，12次电杆线路迁改及线路抢修工作。

8. 健全制度管理，确保安全播出万无一失。加强对节目的播出管理，严格执行《广播电视管理条例》，实行严格的节目“三审”制度，对自办节目轮流监听监审，做到分工明确，责任到人，确保节目内容安全，今年同时启动安全播出应急预案，重大节假日期间严格执行24小时台领导带班、技术人员值班和实行“零报告”制度，发现安全隐患和薄弱环节及时排除，确保重大节日、重要新闻、重要时段直播和转播节目的正常播出，2019年实现了广播电视安全播出无事故。

9. 统筹兼顾，推进广电各项事业发展。一是坚持把队伍建设作为事业发展立根之本来抓，努力提高干部职工思想素质，并组织职工积极参加各种业务培训。二是深入贯彻落实“两学一做”常态化学习教育工作，抓好党员队伍建设，保持党的先进性和纯洁性。三是积极全展工会活动和全民健身活动。组织员工参加了全县职工运动会，均取了不错的成绩。同时开展拔河、爬山等活动，慰问困难老党员和八一退伍战士。四是认真开展行风和机关作风建设，严格执行反腐倡廉纪律，积极开展反腐倡廉形势宣传工作，建立健全教育、制度监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要，加大了设备采购监管力度，严把公务接待、公费外出学习活动审批关。始终坚持把队伍建设作为事业发展立根之本来抓，努力提高干部职工思想素质，并组织职工积极参加各种业务培训。五是全力做好精准扶贫工作。组织单位党员职工对帮扶对象进行帮扶，出谋划策，力所能及帮助联系村解决实际困难，帮助他们早日脱贫，巩固脱贫成果。

（四）部门管理制度。

为认真做好富民县融媒体中心财务管理工作，规范财务行为而先后制定了《富民县融媒体中心财务管理制度（试行）》、《富民县融媒体中心资产管理规定》、《富民县融媒体中心工作纪律制度》等7项规章制度，印发《富民县融媒体中心“三重一大”决策工作制度》，内部财务管理制度建立健全，使资金的管理、支出和审批等财务管理工作，逐步走上制度化和规范化轨迹同时管理制度得到有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

1. 预算配置方面

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，属财政全额拨款事业单位。预算执行政府会计制度。核定事业编制23人，2019年年末实有人数为43人，其中:一般预算财政拨款人员21人，经费自理人员1人，长期聘用人员（编外用工人员）20人（由于经费紧缺，编外人员较2018年减少2人），公益性岗位人员1人。在职人员控制率为100%。

“三公经费”即公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国（出境）费。2019年“三公”经费预算为5万元（公务接待费），财政没有安排我单位“三公”经费支出中的车辆运行维护费方面的年初预算。

2. 预算执行方面　

2019年财政批复部门预算总额为365.33万元，其中：一般公共财政预算365.33万元；支出预算资金总额为365.33万元。（年初预算按功能科目分类：2070805文化体育与传媒支出279.95万元，主要是工资福利和商品服务支出，2080505社会保障和就业支出34.58万元，主要是缴纳机关事业单位基本养老保险费用，2101102医疗卫生与计划生育支出28.70万元，主要是缴纳基本医疗保险费用，2210201住房公积金支出22.10万元，主要是用于缴纳职工住房公积金）。2018年年初预算资金总额为297.67万元，2019年比2018年增加67.66万元，增加的原因主要是：增加了预算项目纳入预算管理的非税收入70万元。

2019年本单位收入预算资金总额为4985475.64元，收入完成率为136.47%。其中2070805电视基本收入3149957.58元，占总预算收入比重63.18%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出294297.12元，占总预算收入比重5.90%； 2101102事业单位医疗285062.94元，占总预算收入比重5.72%；2210201住房公积金220958元，占总收入比重4.43%。项目收入1035200元，占总收入的比重20.76%。根据2019年度部门决算报表，收入调整预算数为1332193.64元，本年收入决算数为4985475.64元，预算调整率为36.47％。收入比预算增加主要是因为主要原因是2019富民县融媒体中心涉及单位搬迁，机房升级改造，收到1000000元2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设项目），目前，项目尚未启动。

2019年本单位支出预算总额为4102413.33元，其中：基本支出3950275.64元（工资福利支出3120287.64元，占总支出比重的76.06%；对个人和家庭的补助支出28900元，占总支出比重的0.71%；商品和服务支出801088元，占总支出比重的19.53%）；项目支出27687.69元，占总支出比重的0.67%。2019年我单位预算完成率为136.47%。

2019年“三公经费”经费预算数为5万元（公务接待费），由于2016年全县实行车改，我单位属于事业单位，2019年没有安排车辆运行维护费。2019年“三公经费”实际支出为109105.71元，2018年“三公经费”总支出为109357.49元，2019年比2018年减少251.78元，降低0.23%。2019年公务用车运行费为65235.71元，2018年公务用车运行费为65357.49元，2019年公务用车运行维护费比2018年减少121.78元，降低0.19%。2019年接待费为43870元，2018年接待费为44000元，2019年公务接待费比2018年减少130元，降低0.30%。2019年公务接待总计接待54批次，共接待了679人次。单位严格执行中央八项规定，厉行节约，2019年“三公经费”比2018年有所下降。由于车改，很多单位没有公务用车，2019年新闻采访多数由单位接送，车辆外派频繁，加之物价上涨等原因，2019年单位公车运行费用超过了60000元。

（六）政府采购情况。

2019年采购预算数为171854元，实际采购家具（沙发）13500元（其他应付款支出），通用设备（“十九大胜利召开”广播电视隐患整改购置设备设施一批）299500元（存量资金支付），通用设备（“十九大胜利召开”广播电视隐患整改购置设备设施一批）314600元（未付款），家具、用具装具及动植物（“十九大胜利召开”广播电视隐患整改购置设备设施一批）9300元（未付款），合计636900元。

（七）固定资产情况。

富民县融媒体中心为建立健全固定资产管理体制和资产运营机制，防止资产流失，保障固定资产的完整和增值，根据国家的有关法律法规，制定了《富民县有线电视广播台资产管理规定》，单位内部资产管理制度的相继建立，使对资产的配置、资产的收入、保管、使用、损失、处置等资产管理工作有法可依，使资产管理工作制度化和规范化。

2019年固定资产原值为：9217052.40元，2018年固定资产原值为：8630107.36元，2019年比2018年增加了586945.05元。其中：固定资产增加636900元（1月22日新增家具（沙发）13500元，8月29日新增通用设备（“十九大胜利召开”广播电视隐患整改购置设备设施一批）299500元，12月9日新增通用设备（“十九大胜利召开”广播电视隐患整改购置设备设施一批）314600元，家具、用具装具及动植物（“十九大胜利召开”广播电视隐患整改购置设备设施一批）9300元；报废固定资产49954.96元（通用设备49642元，家具、用具装具及动植物312.96元）。2019年新增无形资产3800元，2018年无形资产0元，2019年比2018年增加了3800元。

二、 绩效目标

（一）部门总目标。

富民县融媒体中心围绕县委县政府中心工作以及民生民情，服务大局和群众，精心策划，认真完成各项新闻宣传工作任务，配合县级重点工作完成各类专题片制作。一是认真完成各项新闻宣传工作任务；二是加强网络建设和维护，提高信号传输质量；三是着力抓好安全播出，保障安全生产和安全播出。

（二）部门项目具体计划目标。

无

三、 评价结论

（一）主要绩效。

1．经济性分析

开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不付；通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程，部门整体支出没有超预算情况。

2．效率性分析及效益性分析

全年认真完成县委、县政府下达的目标认真完成各项新闻宣传工作任务；加强网络建设和维护，提高信号传输质量，确保群众的满意度，推动我县经济又好又快发展；着力抓好安全播出，保障安全生产和安全播出。

（二）评价结果。

1．根据绩效评价的要求，我单位对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、明确性，对“预算配置”的合理性、科学性，对“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，对“资产管理”的合法合规性、规范性，对“履职产出和效果”等方面进行全面详细分析，认为绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责。

2．将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与单位年度的任务数或计划数相对应，与本年度单位预算资金相匹配。相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。

3．按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和会计信息资料准确。

4．制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，资产保存完整，资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规，账实相符。

2019年度富民县融媒体中心整体支出绩效自评综合得分为95分，自评等级为优秀。

四、 主要经验做法

2019年中共富民县融媒体中心整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规、县财政绩效评价的要求和单位相关制度进行的，在加强预算管理方面，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来编制年度预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；在加强收支管理方面，严格按照预算和审批权限控制学校的各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金；在实施过程中根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果，强化预算绩效管理工作更加精细化。

五、 存在的问题

富民县融媒体中心在编制部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度计划，但在2019年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 由于上级交办的工作任务有部分存在突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算调整。

2. 由于我单位部分仪器设备属于全年24小时运转，部分仪器设备会出现突发故障，为保障安全播出，需要立即进行维修或更换，因此无法预计和列入年初预算的项目支出和政府采购，需要在年度中间进行预算调整和采购。

3. 2019年我单位机构改革后，单位为财政全额拨款公益一类事业单位。不再有非税返款收入，全年预算收入除在职在编人员工资福利、定额公务费、公务接待费、福利费外，只有70万元的预算管理的非税收入，这70万元要开支编外人员22人工资、社保、福利，电费、车辆运行费、网络维修材料费等，而这些费用在96.40万元，缺口为26.40万元。另一方面，由于资金匮乏无法投入资金对有线电视网络和电视台仪器设备进行升级改造，又进一步制约了有线电视网络和电视台的发展。

4. 新闻宣传的广度深度发掘不够，高质量高水平的新闻稿件不多，新闻宣传质量有待进一步提高；新闻从业人员素质参差不齐，整体学历水平偏低，大部分新闻从业人员都是“半路出家”，同时由于体制因素，一些素质较高的人才难引进和留住，成为制约我县广播电视事业发展的主要“瓶颈”。

六、 改进措施及建议

进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

附表：